Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.10.2015 № 289

                                                                    Форма 4

П Р О Г Н О З

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Наименование государственной программы - «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики

                                                                                                                                                                                                                                (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги					Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей	Значение показателя объема государственной услуги			Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы)				Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа)
								очередной год	первый год планового периода	год завершения действия Программы	текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	год завершения действия программы
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1.	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению выплат по заработной плате и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта»
1.1.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта										80830,64	80956,30	84913,20	84913,20	Увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в
1.1.2.	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта										5332,37	5376,79	5608,20	5608,20	общей численности населения, занятого в экономике, с 5,7% до 10,2% в 2017 году
1.2.	Основное мероприятие 2 «Мероприятия по обеспечению штатных работников учреждений в сфере физической культуры и спорта методической литературой и прочими выплатами»
1.2.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта										0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий, с 35,4% до 63% в 2017 году
1.2.2.	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта										0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Основное мероприятие 3 «Мероприятия по оплате коммунальных услуг учреждений в сфере физической культуры и спорта»
1.3.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта										3076,31	4277,10	3947,10	3947,10	Увеличение доли учащихся и студентов Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Карачаево-Черкесской Республики, с 42,5% до 59,1% в 2017 году
1.4.	Основное мероприятие 4 «Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов учреждений в сфере физической культуры и спорта»
1.4.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта										1405,06	1750,6	1340,00	1340,00	Увеличение доли учащихся и студентов Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Карачаево-Черкесской Республики, с 42,5% до 59,1% в 2017 году
1.4.2.	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта										6,56	30,00	30,00	30,00
1.5.	Основное мероприятие 5 «Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта»
1.5.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта										11929,80	13094,14	13331,00	13331,00	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории Карачаево-Черкесской Республики, с 2% до 7,2% в 2017 году
1.5.2.	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта										264,00	860,00	860,00	860,00
1.5.3.	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с планом физкультурно-оздорови-тельных мероприятий										0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1.	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере спорта высших достижений»
2.1.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере спорта высших достижений										8181,25	8883,53	8406,84	8406,84	Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2017 году; увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов, с 0,7% до 1,2% в 2017 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.1.2.	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях										8181,25	8883,53	8406,84	8406,84
2.2.	Основное мероприятие 2 «Мероприятия по обеспечению штатных работников учреждений в сфере спорта высших достижений методической литературой и прочими выплатами»
2.2.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере спорта высших достижений										20,00	75,50	0,00	0,00	Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2017 году; увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов, с 0,7% до 1,2% в 2017 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.2.2.	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях										20,00	75,50	0,00	0,00
2.3.	Основное мероприятие 3 «Мероприятия по оплате коммунальных услуг учреждений в сфере спорта высших достижений»
2.3.1.	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности										30,00	23,30	40,00	40,00	Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве
2.3.2.	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях										30,00	23,37	40,00	40,00	участвующих спортсменов, с 17,8% до 19,6% в 2017 году; увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов, с 0,7% до 1,2% в 2017 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.4.	Основное мероприятие 4 «Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов учреждений в сфере спорта высших достижений»
2.4.1.	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности										177,00	187,00	187,00	187,00	Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2017 году; увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов, с 0,7% до 1,2% в 2017 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.4.2.	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях										3038,40	4627,00	4295,5	4295,5
2.5.	Основное мероприятие 5 «Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере спорта высших достижений»
2.5.1.	Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере спорта высших достижений										905,50	415,50	415,50	415,50	Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2017 году; увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов, с 0,7% до 1,2% в 2017 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.5.2.	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях										905,50	415,50	415,50	415,50
2.5.3.	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий										2169,9	4002,4	5242,40	5242,40