Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2012 год
(факт)
|
2013 год
(оценка)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Государственная программа повышения эффективности
управления государственными финансами Республики Мордовия
|
1. Доля бюджетных расходов
республиканского бюджета Республики Мордовия, формируемых в рамках
государственных программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета
Республики Мордовия в отчетном финансовом году
|
процентов
|
39,3
|
40,0
|
75
|
90
|
95
|
95
|
95
|
2. Отклонение исполнения
республиканского бюджета Республики Мордовия по расходам к утвержденному
уровню
|
процентов
|
14,1
|
не более 10
|
не более 9
|
не более 8
|
не более 7
|
не более 6
|
не более 5
|
3. Отклонение исполнения
республиканского бюджета Республики Мордовия по доходам к утвержденному
уровню
|
процентов
|
12,2
|
не более 10
|
не более 9
|
не более 8
|
не более 7
|
не более 6
|
не более 5
|
4. Соблюдение порядка и
сроков составления и утверждения проекта республиканского бюджета Республики
Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5. Соблюдение установленных
законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об
исполнении консолидированного и республиканского бюджетов Республики Мордовия
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
6. Отношение объема
проверенных средств к фактически произведенным расходам консолидированного
бюджета Республики Мордовия в отчетном году
|
процентов
|
6,1
|
не менее 4,5
|
не менее 4,6
|
не менее 4,7
|
не менее 4,8
|
не менее 4,9
|
не менее 5,0
|
7. Объем просроченной
кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по
социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета
Республики Мордовия
|
тыс. рублей
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
8. Уровень просроченной
кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Мордовия
|
процентов
|
0,9
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
не более 0,5
|
9. Доля главных
распорядителей средств республиканского бюджета Республики
|
процентов
|
28,0
|
30,0
|
32,0
|
34,0
|
36,0
|
38,0
|
40,0
|
Мордовия, имеющих
отклонение оценки качества финансового менеджмента от максимальной не более
20%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Уровень удовлетворенности
населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
|
процентов
|
92,9
|
94,9
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
не менее 95,0
|
11. Использование
государственными (муниципальными) учреждениями Республики Мордовия
нормативно-подушевого финансирования услуг
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12. Проведение ежегодной
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых
льгот и ставок налогов
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
13. Сокращение
недополученных доходов по региональным налогам в результате установления
налоговых льгот законодательными органами государственной власти Республики
Мордовия
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
14. Темп роста налоговых и
неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Мордовия (по
отношению к предыдущему году) не менее 10% в сопоставимых условиях
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
15. Собираемость налогов и
сборов
|
процентов
|
96,5
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
16. Доля основных этапов
бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной системе управления
бюджетным процессом
|
процентов
|
-
|
-
|
50
|
80
|
100
|
100
|
100
|
17. Доля главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов
доходов (органов государственной власти Республики Мордовия) и источников
финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия,
подключенных к автоматизированной информационной системе управления
общественными финансами Республики Мордовия
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
18. Соблюдение соответствия
параметров государственного долга Республики Мордовия бюджетным ограничениям,
определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
19. Кредитный рейтинг
Республики Мордовия по шкале международных рейтинговых агентств
|
место
|
нет
|
B1/B+/B+
|
B1/B+/B+
|
B1/B+/B+
|
B1/B+/B+
|
B1/B+/B+
|
B1/B+/B+
|
20. Просроченная
задолженность по государственным долговым обязательствам Республики Мордовия
|
тыс. рублей
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
= 0
|
21. Соответствие показателя
"Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики
Мордовия в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики
Мордовия" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
22. Отношение объема
государственного долга Республики Мордовия (без учета бюджетных кредитов) к
доходам Республики Мордовия без учета объема безвозмездных поступлений
|
процентов
|
83,5
|
не выше 100%
|
не выше 100%
|
не выше 100%
|
не выше 100%
|
не выше 100%
|
не выше 100%
|
23. Отношение фактического
объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к
утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100%
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
24. Перечисление субвенций
на реализацию государственных полномочий бюджетам муниципальных образований
Республики Мордовия в полном объеме
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
25. Перечисление бюджетам
муниципальных районов, поселений субсидий, выплачиваемых в зависимости от
выполнения социально-экономических показателей
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
26. Перечисление бюджетам
муниципальных образований Республики Мордовия субсидий на реализацию
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
|
да = 1
нет = 0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
27. Темп роста налоговых и
неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований (по
отношению к предыдущему году) не менее 10% в сопоставимых условиях
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
28. Средняя оценка качества
управления финансами муниципальных районов (городского округа)
|
баллов
|
13,57
|
не менее 14,00
|
не менее 14,50
|
не менее 15,00
|
не менее 15,00
|
не менее 15,00
|
не менее 15,00
|
29. Соблюдение органами
местного самоуправления норм бюджетного законодательства Российской Федерации
при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и на
плановый период
|
да = 1
нет = 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
N п/п
|
Номер и наименование основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)
|
Последствия нереализации мероприятия
|
Связь с показателями государственной программы
(номер показателя)
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
Подпрограмма 1 "Эффективное использование
бюджетного потенциала"
|
1.
|
1. Совершенствование бюджетного процесса,
|
Министерство финансов
|
2014 год
|
2018 год
|
|
|
1, 2, 3, 4, 5
|
|
формирование республиканского бюджета Республики
Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период
|
Республики Мордовия
|
|
|
|
|
|
2.
|
1.1. Переход к программному бюджету
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
составление бюджета в "программном
формате" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации
|
неэффективное осуществление бюджетного процесса,
непрозрачность составления бюджета
|
1
|
3.
|
1.2. Совершенствование бюджетного планирования
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
усовершенствование методики планирования бюджетных
ассигнований, исключение дублирующих расходных обязательств, полная
обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами
|
неэффективное планирование бюджетных расходов
|
2, 3
|
4.
|
1.3. Формирование проекта закона Республики Мордовия
о республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год и
на плановый период, подготовка
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
принятие закона Республики Мордовия о
республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год и
плановый период, его
|
невозможность исполнения и предоставления
государственными органами и органами местного самоуправления, государственными
и
|
4
|
|
законопроектов о внесении изменений в утвержденный
бюджет на очередной год и на плановый период
|
|
|
|
подписание и обнародование
|
муниципальными учреждениями установленных функций и
услуг
|
|
5.
|
1.4. Совершенствование процедур исполнения бюджета и
отчетности о его исполнении
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
исполнение бюджетных обязательств, своевременное
формирование и исполнение бюджетных расходов
|
отсутствие объективной информации об исполнении
республиканского бюджета Республики Мордовия для принятия оперативных
управленческих решений
|
5
|
6.
|
2. Развитие контроля за соблюдением бюджетного
законодательства, развитие институтов финансового менеджмента
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
|
|
6, 7, 8, 9
|
7.
|
2.1. Осуществление внутреннего государственного
финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
предупреждение и выявление случаев неправомерного,
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств
|
снижение эффективности использования бюджетных
средств
|
6
|
8.
|
2.2. Повышение качества финансового менеджмента
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
усиление бюджетного контроля и ответственности
региональных и муниципальных органов власти
|
снижение уровня финансовой дисциплины,
неэффективность использования бюджетных средств
|
7, 8, 9
|
9.
|
3. Совершенствование предоставления государственных
и муниципальных услуг
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
сокращение расходов бюджета, эффективное
планирование бюджетных ассигнований, оптимизация бюджетной сети, повышение
качества предоставления услуг упрощение процедур предоставления услуг
|
увеличение расходов бюджетов всех уровней на
оказание услуг, отсутствие увязки деятельности по оказанию услуги с конечным
результатом, отсутствие качества оказания услуг
|
10, 11
|
10.
|
4. Наращивание доходного потенциала
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
полное исполнение консолидированного бюджета
Республики Мордовия, инвентаризация налоговых льгот, поступление
запланированных налоговых и неналоговых доходов
|
необоснованное предоставление налоговых льгот,
неисполнение бюджетов всех уровней
|
12, 13, 14, 15
|
11.
|
5. Развитие информационных систем и ресурсов
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
автоматизация бюджетного процесса и процесса
государственных закупок, формирование электронного бюджета, совершенствование
составления республиканского бюджета Республики Мордовия и отчета о его
исполнении
|
снижение точности и качества бюджетного процесса,
эффективности использования бюджетных средств. Отсутствие открытости
республиканского бюджета Республики Мордовия
|
16, 17
|
12.
|
6. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных
расходов
|
Министерство финансов Республики Мордовия
Администрация Главы Республики Мордовия (по
согласованию)
|
2014 год
|
2018 год
|
уменьшение
доли неэффективных расходов республиканского бюджета Республики Мордовия,
повышение роли главных распорядителей при формировании бюджетных проектировок
|
необоснованный рост расходов республиканского
бюджета Республики Мордовия, отсутствие заинтересованности главных
распорядителей в конечном результате проводимых мероприятий
|
1, 2, 7, 8, 11
|
Подпрограмма 2 "Управление государственным
долгом Республики Мордовия"
|
13.
|
1. Мониторинг состояния государственного и
муниципального долга Республики Мордовия
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
создание и поддержание базы данных о государственных
и долговых обязательствах Республики Мордовия и долговых обязательствах
муниципальных образований Республики Мордовия
|
снижение долговой устойчивости Республики Мордовия
|
18, 22
|
14.
|
2. Поддержание кредитного рейтинга Республики
Мордовия на уровне не ниже B1/B+/B+ по шкале международных рейтинговых
агентств и создание предпосылок для повышения рейтинга
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
сохранение кредитного рейтинга Республики Мордовия и
рейтинга выпускаемых государственных облигаций как эмитента на уровне не ниже
первоначально присвоенного
|
отзыв кредитного рейтинга
|
19
|
15.
|
3. Переход к преимущественному рыночному
|
Министерство финансов Республики
|
2014 год
|
2018 год
|
выход на публичный финансовый рынок в целях снижения
|
увеличение расходов на обслуживание государственного
долга
|
21
|
|
финансированию дефицита республиканского бюджета
Республики Мордовия посредством размещения государственных облигаций
Республики Мордовия
|
Мордовия
|
|
|
расходов на обслуживание государственного долга
Республики Мордовия
|
|
|
16.
|
4. Своевременное обслуживание долговых обязательств
Республики Мордовия перед кредитными организациями
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
достижение приемлемых и экономически обоснованных
объема и структуры государственного долга Республики Мордовия
|
снижение долговой устойчивости Республики Мордовия
|
20
|
17.
|
5. Своевременное обслуживание долговых обязательств
Республики Мордовия по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
достижение приемлемых и экономически обоснованных
объема и структуры государственного долга Республики Мордовия
|
снижение долговой устойчивости Республики Мордовия
|
20
|
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности
межбюджетных отношений"
|
18.
|
1. Расчет и распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
снижение диспропорций в уровне бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), обеспечение равного
доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям
|
рост дифференциации муниципальных районов (городских
округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
|
23
|
19.
|
2. Расчет и распределение субвенций на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
своевременное исполнение расходных обязательств,
возникших в результате реализации органами местного самоуправления
делегированных полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы
|
нарушение принципа бюджетной сбалансированности,
отсутствие источников финансового обеспечения органами местного
самоуправления делегированных полномочий, переданных с другого уровня
бюджетной системы
|
24
|
20.
|
3. Расчет и предоставление субсидий, выплачиваемых в
зависимости от выполнения социально-экономических показателей
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
своевременное исполнение расходных обязательств по
финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовому обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями
|
недостаточное финансовое обеспечение расходных
обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
|
25
|
21.
|
4. Поддержка реализации муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2015 год
|
2018 год
|
повышение эффективности
управления
муниципальными финансами; прозрачности и подотчетности
|
необоснованный рост расходов бюджетов муниципальных
образований Республики Мордовия,
увеличение просроченной кредиторской
|
26
|
|
|
|
|
|
использования средств бюджетов муниципальных
образований Республики Мордовия
|
задолженности по исполнению обязательств за счет
средств местных бюджетов
|
|
22.
|
5. Расчет и предоставление иных межбюджетных
трансфертов в целях поощрения достижения наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала муниципального образования
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
стимулирование муниципальных образований к
увеличению налогового потенциала
|
снижение заинтересованности муниципальных
образований в увеличении налогового потенциала
|
27
|
23.
|
6. Проведение оценки качества управления финансами
муниципальных районов (городского округа)
|
Министерство финансов Республики Мордовия
|
2014 год
|
2018 год
|
повышение бюджетной дисциплины органов местного
самоуправления, сокращение количества муниципальных образований с оценкой
качества управления муниципальными финансами ниже средней оценки качества
управления финансами муниципальных образований, определенной в качестве
целевого ориентира
|
снижение бюджетной дисциплины органов местного
самоуправления и качества управления финансами муниципальных
районов(городского округа)
|
28
|
24.
|
7. Подготовка заключений о
|
Министерство финансов
|
2014 год
|
2018 год
|
соответствие проектов местных бюджетов на
|
утверждение местных бюджетов на очередной
|
29
|
|
соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации внесенных в представительные органы муниципальных
образований проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и на
плановый период
|
Республики Мордовия
|
|
|
очередной финансовый год и плановый период
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
|
финансовый год и плановый период с нарушением норм
бюджетного законодательства Российской Федерации
|
|