| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-------------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+----------------|
| | всего | 1314,32 | 84,35 | 126,74 | 209,03 | 156,27 | 209,55 | 211,17 | 110,29 | 206,92 | 2013 | 19,33 | км | защита |
| | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | 2020 | | | населенных |
| Всего по разделу 1.2. | ФБ | 1243,58 | 80,01 | 119,92 | 197,77 | 147,92 | 198,28 | 199,77 | 104,35 | 195,56 | | | | пунктов и |
| | средства | | | | | | | | | | | | | объектов |
| | РБ РСО-А | 70,74 | 4,34 | 6,82 | 11,26 | 8,35 | 11,27 | 11,40 | 5,94 | 11,36 | | | | экономики от |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | негативного |
| | | | | | | | | | | | | | | влияния |
| | | | | | | | | | | | | | | паводков |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
(природоохранные мероприятия)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники | 2013- | В том числе | Сроки | Мощность | Единица | Ожидаемые |
| инвестиционного | финансирования | 2020 | | реализации | объекта | измерения | результаты |
| проекта/ | | годы - | | | | | |
| мероприятия | | всего | | | | | |
| | | |-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | | | год | год | год | год | год | год | год | год | | | | |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 1. Очистка русла | всего | 123,0 | | | | | 123,0 | | | | 2017 | 10,0 | км | восстановление и |
| реки Терек от | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| донных | ФБ | 115,75 | | | | | 115,75 | | | | | | | реабилитация реки |
| отложений | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| | РБ РСО-А | 7,25 | | | | | 7,25 | | | | | | | отвечающего |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 2. Очистка русла | всего | 70,11 | | | | 70,11 | | | | | 2016 | 5,7 | км | восстановление и |
| реки Фиагдон от | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| донных | ФБ | 66,19 | | | | 66,19 | | | | | | | | реабилитация реки |
| отложений | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| | РБ РСО-А | 3,92 | | | | 3,92 | | | | | | | | отвечающего |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 3. Очистка русла | всего | 109,47 | | | | | | 109,47 | | | 2018 | 8,9 | км | восстановление и |
| реки Урсдон от | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| донных | ФБ | 103,24 | | | | | | 103,24 | | | | | | реабилитация реки |
| отложений | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| | РБ РСО-А | 6,23 | | | | | | 6,23 | | | | | | отвечающего |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 4. Очистка русла | всего | 199,67 | | 96,55 | 103,12 | | | | | | 2014 2015 | 15,7 | км | восстановление и |
| реки Камбилеевка | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| от донных | ФБ | 189,0 | | 91,34 | 97,66 | | | | | | | | | реабилитация реки |
| отложений (в т. ч. | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| ручей Собачья | РБ РСО-А | 10,67 | | 5,21 | 5,46 | | | | | | | | | отвечающего |
| балка) | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| 5. Очистка русла | всего | 77,49 | | | | | | | 77,49 | | 2019 | 6,3 | км | восстановление и |
| реки Дур-Дур от | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| донных | ФБ | 73,39 | | | | | | | 73,39 | | | | | реабилитация реки |
| отложений | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| | РБ РСО-А | 4,10 | | | | | | | 4,10 | | | | | отвечающего |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| Всего по разделу 2 | всего | 579,74 | | 96,55 | 103,12 | 70,11 | 123,0 | 109,47 | 77,49 | | 2014-2019 | 46,6 | км | восстановление и |
| | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| | ФБ | 547,57 | | 91,34 | 97,66 | 66,19 | 115,75 | 103,24 | 73,39 | | | | | реабилитация реки |
| | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| | РБ РСО-А | 32,17 | | 5,21 | 5,46 | 3,92 | 7,25 | 6,23 | 4,10 | | | | | отвечающего |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
|--------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+----------+-----------+-------------------|
| Всего по | всего | 4060,65 | 222,94 | 516,57 | 518,37 | 508,95 | 515,25 | 631,84 | 556,77 | 589,96 | 2013-2020 | 101,21 | км | восстановление и |
| Программе | в т. ч.: средства | | | | | | | | | | | | | экологическая |
| | ФБ | 3827,76 | 207,49 | 486,93 | 490,47 | 480,63 | 485,92 | 596,16 | 524,96 | 555,2 | | | | реабилитация реки |
| | средства | | | | | | | | | | | | | до состояния, |
| | РБ РСО-А | 232,89 | 15,45 | 29,64 | 27,9 | 28,32 | 29,33 | 35,68 | 31,81 | 34,76 | | | | отвечающего |
| | в т. ч. ПИР | | | | | | | | | | | | | требованиям |
| | | | | | | | | | | | | | | нормативных |
| | | | | | | | | | | | | | | документов |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(В редакции Постановления Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 20.09.2013 г. № 337)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Республиканской целевой программе
"Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Северная
Осетия-Алания в 2013-2020 годах"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Северная Осетия-Алания
в 2013-2020 годах"
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | 2013 - 2020 | В том числе |
| | годы - всего |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 |
| | | | | | | | | | год |
|------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
| Федеральный бюджет - всего | 3827,76 | 207,49 | 486,93 | 490,47 | 480,63 | 485,92 | 596,16 | 524,96 | 555,2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 3827,76 | 207,49 | 486,93 | 490,47 | 480,63 | 485,92 | 596,16 | 524,96 | 555,2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| прочие нужды | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
| Республиканский бюджет - всего | 232,89 | 15,45 | 29,64 | 27,9 | 28,32 | 29,33 | 35,68 | 31,81 | 34,76 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 232,89 | 15,45 | 29,64 | 27,9 | 28,32 | 29,33 | 35,68 | 31,81 | 34,76 |
| | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
| прочие нужды | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------|
| Общий объем финансирования - всего | 4060,65 | 222,94 | 516,57 | 518,37 | 508,95 | 515,25 | 631,84 | 556,77 | 589,96 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 4060,65 | 222,94 | 516,57 | 518,37 | 508,95 | 515,25 | 631,84 | 556,77 | 589,96 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| прочие нужды | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(В редакции Постановления Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 20.09.2013 г. № 337)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Республиканской целевой программе
"Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Северная
Осетия-Алания в 2013-2020 годах"
ОБЪЕМЫ
финансирования Республиканской целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Республики
Северная Осетия-Алания в 2013-2020 годах"
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направление | 2013-2020 | В том числе |
| | годы - всего |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|---------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1. Защита от негативного воздействия | | | | | | | | | |
| вод населения и объектов экономики - | | | | | | | | | |
| всего | | | | | | | | | |
| в т. ч.: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | | | | | | | | | |
| из них: | 3280,19 | | | | | | | | |
| капитальные вложения | | 207,49 | 395,59 | 392,81 | 414,44 | 370,17 | 492,92 | 451,57 | 555,2 |
| прочие нужды | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| республиканский бюджет - всего | | | | | | | | | |
| из них: | 3280,19 | 207,49 | 395,59 | 392,81 | 414,44 | 370,17 | 492,92 | 451,57 | 555,2 |
| | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | | | | | | | | | |
| прочие нужды | | | | | | | | | |
| | 200,72 | 15,45 | 24,43 | 22,44 | 24,4 | 22,08 | 29,45 | 27,71 | 34,76 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 200,72 | 15,45 | 24,43 | 22,44 | 24,4 | 22,08 | 29,45 | 27,71 | 34,76 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2. Восстановление и экологическая | | | | | | | | | |
| реабилитация водных объектов | | | | | | | | | |
| (природоохранные мероприятия) - всего | 579,74 | | 96,55 | 103,12 | 70,11 | 123,00 | 109,47 | 77,49 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | 547,57 | | 91,34 | 97,66 | 66,19 | 115,75 | 103,24 | 73,39 | |
| (прочие нужды) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| республиканский бюджет (прочие | 32,17 | | 5,21 | 5,46 | 3,92 | 7,25 | 6,23 | 4,10 | |
| нужды) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Всего по Программе | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(В редакции Постановления Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 20.09.2013 г. № 337)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Республиканской целевой программе
"Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Северная Осетия-Алания
в 2013-2020 годах"
МЕТОДИКА
оценки социально-экономической эффективности хода реализации
Республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Северная Осетия-Алания в 2013-2020 годах"
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности
хода реализации Республиканской целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Республики Северная Осетия-Алания в
2013 - 2020 годах" (далее - Программа).
Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими
и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности
расходования средств федерального бюджета и республиканского бюджета.
2. Эффективность реализации Программы, исходя из ее целей,
определяется степенью достижения результатов при решении следующих
задач:
а) строительство сооружений инженерной защиты и повышение
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их
приведения к безопасному техническому состоянию;
б) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие
аспекты:
оценка социально-экономического и экологического эффекта хода
реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в
соответствии с ее целями и задачами;
оценка эффективности расходов по направлениям использования
средств федерального бюджета и республиканского бюджета.
4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы
понимается результат общественно-экономического характера от
осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой,
который выражается в повышении защищенности населения и объектов
экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в
результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных
гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню,
обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями
инженерной защиты.
5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и
экологической реабилитации водных объектов в результате реализации
системы мероприятий Программы, что обусловливает:
а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни
населения;
б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических
ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.
6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической
последовательности результатов реализации мероприятий Программы,
определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что
индикаторы Программы по годам планового периода, оценка эффективности
Программы проводится по итогам финансового года.
Социально-экономический и экологический эффект хода реализации
Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент
окончания Программы соответствует социально-экономическому и
экологическому эффекту от ее реализации.
7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе
системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих
непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых
объемах и источниках финансирования.
8. Показатели непосредственного результата Программы
характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог
реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий
Программы. В качестве показателей непосредственного результата
Программы используются следующие абсолютные целевые показатели,
соответствующие целям и задачам Программы:
а) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления - 35,28 км;
(В редакции Постановления Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 20.09.2013 г. № 337)
б) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние - 28;
в) численность населения, экологические условия проживания
которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по
восстановлению и экологической реабилитации, 53,17 тыс. чел;
г) объем выемки донных отложений в результате реализации
мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов - 699,0 тыс. куб. метров;
д) протяженность работ по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов - 46,6 км.;
е) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации
водных объектов - 2,3 кв. км.
9. Показатели конечного результата выполнения Программы
характеризуют выраженный в количественном измерении общественно
значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных
направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей
конечного результата используются:
а) доля населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод,
в общем количестве населения, проживающего на таких территориях,
85,41%;
б) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 95%.
10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы
осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении
N 2 к Программе.
11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации
Программы, а также по окончании ее реализации.
Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в
течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и
оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в
целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих
решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.
Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных
направлений оценивается на основе значений показателей
непосредственных результатов, исходя из состава проектов, подлежащих
осуществлению в отчетном году.
Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на
основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных
результатов Программы, утвержденных на отчетный год.
13. Интегральный показатель эффективности хода реализации
Программы определяется по формуле:
где:
n - количество целевых показателей реализации Программы.
В случае если интегральный показатель эффективности хода
реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное
состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше
запланированного уровня. Значение интегрального показателя
эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов
свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового
уровня.
14. Эффективность расходования средств федерального бюджета и
республиканского бюджета (далее - бюджетные средства), направленных на
реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления
мероприятий Программы при плановых объемах и источниках
финансирования.
Оценка эффективности хода реализации Программы провлдится
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации
Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по
следующим направлениям их использования:
реализация инвестиционных проектов;
реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных
средств на прочие нужды.
15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется
следующими группами показателей:
а) степень соответствия фактического и планового уровня
использования бюджетных средств;
б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;
в) степень достижения целей и решения задач Программы.
16. Степень соответствия фактического и планового уровня
использования бюджетных средств характеризуется своевременностью,
полнотой и целевым характером использования бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя
осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном
году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их
плановыми значениями.
17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий
Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых
за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы
проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и
результатов их реализации с запланированными мероприятиями.
18. Степень достижения целей и решения задач Программы
оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов
Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность
ее реализации.
Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном
году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов
сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода
реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей Методики.
Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий
Программы в отчетном финансовом году является подтверждением
эффективности использования бюджетных средств.
19. Социально-экономическая эффективность хода реализации
Программы оценивается государственным заказчиком - Правительством
Республики Северная Осетия-Алания.
Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы
оценивается:
по реализации Программы в целом;
по каждому из направлений Программы;
по каждому из направлений использования бюджетных средств
(реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных
с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном
году от запланированных результатов на этот год по указанным
мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование
причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений
показателей на предстоящий период;
возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы
в отчетном году;
перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы
в отчетном году;
исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с
нарушением запланированных сроков.
На основе проведенного анализа государственный заказчик
разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода
реализации Программы.
