Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 18.08.2016 № 2523

Стоимость реализации муниципальной адресной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск в 2015 -2017 г. г. » составляет 372205, 68 тыс. руб. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год с учетом средств:

из бюджета городского округа Саранск;

из Дорожного фонда городского округа Саранск.

Адресный перечень объектов, подлежащих выполнению работ по благоустройству в 2015 году, представлен в приложении № 1, 2 к Программе, в 2016 году, представлен в приложении № 3, 4 к Программе. Адресный перечень многоквартирных домов на 2017 год будет формироваться в 4 квартале предшествующего года.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание

мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей Программы

К рискам реализации муниципальной Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности участников программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Высокая зависимость реализации мероприятий от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине дефицита бюджета муниципального образования.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

7. Механизм реализации Программы.

В Программе могут участвовать многоквартирные дома, в которых:

собственниками помещений в многоквартирном доме выбран и реализован способ управления многоквартирным домом;

собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение об участии в Программе;

собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение об утверждении проекта и сметы расходов на благоустройство дворовой территории.

На основании обращений собственников помещений определяется адресный перечень многоквартирных домов и рассчитывается стоимость выполнения необходимых работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1, 2, 3, 4). При этом за Администрацией городского округа Саранск остается право проверки перечня многоквартирных домов, объемов работ, качества выполнения работ и соответствия требованиям нормативной документации, сроков выполнения работ по благоустройству территорий.

В случае, если объем денежных средств, требуемых на благоустройство дворовых территорий, по которым поступили обращения на участие в Программе, превышает общий объем средств бюджета городского округа Саранск, предусмотренных на данный финансовый год, то многоквартирные дома могут ранжироваться по следующим критериям:

1) период проведения реконструкции (капитального ремонта) подводящих сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

2) уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом;

3) степень готовности многоквартирного дома к благоустройству дворовой территории;

4) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о долевом финансировании благоустройства дворовой территории многоквартирного дома;

5) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме - уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за предыдущий год.

При прочих равных условиях приоритет отдается многоквартирным домам, в которых отсутствует задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Отбор подрядных организаций, выполняющих мероприятия Подпрограммы 1 «Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05. 04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование подрядных организаций, выполняющих мероприятия подпрограммы 2 «Установка малых архитектурных форм (МАФ)», осуществляется на основании порядка предоставления субсидий на возмещение           затрат юридическим            лицам, индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим управление многоквартирными домами.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной

адресной целевой программы.

Методика оценки эффективности муниципальной адресной целевой программы (далее - МАЦП) представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации МАЦП и должна быть основана на оценке результативности МАЦП с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития г. о. Саранск.

В рамках методики оценки эффективности МАЦП может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) МАЦП. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации МАЦП.

Методика оценки эффективности МАЦП предусматривает возможность проведения оценки эффективности МАЦП в течение периода реализации МАЦП не реже, чем один раз в год.

Методика оценки эффективности реализации МАЦП (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий и МАЦП (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = MB / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МАЦП (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МАЦП (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования МАЦП (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации МАЦП (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МАЦП (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МАЦП (подпрограммы), определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач МАЦП (подпрограммы). Оценка степени достижения целей и решения задач МАЦП (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) МАЦП (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / п, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) МАЦП (подпрограммы);

п - количество показателей (индикаторов) МАЦП (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) МАЦП (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) МАЦП (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) МАЦП (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации МАЦП (подпрограммы) (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ х ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации МАЦП (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации МЦП (подпрограммы)	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0, 5
Уровень эффективности удовлетворительный	0, 5-0, 79
Эффективная	0, 8- 1
Высокоэффективная	более 1

1. Подпрограмма «Ремонт и устройство

асфальто-бетонного покрытия»

Наименование подпрограммы	«Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия»
Ответственный исполнитель	Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск.
Основной разработчик подпрограммы	Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск.
Участники подпрограммы Программно-целевые инструменты	Программно-целевые инструменты включают мероприятия подпрограммы, а именно: ремонт и (или) устройство асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных домов, устройство бордюрного камня.
Цели подпрограммы	Совершенствование уровня благоустроенности дворовых территорий городского округа Саранск для улучшения условий проживания жителей в условиях сложившейся застройки.
Задачи подпрограммы	Выполнить ремонт и (или) устройство асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных домов, устройство бордюрного камня.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы	Количество дворовых территорий, в которых будет выполнен ремонт и (или) устройство асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных домов, устройство бордюрного камня, контейнерных площадок, тротуаров - 459 в т. ч.: 2015 год-197; 2016 год-72; 2017 год-190.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации 2015-2017 гг.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объём финансирования подпрограммы составит 330959, 68 тыс. руб. в. т. ч. - в 2015 году - 151 679, 065 тыс. руб., из них: 138 611, 265 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск; 13 067, 7 тыс. руб. - средства из Дорожного Фонда г. о. Саранск; - в 2016 году - 56212, 922 тыс. руб., из них: 44105, 72 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск; 12107, 2 тыс. руб. - средства из Дорожного Фонда г. о. Саранск; - в 2017 году 123067, 7 тыс. руб., из них: 110000, 0 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск; 13 067, 7 тыс. руб. - средства из Дорожного Фонда г. о. Саранск; Планируемыми источниками финансирования будут являться: бюджет городского округа Саранск; Дорожный фонд городского округа Саранск. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в связи с вносимыми изменениями в бюджет городского округа Саранск.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- повышение качества покрытий из асфальтобетона; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
Система организации управления и контроль за ходом реализации подпрограммы	Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем - Управлением по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск совместно с соисполнителями - Администрацией Ленинского района г. о. Саранск, Администрацией Октябрьского района г. о. Саранск, Администрацией Пролетарского района г. о. Саранск. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г. о. Саранск, Департамент Финансов Администрации г. о. Саранск.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. Значительная часть дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий находится в неудовлетворительном состоянии. Выполнение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия является одним из важнейших условий обеспечения его сохранности. Реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к решению данного вопроса и повысить качество покрытий из асфальтобетона.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)

эффективности реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

Совершенствование уровня благоустроенности дворовых территорий городского округа Саранск для улучшения условий проживания жителей в условиях сложившейся застройки.

Задачи подпрограммы:

Выполнение ремонта и (или) устройство асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных домов, устройство бордюрного камня.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2015	2016	2017	Итого
Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия»
1	Количество дворовых территорий, в которых выполнен ремонт и (или) устройство асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных домов, устройство бордюрного камня	ед.	197	72	190	459

Выполнение работ по ремонту и (или) устройству асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных домов, устройству бордюрного камня, а также сведения по количеству дворовых территорий можно проверить по актам выполненных работ КС-2, которые предоставляются подрядными организациями в администрации районов г. о. Саранск по окончании производства работ. Срок реализации подпрограммы 2015-2017 гг.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный за исполнение основного мероприятия, соисполнители, участники	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателям и муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия».
1.	Ремонт и (или) устройство асфальто-бетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп устройство бордюрного камня и отмосток многоквартирных домов,	Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск, администрации Ленинского Октябрьского Пролетарского районов г. о. Саранск, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, специализированные подрядные организации.	2 квартал 2015 г.	4 квартал 2017 г.	Повышение качества покрытий из асфальто-бетона, повышение уровня благоустройства дворовых территорий.	Благоустройство территорий на прежнем уровне, низкое качество асфальто-бетонного покрытия.	Достижение показателя 1 подпрограммы

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п. п	Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы на 2015-2017 годы, тыс. руб.
				ГР БС	Рз/ Пр	Ц СР	ВР	2015	2016	2017	Итого за период реализации МАЦП
1	Подпрограмма (2015/2016/дорожный фонд)	Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия	Управление по Вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск, Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г. о. Саранск.	90 1	-	-	-	1516 79, 0 65	5621 2, 92 2	123067, 7	330959, 68
								в том числе
				90 1	05 01	56 10 04 00 85		1386 11, 365			292717,08
				90 1	05 01	56 10 04 00 86			44105, 72	11000 0, 0
				90 1	04 09	56 10 04 08 30	24 4	13067, 7	12107, 2	13067, 7	38242, 6
1. 1	Мероприятие(2015/2016 /дорожный фонд)	Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия	Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск, Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г. о. Саранск.	90 1				151679, 065	56212, 922	123067, 7	330959, 68
				90 1	05 01	56 10 04 00 85		138611, 365			292717, 08
				90 1	05 01	56 10 04 00 86			44105, 72	110000, 0
				90 1	04 09	56 10 04 08 30	24 4	13067, 7	12107, 2	13067, 7	38242, 6

Стоимость реализации подпрограммы «Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия» составит 330959, 68 тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год с учетом средств из Дорожного фонда городского округа Саранск. Отбор подрядных организаций, выполняющих мероприятия Подпрограммы 1 «Ремонт и устройство асфальто-бетонного покрытия», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»

Наименование подпрограммы		«Установка малых архитектурных форм (МАФ)»
Ответственный исполнитель		Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск.
Основной разработчик подпрограммы		Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск.
Участники подпрограммы		-
Программно-целевые инструменты		Программно-целевые инструменты включают мероприятия подпрограммы, а именно: установку малых архитектурных форм (МАФ).
Цели подпрограммы		- обеспечение условий для отдыха и физического развития населения, - обеспечение травмобезопасности детей; - укрепление здоровья населения; - приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни; - организация досуга детей после посещения ими образовательных учреждений, в выходные и праздничные дни.
Задачи подпрограммы		- размещение, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм, - создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных многофункциональных площадок.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы		- количество дворовых территорий, в которых будут установлены МАФ - 141 в т. ч.: 2015 год-55; 2016 год-36; 2017 год-50.
Этапы и сроки реализации подпрограммы		2015-2017 гг.
Ресурсное обеспечение подпрограммы		Объём финансирования подпрограммы составит 41246, 0 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск в т. ч. в 2015 году -17105, 74 тыс. руб.; в 2016 году -9140, 26 тыс. руб.; в 2017 году - 15000, 0 тыс. руб. Планируемым источником финансирования будет являться бюджет городского округа Саранск. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в связи с вносимыми изменениями в бюджет городского округа Саранск.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - приобщение населения к здоровому образу жизни; - организация досуга населения и профилактика детской преступности.
Система организации управления и контроль за ходом реализации подпрограммы	Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Управлением по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск совместно с соисполнителями - Администрацией Ленинского района г. о. Саранск, Администрацией Октябрьского района г. о. Саранск, Администрацией Пролетарского района г. о. Саранск. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Департамента Администрации г. о. Саранск, Департамент финансов Администрации г. о. Саранск.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)

эффективности реализации подпрограммы.

Цели подпрограммы

обеспечение условий для отдыха и физического развития населения;

обеспечение травмобезопасности детей;

укрепление здоровья населения;

приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни;

организация досуга детей после посещения ими образовательных учреждений, в выходные и праздничные дни.

Задачи подпрограммы

размещение, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм;

создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных многофункциональных площадок.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их значения

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2015	2016	2017	Итого
Подпрограмма 2 «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»
	Количество дворовых территорий, в которых установлены МАФ.	ед.	55	36	50	141

Выполнение работ по установке малых архитектурных форм на придомовых территориях, а также сведения по количеству дворовых территорий можно проверить по актам выполненных работ КС-2, которые предоставляются подрядными организациями в администрации районов г. о. Саранск по окончании производства работ.

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 гг.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.