Постановление Правительства Республики Мордовия от 25.02.2013 № 56

VI. Показатели нормативов к Плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Республики Мордовия (2013-2018 годы)»

(В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия
от 29.12.2016 № 658)

№ п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	212,4	215,5	216,7	216,8	221,3	221,7	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	815361	809465	807453	807640	807560	809060	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	х	3838,1	3757	3726	3726	3648,6	3648,6	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	х	815361	809465	807453	807640	807560	809060	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100	х	х
8.	по Республике Мордовия, %	52,7	61,9	65,4	72,6	63,9	90,0	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	15187,0	17885,3	20150,3	20019,3	22762,0	23584,0	25211,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	117,8	112,7	99,3	113,7	103,6	106,9	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8006,2	11071	13173	14538	14544,9	21225,6	25211,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	138,3	119	110,4	100,0	145,9	118,8	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	7,3	6,4	5,8	5,8	4,0	3,4	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	663,9	663,9	773,2	846,3	846,7	1210,0	1437,2	2466,2	5113,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей*	х	0,0	109,3	182,4	182,8	546,1	773,3	474,5	1793,9
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	0,0	108,5	181,8	182,2	545,3	772,2	472,5	1790,0
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х	0,0	3,5	2,5	2,5	2,1	3,3	8,5	13,9
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	3,3	2,5	2,5	2,1	3,3	8,3	13,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	0,8	0,6	0,6	0,8	1,1	2,0	3,9
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	х	0,0	109,3	182,4	182,8	546,1	773,3	474,5	1793,9
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	3,2	1,4	1,4	0,4	0,4	1,8	0,8

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году.