Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 01.06.2015 № 1621

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию территорий с обеспечением при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации Программы.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Финансирование мероприятий осуществляется через муниципальные органы, ответственные за их реализацию.

Объем средств бюджета городского округа Саранск, необходимых на финансирование мероприятий Программы, составляет 55933, 9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

в 2015 году - 20000,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 15933, 9 тыс. рублей;

в 2017 году - 20000,0 тыс. рублей. (Часть в редакции Постановлений Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272; от 27.09.2016 № 2834)

Исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск и Администрация городского округа Саранск.

Реализация Программы осуществляется путём финансирования казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» за счет средств бюджета городского округа Саранск на реализацию указанных мероприятий.

Прогнозная (справочная) оценка расходов представлена в Приложении 1 к данной Программе.

Стоимость проектно-изыскательских работ по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, проектов планировки и межевания территорий определена по «Справочнику базовых цен на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-2001-01.Территориальное планирование и планировка территорий», утверждённому Министерством регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года №260.

Стоимость работ по обновлению цифровых топографических планов М 1:500 и М1:2000 определена по Сметным укрупнённым расценкам на топографо-геодезические работы (СУР-2002), введённых в действие с 01.01.2003 г. приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 24 декабря 2002 г. № 196-пр.

Обоснование стоимости проектных работ представлены сметами на выполнение работ по разработке проектов планировки территорий, включая проекты межевания и топографическую съемку.

Стоимость работ по проекту «Правила землепользования и застройки городского округа Саранск» была определена по итогам проведения открытого конкурса. С победителем конкурса заключен контракт (копия прилагается).

Стоимость работ по разработке документации по инвентаризации гаражных массивов (кооперативов) и отдельно стоящих гаражей представлена расчетом выполнения землеустроительных работ из расчета стоимости за 1 гараж (копия расчета прилагается). Местоположение гаражных кооперативов будет определено по необходимости в рамках реализации данной Программы.

Стоимость работ по инвентаризации одного гараж составляет 382,45 рублей.

В 2015 году запланировано выполнить инвентаризацию ориентировочно 837 гаражей (837х382,45=320,11 тыс. руб.); в 2016 году H 522 гаража (522х382,45=199,638 тыс. руб.); в 2017 году H 821 гараж (821х382,45=313,991 тыс. руб.).

Стоимость работ по координированию границ и составлению карты (плана) г.Саранска (с возможной корректировкой ранее установленных границ населенных пунктов) указана из расчета на выполнение данных работ (копия прилагается).

Стоимость оценки рыночной стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию одной рекламной конструкции составляет 1,0 тыс. рублей; стоимость оценки рыночной стоимости для размещения дома индивидуальной жилой застройки составляет 2,0 тыс. рублей; стоимость оценки рыночной стоимости для размещения дома многоэтажной жилой застройки составляет 2,0 тыс. рублей.

В 2015 году запланировано выполнить оценку на сумму 776,0 тыс.рублей:

- на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 85 шт. (86х1,0=86,0 тыс. руб.);

- для размещения дома индивидуальной жилой застройки - 150 объектов(150х2,0=300,0 тыс. руб.);

- для размещения дома многоэтажной жилой застройки - 195 объектов (195х2,0=390,0 тыс. руб.).

В 2016 году запланировано выполнить оценку на сумму 60,0 тыс.рублей: (В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272)

- на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 10 шт. (20х1,0=20,0 тыс. руб.); (В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272)

- для размещения дома индивидуальной жилой застройки - 20 объектов (10х2,0=20,0 тыс. руб.); (В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272)

- для размещения дома многоэтажной жилой застройки - 20 объектов (10х2,0=20 тыс. руб.). (В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272)

В 2017 году запланировано выполнить оценку на сумму 960,0 тыс.рублей:

- на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 100 шт. (100х1,0=100,0 тыс. руб.);

- для размещения дома индивидуальной жилой застройки - 200 объектов (200х2,0=400,0 тыс. руб.);

- для размещения дома многоэтажной жилой застройки - 230 объектов (230х2,0=460 тыс. руб).

Стоимость работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков определена из расчета стоимости выполнения работ ориентировочно на 0,4 га (земельный участок для размещения индивидуального жилого дома). Стоимость работ по межеванию одного земельного участка составляет 17078,14 рублей.

В 2015 году запланировано выполнить межевание ориентировочно 60 земельных участков (60х17078,14=1024,688 тыс. руб.); в 2016 году ~ 96 земельных участков (96 х17. 078= 1639. 448 тыс. руб.; в 2017 году H 55 земельных участков (55х17078,14=939,298 тыс. руб.). (В редакции Постановлений Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272; от 05.08.2016 № 2386; от 27.09.2016 № 2834)

Согласно проведенному мониторингу приложено коммерческое предложение по сопровождению программного комплекса «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности городского округа Саранск» с учетом выполнения работ в течение года на сумму 100,0 тыс. рублей.

Раздел 6. Анализ рисков реализации МЦП и описание мер

по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей МЦП

На современном этапе состояния градостроительной деятельности ее развитие невозможно без прогнозирования вероятностей невыполнения определенных мероприятий Программы. Это связано, прежде всего, с различного рода обстоятельствами (рисками), способными изменить тактику выполнения намеченных мероприятий и приостановить их реализацию.

На реализацию программных мероприятий (заключение муниципальных контрактов на разработку проектов документов территориального планирования с проектными организациями градостроительного направления по результатам открытых конкурсов) в большой степени влияют внешние риски. Существующий порядок проведения конкурсов стимулирует лишь снижение цены и сроков разработки градостроительной документации. Отсутствие на федеральном уровне четких требований к квалификации исполнителей и качеству документации наряду с кадровым дефицитом профессиональных градостроителей могут привести к формальной реализации требований Градостроительного кодекса РФ.

Внутренние риски также являются существенным фактором при выполнении программных мероприятий.

К ним относятся технологические риски, определяющиеся сложившимся монополизмом в сфере градостроительного проектирования - число проектных организаций градостроительного профиля, способных качественно разработать документы территориального планирования в России ограничено.

К внутренним рискам относятся также информационные риски - неполнота или неточность предоставляемой заказчиком проектным институтам исходной информации (получаемой из различных ведомств), либо отсутствие необходимой информации, а также финансовые, социальные и риски управления.

При разработке документов особую угрозу представляют финансовые риски. Поскольку в Программе предусмотрена схема финансирования проектов из местного бюджета городского округа Саранск, то в случае невыполнения своих бюджетных обязательств Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск финансирование по исполненным контрактам (договорам) осуществляется с нарушением сроков.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- создание постоянно-действующих рабочих комиссий, проведение круглых столов, совещаний, семинаров с участниками (администрациями муниципальных образований, проектными организациями) по разъяснению вопросов, связанных с реализацией муниципальной целевой программы;

- повышение квалификации сотрудников учреждения и исполнителей данной Программы.

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной целевой программы - порядок

взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников МПЦ

 Реализация Программы осуществляется в течение 2015-2017 годов.

Основными показателями, характеризующими эффективность реализации Программы, является обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Саранск, проектами планировки, включая проекты межевания, территорий г. о. Саранск, а также поступление денежных средств от результатов проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды (в том числе, по продаже права на земельные участки).

Следует отметить, что основным разработчиком данной Программы является КУ «Градостроительство», которое осуществляет процедуру заключения контрактов с целью выполнения мероприятий Программы, путем проведения открытых конкурсов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика в соответствии с требованиями действующего законодательства. Учреждение является также организатором проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды (в том числе по продаже права на земельные участки, а также установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

К участникам Программы можно отнести также победителей, определившихся по итогам поведения вышеуказанной процедуры.

Разработанная проектная документация по проектам планировки территории, включая проект межевания, согласовывается в Департаменте перспективного развития и в дальнейшем выносится на публичные слушания согласно требованиям статей 45,46 Градостроительного кодекса РФ.

Соисполнителем Программы является Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск, который осуществляет процедуру организации и проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий, включая проекты межевания. По итогам проведения слушаний готовится итоговый документ и в дальнейшем материал утверждается постановлением Главы Администрации городского округа Саранск. Аналогичная процедура будет происходить и с проектом «Правила землепользования и застройки городского округа Саранск».

Разработка документации по инвентаризации гаражных массивов (кооперативов) и отдельно стоящих гаражей и работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков осуществляются в основном путем проведения КУ «Градостроительство» запроса котировок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Услуги, связанные с оценкой рыночной стоимости земельных участков и домовладений осуществляются в основном путем процедуры закупок у единственного поставщика в соответствии с требованиями действующего законодательства. Выполнение данных услуг связано с проведением аукционов.

Как уже было отмечено ранее, денежные средства от результатов проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды (в том числе, по продаже права на земельные участки) поступают в бюджет городского округа Саранск.

Ответственным исполнителем является Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск, который осуществляет функции контроля за ходом реализации Программы.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

- создать правовые условия, предусмотренные положениями градостроительного законодательства, устранить административные барьеры при осуществлении проектной и строительной деятельности на территории городского округа Саранск;

- повысить инвестиционную привлекательность территории городского округа Саранск, привлечь инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рационально и эффективно использовать территорию округа, создать условия для застройки и благоустройства территорий города и населенных пунктов, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения объектов историко-культурного наследия, охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными показателями, характеризующими эффективность Программы, является:

- количество утвержденных проектов планировки территорий, включая проекты межевания, утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Саранск;

- поступление денежных средств от результатов проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды (в том числе, по продаже права на земельные участки.

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск.

В рамках методики оценки эффективности может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов). Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление экономики, развития предпринимательства, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск, а также формирует свод отчетов о ходе реализации данной Программы.

Приложение 1

 к муниципальной целевой программе

 «Обеспечение территории городского округа

 Саранск градостроительной документацией

 на 2015-2017 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)

оценка расходов местного бюджета на реализацию

муниципальной целевой программы

(В редакции Постановлений Администрации городского округа Саранск

Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1272; от 05.08.2016 № 2386;

от 27.09.2016 № 2834)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной целевой программы, основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. руб.), годы
	Муниципальная целевая программа	«Обеспечение территории городского округа Саранск градостроительной документацией на 2015-2017 годы»	Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск КУ «Градостроительство»	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1.		Разработка Правил землепользования и застройки городского округа Саранск (с учетом проведения публичных слушаний)	Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск КУ «Градостроительство»	3285,0	2799,5 (500,0 - сумма, переходящая с 2015г.)	-	6084,5
2.		Разработка проектов планировки территорий, включая проекты межевания г.Саранска (с учетом проведения публичных слушаний) и работы по выполнению топографической съемки М1:500 и М1:2000	Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск КУ «Градостроительство»	9139,889	6411,792 (сумма, переходящая с 2015г.)	17685,627	33237,308
3.		Разработка документации по инвентаризации гаражных массивов (кооперативов) и отдельно стоящих гаражей	КУ «Градостроительство»	320,228	487,638 (288,0 - сумма, переходящая с 2015 г.; 199,638 - на 2016 г.)	314,373	1122,239
4.		Внесение изменений в ранее разработанные проекты планировки территорий, включая проекты межевания (с учетом изменяющейся градостроительной ситуации)	Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск КУ «Градостроительство»	5354,883	4154,635 (740,0 - сумма, переходящая с 2015 г.; 3414,635 - на 2016 г.)	-	9509,518
5.		Услуги, связанные с оценкой рыночной стоимости земельных участков и домовладений, прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прав на установку нестационарных объектов торговли, а также выполнение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, вынос в натуру земельных участков и выполнение топографической съемки, подготовка технического отчета по обследованию земельных участков на предмет фактического использования	КУ «Градостроительство»	1800,0	1980, 335 (171,943 - сумма, переходящая с 2015 г.; 1808, 392 - на 2016г.)	1900,0	5380,335
6.		Работы по координированию границ и составлению карты (плана) г.Саранска (с возможной корректировкой ранее установленных границ населенных пунктов)	Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск КУ «Градостроительство»	100,0	-	100,0	200,0
Итого				20000,0	5680, 335	20000,0	54787,0