Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 03.03.2015 № 50

Подпрограммы 4

Участие организаций в реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.

4.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации

государственной программы «Развитие физической культуры и

спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

(далее – Подпрограмма 5)

4.5.1. Паспорт Подпрограммы 5

Наименование Подпрограммы 5	«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на  2014-2017 годы»
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5	Министерство физической культуры и спорта    Карачаево-Черкесской Республики
Цель Подпрограммы 5	Создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»
Задачи Подпрограммы 5	Обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры; разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное    решение задач Программы; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере обеспечения эффективного управления государственными финансами в сфере физической культуры и спорта; обеспечение эффективного управления кадровыми     ресурсами в сфере физической культуры и спорта; повышение качества материально-технической   базы; информационное обеспечение реализации Программы
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5	Уровень удовлетворенности жителей Карачаево-Черкесской Республики качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта; уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта в рамках Программы (по данным опроса); доля государственных служащих Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет; укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве физической культуры и   спорта  Карачаево-Черкесской  Республики; своевременное и качественное формирование      отчетности об исполнении бюджета; своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5	2014-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5	Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета - 34596,9 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 8467,8 тыс. рублей 2015 год – 8709,7 тыс. рублей 2016 год – 8709,7 тыс. рублей 2017 год – 8709,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5	Создание эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5, эффективное управление     отраслью; реализация в полном объеме мероприятий Подпрограммы 5, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта; создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров; формирование необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Подпрограммы 5; наличие системы мониторинга и контроля реализации Подпрограммы 5; реализация Подпрограммы 5 обеспечит эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Подпрограммы 5

4.5.2. Цели, задачи и показатели достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов Подпрограммы 5, сроков и контрольных

этапов реализации Подпрограммы 5

Целью Подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы».

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере обеспечения эффективного управления государственными финансами в сфере физической культуры и спорта;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере физической культуры и спорта;

повышение качества материально-технической базы;

информационное обеспечение реализации Программы.

Реализация Подпрограммы 5 позволит:

создать условия для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;

повысить качество и доступность государственных услуг в сфере физической культуры и спорта;

повысить эффективность бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта.

4.5.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 планируется выполнение следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению выплат денежного содержания и начислений на оплату труда, а также иных выплат государственным гражданским служащим Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики»;

основное мероприятие 2 «Мероприятия по закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд»;

основное мероприятие 3 «Мероприятия по уплате налогов, сборов и иных платежей».

4.5.4. Характеристика мер государственного регулирования

Не предусмотрены.

4.5.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Не предусмотрены.

4.5.6. Информация об участии государственных корпораций,

акционерных обществ с государственным участием, общественных,

научных и иных организаций, а также государственных

внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5

Не предусмотрено.

4.5.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5

Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Финансирование за счет средств федерального бюджета и за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 5 составляет 34596,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 5 в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 8467,8 тыс. рублей

2015 год – 8709,7 тыс. рублей

2016 год – 8709,7 тыс. рублей

2017 год – 8709,7 тыс. рублей

4.5.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы 5

В рамках реализации Подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 5, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5;

проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы 5;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы 5;

создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 5;

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 5.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

При реализации Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физкультуры и спорта.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и секвестированием бюджетных расходов.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям Минфина России по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств республиканского бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы из средств республиканского бюджета приведено в форме 6 приложения к Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Карачаево-Черкесской Республики. Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения республики, что положительно скажется на улучшении качества жизни жителей Карачаево-Черкесии. Важнейшими элементами Программы, во многом определяющими развитие физической культуры и спорта в республике на период 2014-2017 годы, станут обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

В качестве основных стратегических показателей и ориентиров развития физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на этапе 2014-2017 годы определены:

доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 32,5 % их общей численности, в 2016 году – не менее 33,5 %, а в 2017 году – не менее 34,2 %;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 42,5 % до 65,1 %;

увеличение доли жителей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности населения данной возрастной категории;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории с 2 % до 10 %;

увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта с 382 до 800 человек, достижению норматива - 26 тренеров-преподавателей на 10 тыс. населения;

увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 25 % к 2017 году, из них учащихся и студентов до 40 %;

повышение уровня обеспеченности Карачаево-Черкесской Республики в спортивных объектах в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.99 № 1683-р.

Показатель уровня обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями увеличится, в том числе:

спортивными залами тыс. кв. метров на 10000 населения - в 2015 году -1,4, в 2016 году - 1,6;

плоскостными сооружениями - в 2015 году – 5,6 тыс. кв. метров на 10000 населения, в 2017 году – 5,9 соответственно;

плавательными бассейнами в 2015-2017 годах - 87,6 кв. метров зеркала воды на 10000 населения.

	Приложение 1 к Программе
	Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Наименование государственной программы - «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			отчетный (базовый) год 2012	текущий год 2013	очередной год 2014	первый год планового периода 2015 год	второй год планового периода 2016 год	год завершения действия программы 2017 год
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»
1.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности   населения	%	12,7	16,4	22,5	32,5	33,5	34,2
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	16,0	18,0	21,0	25,0	28,0	32,2
3.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики во всероссийских и международных соревнованиях	единиц	150	170	190	200	210	260
4.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	человек	255	246	270	300	350	400
5.	Доля жителей Карачаево-Черкесской   Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-	-	-	-	-	25
	из них учащихся и студентов	%	-	-	-	-	30	40
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1.	Доля жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	4,7	5,7	7,2	9,5	10,2	12,2
1.2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	36,3	42,5	48,8	55,0	59,1	65,1
1.3.	Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории	%	0,6	2,0	3,5	6,2	7,1	10,0
1.4.	Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий	%	30,0	35,4	44,2	58,4	63,0	65,0
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1.	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%	17,1	17,8	18,3	18,9	19,6	20,0
2.2.	Доля спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в      общем количестве спортсменов	%	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4
2.3.	Численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации	Человек	726	735	760	780	800	820
Подпрограмма 3 «Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»
3.1.	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%	17,1	17,8	18,3	18,9	19,6	20,0
3.2.	Процент отклонения количества участников физкультурно-спортивных мероприятий от заявленного в плане проведения мероприятий	%	8	6	5	5	4	3
3.3.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-	-	-	-	-	25
	из них учащихся и студентов	%	-	-	-	-	30	40
Подпрограмма 4 «Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике»
4.1.	Количество учащихся спортивных школ республики	Человек	13800	14075	15500	16000	17000	18000
4.2.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики на официальных российских и международных соревнованиях	Единиц	150	170	190	200	210	260
4.3.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в Карачаево-Черкесской Республике, всего	Единиц	2	2	4	7	10	16
4.4.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Человек	255	246	270	300	350	400
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»
5.1.	Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере физической   культуры  и  спорта	%	80	90	100	100	100	100
5.2	Формирование необходимой нормативной правовой базы	%	60	70	80	90	100	100
5.3.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы	%	90	100	100	100	100	100