Распоряжение Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.04.2015 № 130-р

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы

культуры в Республике Северная Осетия-Алания»

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:  Республика Северная Осетия-Алания

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	206,8	194,3	195,5	214,7	220,2	231,8	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	705 050	704 624	705 270	710 400	710 900	711 200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, человек	х	3 409	3 627	3 607	3 309	3 229	3 068	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	х	705 050	704 624	705 270	710 400	710 900	711 200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	х	53,0	55,1	49,4	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	55,1	49,4	82,4	91,2	100,0	х	х
8	по Республике Северная Осетия-Алания, %	х	62,2	55,1	49,4	82,4	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	13659,6	19 568,0	20 269,0	22 583,4	24 839,0	27 919,0	31 185,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	123,1	103,6	111,4	110,0	112,4	111,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей	х	11 511,0	11 167,0	11 167,0	20 467,3	25 462,1	31 185,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	115,7	100,0	183,3	124,4	122,5	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	485,3	613,1	632,8	629,3	1 058,2	1 284,6	1 494,8	2 320,3	5 712,8
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	127,8*	19,7	16,2	445,1	671,5	881,7	481,0	2 034,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	120,1	18,5	15,0	418,4	631,2	828,8	451,9	1 911,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	4,0	3,5	3,5	33,2	73,0	167,7	40,2	280,9
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,8	0,6	2,1
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	0,0	3,5	32,0	71,6	166,1	35,5	273,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	4,0	3,5	0,0	0,5	0,7	0,8	4,1	5,6
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	7,7	1,2	1,2	26,7	40,3	52,9	29,1	122,3
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	127,8	19,7	16,2	445,1	671,5	881,7	481,0	2 034,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	0,0	0,0	21,6	7,4	10,9	19,0	8,4	13,8

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.