Постановление Правительства Республики Мордовия от 28.04.2014 № 183

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Мордовия (2013-2018 годы)"

Показатели

нормативов плана мероприятий

("дорожная карта") "Повышение эффективности

и качества услуг в сфере социального обслуживания

населения Республики Мордовия (2013-2018 годы)"

по категории "социальные работники"

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) с учетом региональной специфики <**>	x	5,4	5,6	6,5	6,6	6,8	6,9	122,2	127,8
2	Число получателей услуг, чел. <**>	x	4965	5098	5751	5879	6010	6138	118,4	123,6
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел. <**>	x	924	911	889	889	889	889	96,2	96,2
4	Численность населения, чел. <**>	822010	815361	807077	799224	791128	782811	774314	97,0	95,0
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Мордовия:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	47,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
7	по Республике Мордовия, %	x	49,7	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Республике Мордовия, руб. <**>	15186,6	17885,3	20299,4	23428,3	27130,0	31525,0	36727,0	151,7	205,3
9	Темп роста к предыдущему году, %	x	117,8	113,5	115,4	115,8	116,2	116,5	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**>	6530,6	8881	11773,7	16048,4	21432,7	31525,0	36727,0	241,3	413,5
11	Темп роста к предыдущему году, %	x	136,0	132,6	136,3	133,6	147,1	116,5	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по категории социальных работников, %	x	0,7	1,5	2,3	3,0	3,2	3,2	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	108,6	128,2	167,5	222,9	297,7	437,9	510,2	688,2	1636,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. <*>, млн. руб.	x	19,6	39,3	94,7	169,5	309,7	382,0	303,6	995,3
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	19,6	36,8	89,6	160,6	296,1	366,9	287,0	950,0
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	x	5,3	27,8	41,9	48,8	61,1	69,7	118,5	249,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	9,1	14,7	15,9	17,8	19,9	39,7	77,4
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	5,3	18,7	22,1	27,5	37,5	43,7	68,3	149,5
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	x	1,6	6,3	13,9	18,5	27,2	31,8	38,7	97,7
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	x	3,7	12,4	8,2	9,0	10,3	11,9	29,6	51,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	5,1	5,4	5,8	6,1	0,0	22,4
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,0	2,5	5,1	8,9	13,6	15,1	16,5	45,2
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	x	19,6	39,3	94,7	169,5	309,7	382,0	303,6	995,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%)	x	27,0	70,7	44,2	28,8	19,7	18,2	39,0	25,0
26	Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>	x	2909,0	2844,0	2807,0	2807,0	2807,0	2807,0	96,5	96,5
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>	x	3833,0	3755,0	3696,0	3696,0	3696,0	3696,0	96,4	96,4

________________________________

<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Республики Мордовия В. СУШКОВ