Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.03.2016 № 77

Руководитель ответственного исполнителя государственной программы _________ _____________________

                                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________________ ___________________________ _____________

                               (подпись)          (расшифровка подписи)      (телефон)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------

<*> К настоящей таблице прилагаются копии нормативных правовых актов, соглашений о намерениях, договоров либо других документов.

Приложение N 5

к требованиям и методическим

рекомендациям по разработке и

корректировке государственных

программ Республики Башкортостан

ОБОСНОВАНИЕ

финансового обеспечения реализации государственной программы

Республики Башкортостан за счет средств местных бюджетов

(сводное)

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Реквизиты нормативного правового акта, договора, соглашения					Расходы по годам реализации, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)				Примечания
		тип	дата	номер	название	статья, пункт, подпункт, абзац, приложения	первый год реализации государственной программы	второй год реализации государственной программы	...	последний год реализации государственной программы
1	Государственная программа	x	x	x	x	x
1.1	Подпрограмма 1	x	x	x	x	x
1.1.1	Основное мероприятие 1	x	x	x	x	x
1.1.1.1	Мероприятие 1
	...
	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Руководитель ответственного исполнителя государственной программы _________ _____________________

                                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________________ ___________________________ _____________

                               (подпись)          (расшифровка подписи)      (телефон)

"___" ____________ 20___ г.

Приложение N 6

к требованиям и методическим

рекомендациям по разработке и

корректировке государственных

программ Республики Башкортостан

ОБОСНОВАНИЕ

финансового обеспечения реализации государственной программы

Республики Башкортостан за счет средств бюджета городского

округа (консолидированного бюджета муниципального района)

________________ Республики Башкортостан <*>

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Реквизиты нормативного правового акта, договора, соглашения

Расходы по годам реализации, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

Примечания

тип

дата

номер

название

статья, пункт, подпункт, абзац, приложения

первый год реализации государственной программы

второй год реализации государственной программы

...

последний год реализации государственной программы

1

Государственная программа

ответственный исполнитель/соисполнители

x

x

x

x

x

1.1

Подпрограмма 1

ответственный исполнитель/соисполнители

x

x

x

x

x

1.1.1

Основное мероприятие 1

ответственный исполнитель/соисполнители

x

x

x

x

x

1.1.1.1

Мероприятие 1

ответственный исполнитель/соисполнители

...

...

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

ответственный исполнитель, соисполнители

Глава администрации ___________ ___________________________

                     (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа администрации ___________ _____________________

                                               (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________________ ______________________

               (подпись)        (расшифровка подписи)           (телефон)

--------------------------------

<*> К настоящей таблице прилагается выписка из решения совета муниципального образования о бюджете на соответствующий год и плановый период (соглашения о намерениях, договора либо другого документа).

Приложение N 7

к требованиям и методическим

рекомендациям по разработке и

корректировке государственных

программ Республики Башкортостан

ОБОСНОВАНИЕ

финансового обеспечения реализации государственной программы

Республики Башкортостан за счет средств внебюджетных фондов,

общественных, научных и иных организаций <*>

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Реквизиты нормативного правового акта, договора, соглашения

Расходы по годам реализации, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

Примечания

тип

дата

номер

название

статья, пункт, подпункт, абзац, приложения

первый год реализации государственной программы

второй год реализации государственной программы

...

последний год реализации государственной программы

1

Государственная программа

ответственный исполнитель/соисполнители

x

x

x

x

x

1.1

Подпрограмма 1

ответственный исполнитель/соисполнители

x

x

x

x

x

1.1.1

Основное мероприятие 1

ответственный исполнитель/соисполнители

x

x

x

x

x

1.1.1.1

Мероприятие 1

ответственный исполнитель/соисполнители

...

...

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

ответственный исполнитель, соисполнители

Руководитель ответственного исполнителя государственной программы _________ _____________________

                                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________________ ___________________________ _____________

                               (подпись)          (расшифровка подписи)      (телефон)

"___" __________ 20___ г.

--------------------------------

<*> К настоящей таблице прилагаются копии нормативных правовых актов, соглашений о намерениях, договоров либо других документов.

Приложение N 8

к требованиям и методическим

рекомендациям по разработке и

корректировке государственных

программ Республики Башкортостан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации государственной программы

"___________________________________________"

(за __ квартал 20__ года/20__ год)

1. Уровень достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации (указываются плановые и текущие значения целевых индикаторов и показателей (далее - ЦИиП), выраженные как в табличной, так и в графической форме).

1.1. Значения ЦИиП, рассчитываемые по итогам отчетного периода (приводится таблица согласно приложению N 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан (далее - Порядок). Наименование и плановые значения ЦИиП приводятся строго в соответствии с утвержденной версией государственной программы на конец отчетного периода с разбивкой на показатели государственной программы и подпрограмм. По каждому ЦИиП указывается статус его выполнения (выполнено/не выполнено). ЦИиП считается выполненным при 100-процентном достижении его планового значения. Информация об уровне достижения ЦИиП приводится нарастающим итогом к предыдущему периоду).

1.2. Значения ЦИиП, рассчитываемые по итогам отчетного периода, выраженные в графической форме (формат графического отображения значения достигнутых показателей должен наглядно отражать как положительную, так и отрицательную динамику).

1.3. Итоги достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации (указываются значения, интерпретируются итоги, затем в текстовом виде даются разъяснения о причинах отклонения целевых показателей и индикаторов факта от плана.

При указании в качестве причин невыполнения, снижения (увеличения) основных социально-экономических показателей приводятся их абсолютное значение за рассматриваемый период и процентное отклонение, например, причины невыполнения индексов физического оборота оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг:

снижение реальных денежных доходов населения с ____ тыс. руб. до ____ тыс. руб. (на __% по отношению к аналогичному периоду 2014 года);

снижение потребительского кредитования с ____ тыс. руб. до ____ тыс. руб. (на __% по отношению к аналогичному периоду 2014 года) и т.д.).

1.4. Оценка риска недостижения ЦИиП государственной программы (подпрограмм) (перечисляются ЦИиП государственной программы (подпрограмм), по каждому указываются причины отнесения к рисковой группе. Оценка риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя государственной программы производится ответственным исполнителем государственных программ.).

На основе информации, указанной по пункту 1, заполняется таблица 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты <*>, в том числе:		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)
1.1	перевыполненные ЦИиП		указывается доля в количестве выполненных ЦИиП (стр. 1)
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты <*>		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода <*>		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)
4	Итого ЦИиП государственной программы и подпрограмм		100%
5	ЦИиП государственной программы и подпрограмм с риском недостижения		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)

--------------------------------

<*> Суммарное значение по строкам 1, 2, 3 должно быть равно 100%.

Целевой индикатор и показатель могут считаться выполненными при 100-процентном достижении планового значения.

2. Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования (количественные показатели отображаются в тыс. рублей с одним знаком после запятой нарастающим итогом с начала года).

2.1. Общая информация по предусмотренным, выделенным и освоенным средствам (тыс. рублей в действующих ценах) (по форме согласно приложению N 6 к Порядку).

2.2. Информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам в разбивке по источникам финансирования, выраженная в графической форме.

2.3. Причины невыделения, неосвоения (неполного освоения) средств (приводятся конкретные причины невыделения, неосвоения финансовых средств).

3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы (по форме согласно приложению N 6 к Порядку, в таблице указываются значения, затем в текстовом виде даются разъяснения о причинах невыполнения мероприятий программы. По итогам отчетного периода информация приводится по всем мероприятиям, реализация которых запланирована на отчетный год. При этом по каждому мероприятию указывается статус его выполнения (выполнено/не выполнено). Информация об уровне выполнении мероприятий приводится нарастающим итогом с начала года).

N п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	Выполненные мероприятия в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата)
2	Невыполненные мероприятия в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)

Указываются 2 - 3 наиболее важных мероприятия, повлиявших на достижение запланированных целей и задач государственной программы.

4. Отчет о достижении плановых значений сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках государственной программы (приводится по форме согласно приложению N 6 к Порядку).

5. Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках государственной программы (приводится по форме согласно приложению N 6 к Порядку).

6. Оценка эффективности реализации государственной программы (заполняется таблица 2, интерпретируются итоги оценки эффективности реализации государственной программы, интегрального показателя эффективности (информация по разделу приводится по итогам года)).

Таблица 2

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы (подпрограмм)	Значимость целевого индикатора и показателя <*>	Значимость подпрограммы <**>	Доля выполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)	Доля невыполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)
Наименование государственной программы
1			X	X	X
2			X	X	X
...			X	X	X
Наименование подпрограммы 1
1.1			X	X	X
1.2			X	X	X
...			X	X	X
Наименование подпрограммы 2
2.1			X	X	X
2.2			X	X	X
...			X	X	X

--------------------------------

<*> Значимость целевого индикатора и показателя определяется экспертным путем ответственным исполнителем государственной программы. При этом сумма данных коэффициентов по целевым индикаторам и показателям государственной программы (подпрограммы) равна 1.

<**> Значимость подпрограммы определяется экспертным путем ответственным исполнителем государственной программы. При этом сумма данных коэффициентов по подпрограммам равна 1.

7. Выводы (общая оценка хода реализации государственной программы, оценка влияния результатов реализации программы на различные сферы экономики Республики Башкортостан, предложения по дальнейшей реализации проведенной в рамках государственной программы работы, достижения значений целевых индикаторов/показателей конечного результата (не более одной страницы текста)).

Приложение N 9

к требованиям и методическим

рекомендациям по разработке и

корректировке государственных

программ Республики Башкортостан

ТАБЛИЦА

оценки достижимости целевых индикаторов и показателей

государственной программы "_________________"

Наименование государственной программы (реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данную государственную программу)	Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы (далее - ЦИиП)	Единица измерения ЦИиП	Характеристики ЦИиП
			вектор достижимости (положительный/отрицательный)	тип индикатора (накопительный/относительный)	возможность квартального расчета (определения) значения ЦИиП (да/нет)	метод определения значения в рамках отчетного периода (фактическое/экспертное)
1	2	3	4	5	6	7

ТАБЛИЦА

оценки достижимости целевых индикаторов и показателей

государственной программы "_____________"

Наименование государственной программы (реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данную государственную программу)	Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы (далее - ЦИиП)	Значения ЦИиП									Наличие риска недостижения (да/нет)	Причины недостижения планового значения ЦИиП отчетного периода (в случае необходимости)
		_____ год (предыдущий год)				_____ год (отчетный год)
		фактическое значение за 1 квартал (при наличии)	фактическое значение за 1 полугодие (при наличии)	фактическое значение за 9 месяцев (при наличии)	фактическое значение за год (при наличии) (для не действовавших в 2014 году ГП - сведения из текста ГП)	плановое значение на год	плановое значение на 1 квартал/1 полугодие/9 месяцев (при наличии)	фактическое значение за 1 квартал/1 полугодие/9 месяцев	фактическое значение за год	статус ЦИиП на отчетную дату (достигнут, не достигнут, информация обоснованно отсутствует)
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18