Распоряжение Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29.12.2015 № 418-р

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в Республике Северная Осетия-Алания»

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	206,8	194,3	198,6	199,7	220,2	231,8	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	705 050	704 624	705 270,0	705 270,0	710 900	711 200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, человек	х	3 409	3 627	3 552,1	3 532,1	3 229	3 068	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	х	705 050	704 624	705 270,0	705 270,0	710 900	711 200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
5.3	по Республике Северная Осетия-Алания, %	х	56,1	55,1	73,0	67,4	91,2	100,0	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	13659,6	19 568,0	20 269,0	15 760,0	17 076,4	27 919,0	31 185,0	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	123,1	103,6	77,8	108,4	163,5	111,7	х	х
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей	х	11 511,0	11 167,0	11 505,1	11 505,1	25 462,1	31 185,0	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	97,0	103,0	100,0	221,3	122,5	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	485,3	613,1	632,8	638,5	634,9	1 284,6	1 494,8	1 906,2	5 298,7
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	127,8*	19,7	25,4	21,8	671,5	881,7	66,9	1 620,1
	в том числе:
13.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	120,1	18,5	24,8	21,2	631,2	828,8	64,6	1 524,6
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	4,0	3,5	1,4	1,4	73,0	167,7	6,4	247,1
13.3	от реструктуризации сети, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	1,5
13.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей	х	0,0	0,0	1,4	1,4	71,6	166,1	2,8	240,6
13.5	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	4,0	3,5	0,0	0,0	0,7	0,8	3,5	5,0
13.6	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	7,7	1,2	0,6	0,6	40,3	52,9	2,4	95,6
13.7	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	127,8	19,7	25,4	21,8	671,5	881,7	66,9	1 620,1
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	0,0	0,0	5,5	6,4	10,9	19,0	9,5	15,3

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.