Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014 № 364

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления данными рисками

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

финансово-экономические;

нормативно-правовые;

организационно-управленческие;

социальные.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом скажется на экономических показателях, приведет к снижению прогнозируемого вклада в улучшение качества жизни населения, развитие экономики республики. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов подпрограммы.

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов и коллизий в правовом регулировании, а также изменениями федерального и республиканского законодательства в области экологии и природопользования.

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного качества управления  подпрограммой.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

мониторинг достижения конкретных целей и решения задач подпрограммы с использованием системы количественных показателей и качественного анализа;

мониторинг планируемых изменений законодательства и минимизация последствий в период подготовки проектов нормативных правовых актов;

информационное сопровождение мероприятий подпрограммы.

VIII.  Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Эффективность подпрограммы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, а также применения программно-целевого метода управления подпрограммой и рассчитывается по следующей методике.

Оценка эффективности реализации подпрограммы включает следующие аспекты:

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации подпрограммы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и республиканского бюджета.

1. Эффективность реализации подпрограммы, исходя из ее целей, определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

а) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

б) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

2. Под социально-экономическим эффектом хода реализации подпрограммы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой, который выражается в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

3. Экологический эффект подпрограммы выражается в  восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий подпрограммы, что обусловливает: 

а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.

4. Оценка эффективности хода реализации подпрограммы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий подпрограммы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы подпрограммы «Развитие водного хозяйства Республики Северная Осетия – Алания» в 2014-2020 годах рассчитываются по годам планового периода, оценка эффективности подпрограммы проводится по итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации подпрограммы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания подпрограммы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

5. Эффективность хода реализации подпрограммы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих ее непосредственный и конечный результаты при плановых объемах и источниках финансирования.

6. Показатели непосредственного результата подпрограммы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий подпрограммы. В качестве показателей непосредственного результата подпрограммы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам подпрограммы:

а) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления – 26,19 км;

б) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, – 28;

в) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, - 53,17 тыс. чел.;

г) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 699,0 тыс.куб.метров;

д) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 46,6 км;

е) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 2,3 кв. км.

7. Показатели конечного результата выполнения подпрограммы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений и подпрограммы  в целом. В качестве показателей конечного результата используются:

а) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях,- 85,41%;

б) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности -95%.

8. Оценка эффективности хода реализации подпрограммы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации подпрограммы, а также по окончании ее реализации.

Система целевых показателей и индикаторов подпрограммы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и подпрограммы в целом с целью принятия при необходимости управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации подпрограммы в рамках отдельных направлений оценивается на своевременных

основе значений показателей непосредственных результатов, исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году.

Эффективность хода реализации подпрограммы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов выполнения подпрограммы, утвержденных на отчетный год.

9. Интегральный показатель эффективности хода реализации подпрограммы определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых показателей реализации подпрограммы.

В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации подпрограммы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации подпрограммы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации подпрограммы от планового уровня.

10. Эффективность расходования средств федерального бюджета и республиканского бюджета (далее – бюджетные средства), направленных на реализацию подпрограммы, характеризуется результатом осуществления мероприятий подпрограммы при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности хода реализации подпрограммы проводится ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации подпрограммы.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования:

реализация инвестиционных проектов;

реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды.

11. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:

а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;

б) степень исполнения плана по реализации мероприятий подпрограммы;

в) степень достижения целей и решения задач подпрограммы.

12. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям подпрограммы с их плановыми значениями.

13. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий подпрограммы осуществляется на основе информации, характеризующей:

полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

достижение запланированных результатов мероприятий подпрограммы.

Для выявления степени исполнения плана по реализации подпрограммы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями.

14. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов подпрограммы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.

Для выявления степени достижения результатов подпрограммы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации подпрограммы, предусмотренного пунктом 9.

Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий подпрограммы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

15. Социально-экономическая эффективность хода реализации подпрограммы оценивается государственным заказчиком - Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

Социально-экономическая эффективность хода реализации подпрограммы оценивается:

по реализации подпрограммы в целом;

по каждому из направлений подпрограммы;

по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году;

перераспределения бюджетных средств между мероприятиями подпрограммы в отчетном году;

исполнения плана реализации подпрограммы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации подпрограммы.

При этом важнейшими результатами реализации подпрограммы будут являться повышение доли защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, снижение ущербов от опасных гидрологических явлений.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 17307,5 млн  рублей;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов за счет экологической реабилитации водных объектов.

Подпрограмма 5

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2017 годы

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия–Алания.
Соисполнители подпрограммы	Государственное бюджетное учреждение «Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологического образования»; Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства  Республики Северная Осетия-Алания.
Структура подпрограммы	Разработка проектной документации на расширение и модернизацию отходоперерабатывающего комплекса в  г. Владикавказ; расширение и модернизация отходоперерабатывающего комплекса в г. Владикавказ; строительство участка по термическому обезвреживанию опасных медицинских и биологических отходов; проектирование и строительство полигона для захоронения твердых бытовых  отходов в  г. Алагир; субсидии на приобретение специальной техники, уборочных машин, мусорных контейнеров.
Цели подпрограммы	Улучшение экологической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня санитарно-эпидемиологической безопасности республики путем совершенствования системы сбора, транспортировки отходов,  системы захоронения,  обезвреживания и переработки отходов, а также минимизации потерь ценных веществ, содержащихся в отходах производства и потребления. Проведение работы по созданию комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами для контролируемости процесса обращения с отходами и управляемости ими, использованию их в качестве вторичного сырья.
Задачи подпрограммы	Совершенствование системы захоронения, обезвреживания и переработки отходов, уменьшение количества несанкционированных  свалок. Увеличение объемов раздельного сбора отходов производства и потребления для последующей переработки. Своевременное и полное удаление отходов с территорий населенных пунктов республики. Рациональное использование природных ресурсов, в том числе городских земель, за счет увеличения доли перерабатываемых и уничтожаемых отходов. Выполнение проектирования и строительства полигонов твердых бытовых отходов, обеспечение проведения рекультивации и санации территорий, деградированных в результате размещения отходов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов. Уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014  - 2017 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Всего:  223,2  млн  рублей, в том числе: республиканский бюджет –  10,0  млн рублей; местные бюджеты   – 22,8 млн  рублей; средства инвесторов   – 190,4 млн  рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов-10%; уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах-10%.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего  (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Сложившаяся в Республике Северная Осетия-Алания ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений. 

Переход к рыночной экономике не вызвал роста переработки отходов. Обострилась необходимость сочетания гибкости рыночной экономики, способной на быструю сырьевую переориентацию, с дальновидной государственной поддержкой, стимулирующей использование отходов и уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду.

Ежегодно в Республике Северная Осетия-Алания при общей численности населения (по статистическим данным  на начало 2008 года)   702 456 человек и с учётом объёмов отходов от промышленных и торговых предприятий в год образуется около 440 тыс. тонн отходов.  Доля твердых бытовых отходов составляет 44,6% (196,304 тыс. т) от количества образующихся ежегодно отходов.

Только в г. Владикавказ ежедневно убирается 8,8 млн кв. метров городских улиц, скверов, парков, дворов. На территории города размещено 2800 контейнеров для сбора  мусора и бытовых отходов. Ежедневно задействовано  76 единиц транспортных средств, часть из которых работает в две смены. Однако во многих микрорайонах г. Владикавказ мусор не вывозится своевременно, происходит его накопление. Связано это с тем, что техники и контейнеров крайне мало.

Под полигоны (свалки) твердых бытовых отходов ежегодно в республике отчуждается около 60 га пригодных для использования земель, не считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. В сельских населенных пунктах, как правило, нет санкционированных свалок, в результате чего значительная часть отходов вывозится на несанкционированные свалки, которые устраиваются в водоохранных и  рекреационных зонах, на окраинах городов и сел, вдоль автомобильных дорог. Часто в сельских районах мусор попросту сжигается. Другими словами, организованный вывоз отходов в большинстве населенных пунктов республики не осуществляется.

Большинство свалок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) республики не обустроено в соответствии с экологическими и санитарными требованиями, они не имеют проектных документов, земельных отводов на места размещения отходов, отсутствует система сбора и очистки сточных вод и фильтрата, не проводится мониторинг влияния полигонов на почвы, подземные и поверхностные водные объекты. Естественно, при этом не может быть и речи о соблюдении существующих норм и требований при размещении отходов и их утилизации. Несложно представить, насколько существенный вред проблема причиняет здоровью современных и будущих поколений  республики.

Для Республики Северная Осетия-Алания приоритетным направлением деятельности органов управления в сфере обращения с отходами является повышение объемов извлекаемого из отходов вторичного сырья и организация производства продукции из него.

Причины отсутствия мощностей по переработке отходов в том, что в республике нет централизованной системы сбора отходов, как вторичного сырья, так и пунктов по приему отходов, подобных ТБО. Существующая система сбора не производит разделение и накопление отходов по видам, не стимулирует население к внедрению селективного сбора отходов и ограничивается вывозом отходов к местам их захоронения.

Проблема использования вторичного сырья заслуживает особого внимания. С одной стороны, в мире преобладает пренебрежительное отношение к таким ресурсам, подход к ним, как к отходам производства, повторное использование которых экономически невыгодно, с  другой,  именно в этих «отходах» оказывается сегодня всё более значимая часть дефицитных ресурсов.

Оценки удельного веса главных составляющих ТБО по отдельным странам, порою, (в зависимости от методики оценки) весьма расходятся. По усреднённым оценкам, бытовой мусор содержит 30,8% бумаги и картона, около 5% чёрных и цветных металлов, 5% пластмасс, 4-6% стекла и текстиля, 2,9%  древесины, 1,3% кожи, резины и др. Основная часть этих отходов вывозится для захоронения на свалки и полигоны. В настоящее время в республике насчитывается 5 оборудованных полигонов, 10 санкционированных свалок и около 120 необустроенных стихийных больших свалок. Специальных полигонов для размещения промышленных отходов (в том числе и высокотоксичных) в республике нет. На сегодняшний день  повсеместно признаётся настоятельная необходимость предварительной сортировки ТБО, полного выделения и использования вторичного сырья.

II. Приоритеты государственной политики  в сфере реализации подпрограммы, цели,  задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов    подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетом государственной политики в сфере реализации данной подпрограммы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р, является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

1. Цели подпрограммы:

улучшение экологической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления;

повышение уровня санитарно-эпидемиологической безопасности республики путем совершенствования системы сбора, транспортировки отходов,  системы захоронения,  обезвреживания и переработки отходов, а также минимизации потерь ценных веществ, содержащихся в отходах производства и потребления;

проведение работы по созданию комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами для контролируемости процесса обращения с отходами и управляемости ими, использованию их в качестве вторичного сырья.

2. Задачи  подпрограммы:

совершенствование системы захоронения, обезвреживания и переработки отходов, уменьшение количества несанкционированных  свалок, увеличение объемов раздельного сбора отходов производства и потребления для последующей переработки;

своевременное и полное удаление отходов с территорий населенных пунктов республики;

рациональное использование природных ресурсов, в том числе городских земель, за счет увеличения доли перерабатываемых и уничтожаемых отходов;

выполнение проектирования и строительства полигонов твердых бытовых отходов, обеспечение проведения рекультивации и санации территорий, деградированных в результате размещения отходов.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов – 10%;

уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах-10%.

4. Сроки и этапы реализации программы:

2014  - 2017 годы.

III. Обобщенная характеристика  подпрограммы

Основные мероприятия:

разработка проектной документации на расширение и модернизацию отходоперерабатывающего комплекса в  г. Владикавказ;

расширение и модернизация отходоперерабатывающего комплекса в г. Владикавказ;

строительство участка по термическому обезвреживанию опасных медицинских и биологических отходов;

проектирование и строительство полигона для захоронения твердых бытовых  отходов в  г. Алагир;

субсидии на приобретение специальной техники, уборочных машин, мусорных контейнеров.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не применяются.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся в текстовой части подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнение государственного задания бюджетным учреждением Республики Северная Осетия-Алания.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями приводится в приложении 3.

VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий составляет 223,2   млн руб.

Из них:

в 2014 году –  127,4  млн рублей, в том числе:

республиканский бюджет  –  0  млн рублей;

местные бюджеты  – 14,2  млн  рублей;

средства инвесторов – 113,2  млн рублей;

в 2015 году –  95,8  млн рублей, в том числе:

республиканский бюджет – 10,0  млн рублей;

местные бюджеты – 8,6  млн  рублей;

средства инвесторов – 77,2   млн  рублей;

в 2016 году –  0  млн рублей, в том числе:

республиканский бюджет –   0  млн рублей;

в 2017 году -  0  млн рублей, в том числе:

республиканский бюджет –  0   млн рублей.

В связи с дефицитом средств республиканского и местных бюджетов финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в основном за счет средств инвесторов.

Долевое участие в реализации подпрограммы республиканского бюджета в денежном выражении составляет 10,0 млн рублей, местных бюджетов – 22,8  млн руб. При этом выделение финансовых средств из республиканского и местных бюджетов не предполагается. Республика и муниципалитеты для реализации подпрограммы предоставляют находящиеся в их собственности земельные участки, недвижимое имущество и прочее.   

Расчеты стоимости приобретения контейнерного хозяйства, коммунальной техники произведены в соответствии с данными генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, которые выполнены в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями и санитарными правилами.

Финансирование программных мероприятий осуществляется исходя из реальных возможностей республиканского бюджета.                

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления данными рисками

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

финансово-экономические;

нормативно-правовые;

организационно-управленческие;

социальные.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом скажется на экономических показателях, приведет к снижению прогнозируемого вклада в улучшение качества жизни населения, развитие экономики республики. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов подпрограммы.

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов и коллизий в правовом регулировании, а также изменениями федерального и республиканского законодательства в области экологии и природопользования.

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного качества управления  подпрограммой.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

мониторинг достижения конкретных целей и решения задач подпрограммы с использованием системы количественных показателей и качественного анализа;

мониторинг планируемых изменений законодательства и минимизация последствий в период подготовки проектов нормативных правовых актов;

информационное сопровождение мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации Государственной программы Республики

Северная Осетия-Алания «Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и

благополучие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Государственное бюджетное учреждение "Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологического образования", Государственное бюджетное учреждение "Центр экологической сертификации горюче-смазочных материалов", Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания по охране, воспроизводству и регулированию объектов животного мира, водных биологических ресурсов «Беркут».
Структура подпрограммы	Обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы.
Цели подпрограммы	Обеспечение эффективной деятельности в сфере окружающей среды и экологической безопасности на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Задачи подпрограммы	Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Республики Северная Осетия-Алания. Повышение качества кадрового обеспечения. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы. Информационное обеспечение реализации Государственной программы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и государственных функций по контролю (надзору) в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты, в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания; качество финансового менеджмента, главного администратора бюджетных средств, участвующего в реализации Государственной программы (Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания); доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет; укомплектованность должностей государственной службы; количество распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	I этап - 2014-2016 годы; II этап - 2017-2019 годы; III этап - 2020 год.
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объём финансирования за счёт средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составит 247,679 млн рублей, в том числе: в 2014 году – 38,324 млн рублей; в 2015 году – 34,16 млн рублей; в 2016 году – 33,515 млн рублей; в 2017 году – 33,815 млн рублей; в 2018 году – 35,955 млн рублей; в 2019 году – 35,955 млн рублей; в 2020 году – 35,955 млн рублей. Объём финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 29,898 млн рублей, в том числе: в 2014 году – 4,711 млн рублей; в 2015 году – 4,061 млн рублей; в 2016 году – 3,974 млн рублей; в 2017 году – 4,288 млн рублей; в 2018 году – 4,288 млн рублей; в 2019 году – 4,288 млн рублей; в 2020 году – 4,288 млн рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Качество финансового менеджмента - 61,1%; доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних тех лет, - 61,35%; предоставление государственных услуг в электронном виде - 61,4%.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего состояния, описание основных проблем, и прогноз её развития

Сферой реализации подпрограммы является деятельность Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство) и его подведомственных государственных бюджетных учреждений "Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологического образования",  "Центр экологической сертификации горюче-смазочных материалов" и "Беркут", направленная на создание условий для реализации своих полномочий.

Залогом успешного достижения целей и решения задач Государственной программы является обеспечение эффективного исполнения Министерством государственных функций и предоставление государственных услуг в природоохранной сфере.

Одним из приоритетов в сфере повышения доступности и качества предоставления государственных услуг является переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде. С учетом этого к 2015 году необходимо провести подготовительную работу по переходу к оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды в электронном виде. Важным направлением этой работы является, в том числе, обеспечение своевременной актуализации информации, представленной на портале государственных услуг в сети "Интернет".

Важным условием повышения качества государственных услуг в сфере охраны окружающей среды является реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". В целях реализации Государственной программы утверждены перечни государственных услуг, оказываемых подведомственными государственными бюджетными учреждениями Министерства. В 2012 году произошел переход к финансированию деятельности государственных бюджетных учреждений на основе субсидий, размеры которых связаны с объемами оказываемых такими учреждениями государственных услуг (работ).

Подготовка и внедрение инструмента государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству государственными бюджетными учреждениями позволит повысить качество и эффективность их работы.

Вторым фактором, ограничивающим эффективность оказания государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, является недостаточный уровень качества финансового менеджмента. Одним из основных критериев эффективности государственного управления в указанной сфере является качество управления государственными финансами.

Особого внимания в данной сфере с учетом перехода к программному принципу формирования республиканского бюджета заслуживают вопросы повышения качества среднесрочного бюджетного планирования, совершенствования учета и отчетности, повышения эффективности внутреннего контроля и аудита.

Третьим фактором является недостаточное внимание вопросам развития кадрового потенциала. В условиях жестких бюджетных ограничений и сокращения численности государственных гражданских служащих особое значение приобретает развитие кадрового потенциала в органах исполнительной власти республики.

Недостаточное внимание, уделяемое вопросу повышения квалификации кадров, может негативно сказываться на эффективности и качестве исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере охраны окружающей среды.

Важным условием достижения цели Государственной программы является повышение качества материально-технического обеспечения Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания и его подведомственных государственных бюджетных учреждений.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Стратегия на период до 2020 года в рамках реализации подпрограммы предусматривает дальнейшее совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, в том числе повышение качества и доступности государственных услуг, снижение необоснованного государственного вмешательства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и повышение эффективности государственного управления, снижение административных барьеров.

1. Цель подпрограммы:

обеспечение эффективной деятельности в сфере окружающей среды и экологической безопасности на территории Республики Северная Осетия-Алания.

2. Задачи подпрограммы:

повышение эффективности исполнения государственных функций и предоставление государственных услуг в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Республики Северная Осетия-Алания;

повышение качества кадрового обеспечения;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации Государственной программы;

информационное обеспечение реализации Государственной программы.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

качество финансового менеджмента - 61,1%

доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, - 61,35%;

предоставление государственных услуг в электронном виде - 61,4%.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в три этапа:

I этап - 2014 - 2016 годы;

II этап - 2017 - 2019 годы;

III этап - 2020 год.

На I этапе (2014-2016 годы) предполагается:

проведение к 2015 году подготовительной работы по переходу к оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды в электронном виде;

осуществление повышения квалификации специалистов Министерства на уровне 11,9 %  ежегодно от общей численности сотрудников Министерства;

сохранение удовлетворительного уровня качества финансового менеджмента в Министерстве.

На II этапе (2017-2019 годы) предполагается:

осуществление повышения квалификации специалистов Министерства на уровне 15 % ежегодно от общей численности сотрудников Министерства.

На III этапе (2020 год) предполагается:

осуществление повышения квалификации специалистов Министерства на уровне 15 % ежегодно от общей численности сотрудников Министерства;

достижение высокого уровня качества финансового менеджмента в Министерстве.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение эффективной реализации государственных функций по контролю и надзору в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Республики Северная Осетия-Алания;

оказание государственных услуг в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в Министерстве;

в рамках основного мероприятия по обеспечению эффективной реализации государственных функций по контролю и надзору в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Республики Северная Осетия-Алания планируется совершенствование системы межведомственного электронного документооборота;

в рамках основного мероприятия по оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов планируется проведение следующих мероприятий:

предоставление водных объектов в пользование;

предоставление права пользования участками недр;

выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух объектам, подлежащим государственному региональному экологическому контролю;

организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;

установление лимитов на размещение отходов по объектам, подлежащим государственному региональному экологическому контролю;

в рамках основного мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в Министерстве планируется проведение следующих мероприятий:

повышение квалификации руководящих работников и специалистов Министерства;

профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов Министерства.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не применяются.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся в текстовой части подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы в рамках решения задачи по повышению эффективности исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Республики Северная Осетия-Алания являются:

дальнейшее совершенствование системы управления на территории Республики Северная Осетия-Алания и повышение качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий Государственной программы;

осуществление ведения основной документации и предоставление государственных услуг в электронном виде.

В результате решения задачи по повышению качества кадрового обеспечения предполагается достижение следующих результатов:

совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов Министерства;

увеличение доли государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет;

укомплектованность должностей государственной службы.

В результате решения задачи по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере реализации Государственной программы предполагается достижение высокого уровня развития менеджмента и повышения эффективности бюджетных расходов.

VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и федерального бюджета.

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составит 247,679 млн рублей, в том числе:

в 2014 году – 38,324 млн рублей;

в 2015 году – 34,16 млн рублей;

в 2016 году – 33,515 млн рублей;

в 2017 году – 33,815 млн рублей;

в 2018 году – 35,955 млн рублей;

в 2019 году – 35,955 млн рублей;

в 2020 году – 35,955 млн рублей.

Объём финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 29,898 млн рублей, в том числе:

в 2014 году – 4,711 млн рублей;

в 2015 году – 4,061 млн рублей;

в 2016 году – 3,974 млн рублей;

в 2017 году – 4,288 млн рублей;

в 2018 году – 4,288 млн рублей;

в 2019 году – 4,288 млн рублей;

в 2020 году – 4,288 млн рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания представлено в приложении 4  к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к Государственной программе.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления данными рисками

Реализация подпрограммы может быть подвергнута риску, связанному с сокращением объемов финансирования деятельности Министерства.

Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском будет осуществляться внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы.

Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

анализ и обобщение опыта других регионов по проведению мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов с целью определения способов предупреждения негативного развития событий.

Реализация подпрограммы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).

Подпрограмма 7

«Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира,

охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Республики

Северная Осетия-Алания в 2015-2020 годах»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.
Структура  подпрограммы	Мероприятия по охране и использованию охотничьих ресурсов, за исключением находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения. Мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира, не отнесённых к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов.
Цели подпрограммы	Обеспечение сохранения, воспроизводства, устойчивого существования и использования объектов животного мира; обеспечение увеличения численности охотничьих ресурсов республики; развитие  деятельности в сфере охотничьего хозяйства и обеспечение повышения доступности охотничьих ресурсов для населения.
Задачи подпрограммы	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, государственного  надзора за соблюдением законодательства в этой области; обеспечение сохранения и воспроизводство объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов; повышения продуктивности общедоступных охотничьих угодий; обеспечение охраны и  рационального использования охотничьих ресурсов и водных биоресурсов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество проведённых рейдов по надзору за соблюдением физическими лицами правил использования охотничьих ресурсов; количество проведённых плановых проверок охотпользователей по федеральному государственному охотничьему надзору на территории республики; увеличение численности охотничьих ресурсов в процентном соотношении к предыдущему периоду.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Подпрограмма финансируется за счет субвенции федерального бюджета в сумме 1122,0  тыс.руб, в т.ч.: 2015 г. – 181,0 тыс.руб; 2016 г.  – 177,0 тыс.руб; 2017 г.  - 191,0 тыс.руб; 2018 г.  – 191,0 тыс.руб; 2019 г.  – 191,0 тыс.руб; 2020 г.  – 191,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация программы позволит сохранить  и увеличить численность охотничьих ресурсов и  объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, на территории республики.

I.     Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями федеральных законов от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 24.07.2009  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, регулирующими отдельные правоотношения в области охраны и использования объектов животного мира, а также охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Подпрограмма призвана способствовать развитию и совершенствованию охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в республике, что тесно взаимосвязано с созданием комфортных условий для реализации права жителей республики на охоту и использование охотничьих ресурсов.

Недостаточная численность популяций охотничьих животных обусловливает более низкие ежегодные лимиты (квоты) на добычу охотничьих ресурсов. Рост численности охотничьих ресурсов зависит от двух основных факторов: их способности к естественному воспроизводству и тех мер, которые может принять человек для устранения причин, снижающих воспроизводство поголовья тех или иных видов охотничьих ресурсов.

Подпрограмма  объединяет в себе комплекс мероприятий, которые позволят поднять численность и сохранить видовое разнообразие имеющихся на территории республики охотничьих ресурсов, способствует сохранению среды их обитания и дальнейшему развитию охотничьего хозяйства республики применительно к современным экономическим условиям, позволяет вести его эффективно, рационально, устойчиво, с максимальным экономическим, социальным и экологическим эффектом.

Воспроизводство охотничьих ресурсов и среды их обитания  способствует сохранению биологического разнообразия, ей среды. Кроме того, эффективное ведение охотничьего хозяйства, развитие услуг в сфере охотничьего туризма и реализация мероприятий подпрограммы позволят создать комфортные условия для жителей республики и повлиять на улучшение социально-экономической ситуации в республике.

II.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Обеспечение сохранения и воспроизводство  объектов животного мира республики, в том числе и внесенных в Красную книгу Республики Северная Осетия-Алания, является приоритетной  задачей, так как способствует увеличению численности и сохранению видового разнообразия охотничьих ресурсов, развитию охотхозяйственной деятельности на территории республики.

Цели подпрограммы:

обеспечение сохранения, воспроизводства, устойчивого существования и использования объектов животного мира;

обеспечение увеличения численности охотничьих ресурсов республики; 

развитие  деятельности в сфере охотничьего хозяйства и обеспечение повышения доступности охотничьих ресурсов для населения.

Задачи подпрограммы:

организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, государственного  надзора за соблюдением законодательства в этой области;

обеспечение сохранения и воспроизводство объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов;

повышения продуктивности общедоступных охотничьих угодий;

обеспечение охраны и  рационального использования охотничьих ресурсов и водных биоресурсов.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

Показатели эффективности реализации подпрограммы определяются исходя из достижения поставленных целей и задач в процессе выполнения программных мероприятий.

Весь комплекс необходимых для реализации подпрограммы мероприятий, применение современных методов управления, планомерное взаимодействие с пользователями животного мира и непосредственно с руководством охотничьих хозяйств, привлечение ученых и специалистов для решения вопросов в области охоты и ведения охотничьего хозяйства позволят значительно улучшить качество охраны охотничьих ресурсов, снизить уровень браконьерства и увеличить численность основных видов охотничьих ресурсов.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается достижением целевых показателей в части увеличения численности основных видов охотничьих ресурсов в республике и повышения доходности от использования объектов животного мира.

К 2020 году в результате реализации подпрограммы ожидается:

увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов на 7-25% по отношению к уровню в 2013 году;

увеличение количества мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания;

проведение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания на территориях  охотничьих угодий ;

проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения;

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

2015-2020 годы

III. Обобщенная характеристика основных мероприятии подпрограммы и мер государственного регулирования

Основные мероприятия:

Мероприятия в области охраны и использования охотничьих ресурсов республики, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Мероприятия в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов).

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не  применяются.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы определяется суммой субвенций федерального бюджета, предоставляемых  на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) и примерно  составляет 1122,9 тыс.руб., в т.ч.:  

тыс.руб.

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
181,0	177,4	191,0	191,0	191,0	191,0

VI.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления данными рисками

Существующие риски реализации подпрограммы:

вызванные природными факторами:

неблагоприятные климатические условия для охотничьих ресурсов (повторяющиеся неурожайные годы),риск возникновения неблагоприятной ситуации по развитию и распространению эпизоотий;

вызванные социально-экономическими факторами:

инфляционные процессы, которые могут вызвать значительный рост цен на транспортные средства, оборудование и материалы, снижение уровня жизни местного населения, вызванное инфляционными процессами, безработицей и т.д., которое может привести к значительному росту браконьерства;

вызванные изменением законодательства.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

мониторинг достижения конкретных целей и решения задач подпрограммы с использованием системы количественных показателей и качественного анализа;

мониторинг планируемых изменений  законодательства и минимизации последствии в период подготовки проектов нормативных правовых актов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Государственной программе

Республики Северная Осетия-Алания

«Охрана окружающей среды,