Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 18.11.2015 № 3318

Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целей и конечных результатов Программы

При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск или соисполнители Программы принимают правовые акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Саранск. Своевременное их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные Программой мероприятия.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования Программы включают финансовые средства бюджета городского округа Саранск

Общий объем финансирования Программы - 131920,2 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 36375,2 тыс. руб.;

- 2017 год - 51275,0 тыс. руб.;

- 2018 год - 44270,0 тыс. руб.;

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по годам в разрезе мероприятий указан в таблице 3.

Таблица 3

		Статус		Наименование программы, подпрограммы		Ответственный исполнитель		Код бюджетной классификации								Расходы по годам, тыс. руб.
																Всего по		2016		2017	2018
								ГРБС		Рз/Пр		ЦСР		ВР		2016- 2018 гг.
		Муниципальная целевая программа		«Доступная среда в городском округе Саранск» на 2016- 2018 годы		Департамент городского хозяйства администрации городского округа Саранск										131920,2		36375,2		51275,0	44270,0
1.		Основное мероприятие		Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения		Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодёжной политике Департамента по социальной политике
								904		07/02		2200040086		612		4920,00				4530,00	390,00
								904		08/01		2200040086		612		3705,00				2825,00	880,00
								904		11/01		2200040086		612		920,0				920,0
				Всего по мероп		риятию										9545,0				8275,00	1270,00
2.	Основное мероприятие		Обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения		Управление по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, КУ городского округа Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск», МП городского округа Саранск «Горэлектротранс».		916 904		04/08 04/08		2200040086 2200040086		244 810		110200,0 7500,0 117700,0		32200 2500,0 34700.0		39000,0 2500,0 41500,0		39000,0 2500,0 41500,0
	Всего по мероприятию
3.	Основное мероприятие		Обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники		Администрации районов городского округа Саранск		901		05/01		2200040086		244		4675,2		1675,2		1500,0		1500,0
4.	Основное мероприятие		Мероприятия, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов		Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск		904		07/02		2200040086		241		За счет субсидий на выполнение муниципального задания

Раздел 6. Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы

Успех реализации Программы во многом зависит от объема и своевременности финансирования программных мероприятий.

Для оценки достижения стратегической цели и рисков реализации программы применяется система индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели.

При использовании программно-целевого метода для решения проблем образовательной сферы могут возникнуть риски, связанные с недостатками в управлении целевой Программой и в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы. Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- при применении программно-целевого метода могут также возникнуть риски снижения эффективности результатов Программы, связанные с необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнений в Программу в ходе ее реализации; с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и Республики Мордовия, в случае если они влекут за собой существенные изменения в структуре и содержании целевой Программы, организации ее финансирования и выполнения.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие как:

- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, выполнения Программы в целом;

- широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и оценке результатов реализации Программы;

- публичность годовых и промежуточных отчетов о ходе реализации Программы.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Общее руководство Программой осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы

управления реализацией Программы.

Основным распорядителем средств бюджета Программы является Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование

Программы из городского бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты на ее программные мероприятия, рассматривает ход и итоги реализации.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Саранск;

- подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;

- уточнение объемов финансирования Программы.

Управление Программой осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, в задачи которого входит:

- координация реализации Программы;

- организация выполнения мероприятий Программы;

- контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременного и в полном объеме выполнения основных мероприятий Программы;

- контроль достижения значений целевых показателей Программы;

- осуществление сбора информации с других участников Программы и подготовка информации и отчетов о выполнении Программы в целом;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;

- подготовка предложений по внесению изменений в Программу. Департамент городского хозяйства Администрации городского округа

Саранск осуществляет отчетность по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Доступная среда в городском округе Саранск» на 2016-2018 годы, что приведет к результативному достижению значений целевых показателей Программы.

Управление образования, Управление культуры, Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодёжной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, как участники Программы, несут ответственность за качественную реализацию мероприятий Программы:

- оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения;

мероприятия, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов;

- формирует аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, подготавливает отчетные материалы о результативности и эффективности реализации Программы, эффективности расходования бюджетных средств и представление их координатору Программы.

Администрации районов городского округа Саранск, как участники Программы, несут ответственность за качественную реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники.

КУ городского округа Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск», МП городского округа Саранск «Горэлектротранс», как участники Программы, несут ответственность за качественную реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация перевозок маломобильных групп населения на

специализированном автотранспорте, по их заявкам.

Все участники Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют координатору Программы информацию о ходе реализации мероприятий.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (Подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограмм по формуле:

ССУЗ = ФФ/ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Подпрограммы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП Подпрограмм, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограмм может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ - (СДП1 + СДП2 + СДПп)/п, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм;

п - количество показателей (индикаторов) Подпрограмм.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Подпрограммы рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП - СДЦхЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограмм может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
Эффективная	0,8-1
Высокоэффективная	более 1