Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 16.10.2015 № 3007

4. Меры правового регулирования,

направленные на достижение целей

и конечных результатов Программы

При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости Управление муниципальной службы Администрации городского округа Саранск или соисполнители Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Саранск. Своевременное их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные Программой мероприятия.

5. Ресурсное обеспечение Программы

и обоснование объемов финансирования, необходимых

для реализации Программы

(В редакции Постановлений Администрации городского округа Саранск

Республики Мордовия от 27.12.2016 № 3593; от 27.01.2017 № 174)

Программы Программные мероприятия финансируются за счет средств: бюджета Российской Федерации в сумме 44 039,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год- 12 016,2 тыс. рублей;

2017 год - 12 097,8 тыс. рублей;

2018 год-9 908,1 тыс. рублей;

2019 год - 10 016,9 тыс. рублей.

бюджета Республики Мордовия в сумме 49 875,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год- 10 707,8 тыс. рублей;

2017 год- 13 030,5 тыс. рублей;

2018 год- 13 057,0тыс. рублей;

2019 год- 13 080,0 тыс. рублей.

бюджета городского округа Саранск в сумме 1 192 803,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 267 968,1 тыс. рублей;

2017 год - 308 945,0 тыс. рублей;

2018 год - 307 945,0 тыс. рублей;

2019 год - 307 945,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета, требуемый для реализации основных направлений деятельности, распределяется следующим образом:

финансирование дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих 3483,0 тыс. рублей (из расчета по

5,4 тыс. рублей на 1 чел.: 36 часов по 150 рублей за 1 час.)

2016 год - 150 чел. (810 тыс. рублей);

2017 год - 85 чел. (459,0 тыс. рублей);

2018 год - 85 чел. (459,0 тыс. рублей);

2019 год - 165 чел. (891,0 тыс. рублей).

финансирование проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих - 162,0 тыс. рублей (из расчета 15 чел. по 2,7 тыс. руб. на 1 чел.: 18 часов по 150 руб. за 1 час);

финансирование проведения диспансеризации муниципальных служащих - 2 084,0 тыс. рублей (из расчета 245 чел. - количество муниципальный служащих, из них: женщин до 40 лет - 82 чел. по 2,037 тыс. руб.; женщин после 40 лет - 93 чел. по 2,362 тыс. руб.; мужчин до 40 лет - 49 чел. по 1,880 тыс. руб.; мужчин после 40 лет - 21 чел. 2,007 тыс. руб. Итого: 521,0 тыс. руб. за 1 год).

обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и подведомственными Администрации городского округа учреждениями -1 286 717,4 тыс. рублей.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторами и показателям эффективности ассигнования из бюджета городского округа Саранск на реализацию Программы могут бьгъ сокращены в соответствии с установленным порядком.

Ресурсное обеспечение программных мероприятий в разрезе всех источников финансирования приведены в приложении 2 к Программе.

6. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер по управлению рисками с целью

минимизации для реализации Программы

На реализацию Программы негативное влияние может оказать недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета городского округа Саранск.

7. Механизм реализации Программы - порядок

взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей Программы

Координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет основной разработчик Программы - Управление муниципальной службы. Основными задачами по управлению Программой являются: организация мониторинга хода реализации программных мероприятий; выявление проблем в ходе реализации Программы и принятие своевременных мер по их решению; представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Программы в установленном порядке.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (Подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограмм по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Подпрограммы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП Подпрограмм, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограмм может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм;

n - количество показателей (индикаторов) Подпрограмм.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

4) общей оценки эффективности реализации Подпрограммы рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограмм может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
Эффективная	0,8-1
Высокоэффективная	более 1

Приложение № 1

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

местного и республиканского бюджета на реализацию

муниципальной целевой программы

(В редакции Постановления Администрации городского округа

Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1287)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	2016 год	2017 год	2019 год	Итого за период реализации муниципальной программы
1	2	3	4					7	8	9	10
1	Муниципальная программа	«Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск»	всего в том числе:	-	-	-	-	280533,8	280182,8	280182,8	840899,4
1.1.	Основное мероприятие	Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы	Управление муниципальной службы, Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам					-	-	-	-
1.2.	Основное мероприятие	Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.3.	Основное мероприятие	Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.4.	Основное мероприятие	Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы	Управление муниципальной службы, Управление информатизации					-	-	-	-
1.5.	Основное мероприятие	Подготовка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.6.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.7.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.8.	Основное мероприятие	Проведение работы по формированию и использованию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.9.	Основное мероприятие	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, казенное учреждение городского округа Саранск «Городская общественная приемная», Департамент по социальной политике, муниципальные учреждения городского округа Саранск социальной сферы, Департамент городского хозяйства, Департамент перспективного развития, Департамент строительства, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами, Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам, Административно-техническая инспекция (Управление), Отдел специальных программ, Управление записи актов гражданского состояния, Администрация Ленинского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Пролетарского района					-	-	-	-
1.10.	Основное мероприятие	Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами					-	-	-	-
1.11.	Основное мероприятие	Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучение вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.12.	Основное мероприятие	Организация проведения дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	901	0104	0100040030	-	810,0	459,0	459,0	1728,0
1.13.	Основное мероприятие	Организация проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	901	0104	0100040030	-	40,5	40,5	40,5	121,5
1.14.	Основное мероприятие	Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	901	0104	0100040030	-	521	521	521	1563
1.15.	Основное мероприятие	Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления	Администрация городского округа Саранск КУ «Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади», КУ "Городская недвижимость» КУ "Городская общественная приемная" МУ "Автобаза Администрации городского округа Саранск" ЗАГС Департамент по социальной политике Департамент перспективного развития КУ "Градостроительство" КУ "Городская служба заказчика по капитальному строительству" Департамент городского хозяйства Департамент финансов	901 904 911 916	0104 0113 0304 0104 0104 0113 0104	0100040020 0100040030 0100077010 0100077020 0100077030 0100077040 0100077120 0100077210 0100077150 0100040110 0100040120 0100040160 0100040170 0100059300 0100040030 0100077050 0100040030 0100040130 0100040140 0100040020 0100040030		279162,3 2735,0 123175,0 107,6 2489,6 3539,2 2130,1 0,8 90,4 67,6 8224,6 35274,5 10997,1 25576,5 12516,2 9890,9 2180,5 8692,7 15341,2 11162,4 4970,4	279162,3	279162,3	837486,9

Приложение № 2

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

республиканского и местного бюджетов на реализацию

муниципальной целевой программы

(В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск

Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1287; от 27.12.2016 № 3593;

от 27.01.2017 № 174)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого за период реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	Муниципальная программа	«Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск»	Управление муниципальной службы Администрации городского округа Саранск, Структурные подразделения Администрация городского округа Саранск, казенное учреждение городского   округа Саранск «Городская общественная приемная», муниципальные учреждения городского округа Саранск социальной сферы	Всего	290 692,1	334 073,3	330 910,1	331 041,9	1 286 717,4
				Федеральный бюджет	12 016,2	12 097,8	9 908,1	10 016,9	44 039,0
				Республиканский бюджет	10 707,8	13 030,5	13 057	13 080.0	49 875,3
				Местный бюджет	267 968.1	308 945,0	307 945,0	307 945.0	1 192 803.1
1.1	Основное мероприятие	Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы	Управление муниципальной службы. Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам
1.2.	Основное мероприятие	Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров	Управление муниципальной службы
1.3.	Основное мероприятие	Совершенствование работы. направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе	Управление муниципальной службы
1.4.	Основное мероприятие	Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы	Управление муниципальной службы, Управление информатизации
1.5.	Основное мероприятие	Подготовка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы
1.6.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы	Управление муниципальной службы
1.7.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы
1.8.	Основное мероприятие	Проведение работы по формированию и использованию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы
1.9.	Основное мероприятие	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, казенное учреждение городского округа Саранск «Городская общественная приемная», Департамент по социальной политике, муниципальные учреждения городского округа Саранск социальной сферы. Департамент городского хозяйства, Департамент перспективного развития, Департамент строительства, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами, Департамент финансов. Департамент по правовым вопросам. Административно-техническая инспекция (Управление), Отдел специальных программ, Управление записи актов гражданского состояния. Администрация Ленинского района, Администрация Октябрьского района. Администрация Пролетарского района
1.10.	Основное мероприятие	Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами
1.11.	Основное мероприятие	Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональ ных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности	Управление муниципальной службы
1.12.	Основное мероприятие	Организация проведения дополнительного профессионального образования(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	Всего	810,0	459,0	459,0	891,0	2619,0
				Местный бюджет	810,0	459,0	459,0	891,0	2619,0
1.13.	Основное мероприятие	Организация проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	Всего	40.5	40.5	40,5	40,5	162.0
				Местный бюджет	40,5	40,5	40,5	40,5	162,0
1.14.	Основное мероприятие	Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	Всего	521	521	521	521	2 084,0
				Местный бюджет	521	521	521	521	2 084,0
11.15.	Основное мероприятие	Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления	Администрация городского округа Саранск со структурными подразделениями с правом юридического лица и подведомственные ей муниципальные учреждения	Всего	289 320.6	333 052,8	329 889,6	329 589,4	1 281 852,4
				Федеральный бюджет	12 016,2	12 097,8	9 908,1	10 016,9	44 039.0
				Республиканский бюджет	10 707,8	13 030,5	13 057	13 080,0	49 875,3
				Местный бюджет	266 596,6	307 924,5	306 924,5	306 492,5	I 187 938,1 —