Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24.03.2016 № 394

11. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями в рамках Программы

N п/п	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги, руб.	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.							Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1	Основное мероприятие - предоставление дошкольного образования
1.1.1	Предоставление дошкольного образования	Общеразвивающая услуга дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 7 лет	дети от 2-х месяцев до 7 лет, тыс. человек	53,29	55,40	57,73	60,08	62,28	62,28	62,28	1 417 855,03	1 366 605,81	985 506,00	980 873,00	824 532,00	1 463 018,04	1 609 319,84	Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста
1.2	Основное мероприятие - предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования	Услуга общего образования	дети от 7 до 18 лет, тыс. человек	100,68	100,36	102,82	106,10	109,21	109,21	109,21	1 356 431,03	1 389 789,42	1 127 883,00	1 132 144,00	994 244,00	1 569 229,74	1 726 152,71	Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
1.3	Основное мероприятие - предоставление дополнительного образования детей
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.3.2	Предоставление дополнительного образования детей	Организация предоставления дополнительного образования детям	дети от 5 до 18 лет, тыс. человек	52,00	52,30	52,30	52,40	52,40	52,50	52,50	354 707,55	401 614,95	433 374,00	432 253,00	428 218,00	550 988,46	606 087,31	Доля детей в возрасте от 5 до 18 зет, получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в общей численности детей этого возраста
2.1	Подпрограмма 2 "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Основное мероприятие - организация отдыха детей в каникулярное время
2.1.1	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Организация отдыха и оздоровления детей	тыс. человек	4,32	4,75	5,22	5,74	6,32	6,32	6,32	37 876,66	34 283,42	31 360,00	30 860,00	26 023,00	48 414,54	53 255,99	Количество несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления

12. Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации Программы

N п/п	Наименование меры государственного (муниципального) регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. рублей							Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера государственного (муниципального) регулирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1.	Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест	Объем выплат из местного бюджета	47 969,92	64 909	64 909	64 909	64 909	64 909	64 909	1.1.1.2
1.2.	Предоставление льгот в размере 50% от установленной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями	Объем выплат из местного бюджета	0,0	3 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1.1.1.1
1.3.	Выплата именных стипендий Главы Администрации городского округа город Уфа обучающимся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Объем выплат из местного бюджета	71,48	91	91	91	91	91	91	1.1.3.1, 1.1.6.1, 1.1.6.2
2	Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1.	Осуществление частичной оплаты полной стоимости путевок для детей работников бюджетной сферы	Объем выплат из местного бюджета	10 687	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	2.1.2.1

13. Перечень объектов капитального строительства в рамках

муниципальной программы "Развитие образования в городском

округе город Уфа Республики Башкортостан

N п/п	Наименование и местонахождение объекта	Мощность	Сроки строительства, ввода в эксплуатацию, гг.	Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.	Финансовая оценка результата
						Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Строительство детского сада (литер 37) в микрорайоне "Сипайлово-4" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	190	2012 - 2014	118 950,80	Федеральный бюджет	14 625,47	14 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Бюджет РБ	21 696,22	13 275,67	8 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Строительство детского сада (литер 31) в микрорайоне "Инорс" в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	177	2013 - 2015	96 276,77	Федеральный бюджет	73 396,40	0,00	73 396,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Бюджет РБ	42 700,37	15 000,00	27 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Строительство детского сада (литер 23) в микрорайоне "Шакша-5" в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	195	2013 - 2015	110 286,06	Федеральный бюджет	79 649,80	0,00	79 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Бюджет РБ	56 039,60	15 000,00	41 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство детского сада в микрорайоне "Дема-8" в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	240	2013 - 2016	139 162,92	Федеральный бюджет	118 229,30	0,00	118 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Бюджет РБ	45 623,80	13 000,00	32 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Строительство детского сада в квартале, ограниченном улицами Интернациональной, Комарова, Мира и территорией СОШ N 109 в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	216	2013 - 2014	120 793,37	Федеральный бюджет	86 736,62	86 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Бюджет РБ	85 606,60	79 930,00	5 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Строительство детского сада п. Максимовка Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	195	2012 - 2016	108 530,50	Бюджет РБ	1 112,96	1 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Строительство детского сада литер 22 в микрорайоне "Сипайлово-2" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	220	2011 - 2012	114 105,04	Бюджет РБ	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Строительство детского сада по ул. Черниковской, 34 в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	220	2010 - 2012	132 323,30	Бюджет РБ	72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Приобретение помещений для организации дополнительной группы МАДОУ Детский сад N 50 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С.Перовской, д. 36	25	2014 - 2015	16 830,00	Федеральный бюджет	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Строительство общеобразовательного центра в составе средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне "Инорс-4" в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Подготовка территорий. Первый этап)				Бюджет РБ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Строительство здания школы в микрорайоне "Дема-8" в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	825	2016 - 2017	849 457,00	Бюджет РБ	214 527,00	0,00	214 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Строительство здания школы литер 17 в микрорайоне "Колгуевский" в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	550	2016 - 2017	505 808,00	Бюджет РБ	124 410,00	0,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Система показателей социально-экономической эффективности реализации Программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, а также достичь поставленной цели и задач в процессе реализации мероприятий Программы к концу планируемого периода.

Состав системы показателей Программы определяется в соответствии с целями Программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджетов.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется на основании расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов:

Э = (К_ос + К_ци)/2, где

Э - показатель эффективности реализации мероприятий Программы;

К_ос - коэффициент освоения бюджетных средств;

К_ци - коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

К_ос = БСФ/БСЗ, где

БСФ - бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы;

БСЗ - бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

К_ци = (ФЦИ₁/ЗЦИ₁+...+ФЦИ_n/ЗЦИ_n)/n, где

ФЦИ_{1  n} - фактическое значение целевого индикатора;

ЗЦИ_{1  n} - запланированное значение целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

Рассчитанное значение показателя эффективности реализации мероприятий Программы (Э) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала показателя оценки эффективности реализации

мероприятий Программы

Численное значение показателя эффективности реализации мероприятий Программы, в баллах	Качественная характеристика Программы
0,8 <= Э	Эффективность Программы высокая
0,65 <= Э < 0,8	Умеренно эффективная Программа
0,5 <= Э < 0,65	Эффективность Программы удовлетворительная
Э < 0,5	Неэффективная Программа