Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 369

4.12.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий

Подпрограммы 12

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 12 не предполагается.

4.12.7. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации Подпрограммы 12, включая информацию: о средствах

местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 12; о порядке предоставления субсидий бюджетам

муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 12 не предусмотрено.

4.12.8. Сведения об участии организаций, включая данные о

прогнозных расходах указанных организаций на реализацию

Подпрограммы 12

Участие организаций в реализации Подпрограммы 12 не предусмотрено.

5. Сведения о ведомственных целевых программах,

включенных в состав Программы

В состав Программы ведомственные программы не включены.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон.

Нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации  Программы;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Финансирование за счет средств федерального бюджета предусматривается и доводится в течение текущего года, финансирование за счет средств внебюджетных  источников не предусмотрено.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 4 года составит 1007903,8 тыс. рублей. За  счет средств республиканского бюджета - 894185,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 212867,4 тыс. рублей

2015 год - 218095,0 тыс. рублей

2016 год - 250611,5 тыс. рублей

2017 год - 212611,5 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 113218,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 61172,7 тыс. рублей

2015 год - 50993,7 тыс. рублей

2016 год - 526,0 тыс. рублей

2017 год - 526,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей

2015 год - 500,0 тыс. рублей

2016 год - 0,0 тыс. рублей

2017 год - 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности «Строительство центра культурного развития г. Карачаевск» составит 88397,7 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета - 38000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей

2015 год - 0,0 тыс. рублей

2016 год - 38000,0 тыс. рублей

2017 год - 0,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей

2015 год – 49897,7 тыс. рублей

2016 год - 0,0 тыс. рублей

2017 год - 0,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей

2015 год - 500,0 тыс. рублей

2016 год - 0,0 тыс. рублей

2017 год - 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» за 4 года составит 762343,9 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета - 762343,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 188741,0 тыс. рублей

2015 год - 194565,5 тыс. рублей

2016 год - 189518,7 тыс. рублей

2017 год - 189518,7 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики» за 4 года составит 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 3 «Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики» за 4 года составит 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 «Развитие отрасли «Культура» за 4 года составит 63951,0 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета – 630,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 630,3 тыс. рублей

2015 год – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,0 тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 63320,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 61172,7 тыс. рублей

2015 год – 1 096,0 тыс. рублей

2016 год – 526,0 тыс. рублей

2017 год – 526,0 тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 5 «Сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики» за 4 года составит 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 6 «Мониторинг сохранности и учет объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики» за 4 года составит 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 7 «Популяризация объектов культурного наследия» за 3 года составит 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 8 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела» за 4 года составит 34927,8 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета – 34927,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8596,3 тыс. рублей

2015 год - 8743,1 тыс. рублей

2016 год - 8749,2 тыс. рублей

2017 год - 8839,2 тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 9 «Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике» за 4 года составит 740,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета - 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 140,0 тыс. рублей

2015 год - 230,0 тыс. рублей

2016 год - 230,0 тыс. рублей

2017 год - 140,0 тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 10 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры» за 4 года составит 25336,3 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета - 25336,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6465,5 тыс. рублей

2015 год - 6516,8 тыс. рублей

2016 год - 6177,0 тыс. рублей

2017 год - 6177,0 тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 11 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия» за 4 года составит 20684,2 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета - 20684,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5540,1 тыс. рублей

2015 год - 5127,7 тыс. рублей

2016 год - 5008,2 тыс. рублей

2017 год - 5008,2 тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 12 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела» за 4 года составит 11522,9 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета - 11522,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2754,2 тыс. рублей

2015 год - 2911,9 тыс. рублей

2016 год - 2928,4 тыс. рублей.

2017 год - 2928,4 тыс. рублей

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации  Программы ожидается совершенствование условий для реализации историко-культурного потенциала региона с учетом территориальных особенностей, формирование единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности.

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Карачаево-Черкесской Республики, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия, предоставляемых населению Карачаево-Черкесской Республики культурных благ, обеспечению возможности интеграции региона в мировой культурный и информационный процесс.

Обеспечение снижения угроз утраты этнокультурных региональных  особенностей и сохранение историко-культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики во всем спектре его направлений, что способствует формированию комфортной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций.

Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Карачаево-Черкесской Республики к культурным благам,  формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов и продуктов культурной деятельности.

Укрепление и модернизация материально-технической базы, информатизация сферы культуры, повышение доступности культурных благ, формирование условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.

	Приложение 1 к Программе
	Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей Программы

Наименование государственной программы – «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения					Значения целевых показателей
							отчетный (базовый) год 2012 год		текущий год 2013 год		очередной год 2014 год		второй год планового периода 2015 год		третий год планового периода 2016 год		год завершения Программы 2017 год
							отчет		оценка		прогноз		прогноз
1	2	3					4		5		6		7		8		9
Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы»
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры	%					20		20		20		15		20		20
2.	Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%					70		71		74		78		83		83
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»
1.1.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	%					4,1		4,2		4,3		4,4		4,5		4,6
1.2.	Увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с предыдущим годом)	%					0,11		0,13		0,16		0,18		0,20		0,20
1.3.	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	единиц					17		20		21		21		21		21
1.4.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим годом)	%					1		2		3		5		6		6
1.5.	Увеличение количества посещений библиотек	единиц					273483		273492		273502		273516		273530		273540
1.6.	Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом)	%					95		95		95		95		95		95
1.7.	Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом)	%					90		90		90		90		90		90
Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики»
2.1	Увеличение доли фонда, находящегося в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение, в общем количестве документов (по сравнению с предыдущим годом)	%					-		10		35		50		65		65
2.2	Увеличение степени обновления библиотечного фонда (по сравнению с предыдущим годом)	%					-		0,5		1		2		2,5		2,5
2.3	Увеличение числа библиотекарей, прошедших курсы повышения квалификации (по сравнению с предыдущим годом)	%					-		10		35		50		65		65
Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики»
3.1.	Увеличение количества организованных выставок и концертов одаренных детей (по сравнению с предыдущим годом)	единиц					18		18		24		30		35		35
3.2.	Увеличение числа руководителей и преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации для работы с одаренными детьми (по сравнению с предыдущим годом)	%					1		1		25		50		75		75
3.3.	Увеличение количества музыкальных инструментов и предметов натюрмортного фонда, необходимых для обучения одаренных детей (по сравнению с предыдущим годом)	%					20		20		35		50		65		65
Подпрограмма 4 «Развитие отрасли «Культура»
4.1.	Увеличение количества оказываемых культурно-досуговым учреждением практических и методических услуг	единиц						28		30		32		34		36		38
4.2.	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (по сравнению с предыдущим годом)	%						30,5		32,9		35,6		38,4		41,5		41,5
4.3.	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики (по сравнению с предыдущим годом)	%						38		40,1		43,1		45,5		48,5		48,5
4.4.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим годом)	%						1		2		3		5		6		6
4.5.	Увеличение количества выездных театрально-концертных мероприятий	единиц						285		290		300		310		320		330
4.6.	Увеличение отреставрированных в текущем году недвижимых объектов культурного наследия	%										5
4.7.	Уменьшение зданий государственных и муниципальных учреждений культуры,  объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии	%										5
4.8.	Увеличение туристского потока, по сравнению с предыдущим годом	%										15
4.9.	Рост числа культурно-массовых и других  мероприятий по всем видам учреждений культуры в субъекте Российской Федерации	%										5
4.10.	Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры	%										5
4.11.	Рост охвата населения субъекта  Российской Федерации услугами специализированного автотранспорта	%										10
4.12.	Увеличение объёма платных туристских услуг, оказанных населению, по сравнению с предыдущим годом	%										5
4.13.	Увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, по сравнению с предыдущим годом	%										5
Подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики»
5.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы			штук				0		0		1		1		1		1
Подпрограмма 6 «Мониторинг сохранности и учет объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики»
6.1.	Количество обследованных объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики			штук				19		24		25		25		25		25
6.2.	Количество подготовленных паспортов на объекты культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики			штук				18		22		25		25		25		25
Подпрограмма 7 «Популяризация объектов культурного наследия»
7.1.	Количество изданной научной и научно-популярной литературы об объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики			штук				0		0		2		2		2		2
7.2.	Количество выпущенных журналов «Культурное наследие Карачаево-Черкесии»			штук				0		0		4		4		4		4
7.3.	Количество созданных документальных видеофильмов о памятниках истории и культуры Карачаево-Черкесской Республики			штук				0		0		1		1		1		1
7.4.	Количество подготовленных телепередач по пропаганде объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики			штук				1		1		2		2		2		2
7.5.	Количество проведенных научно-практических конференций по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия			штук				0		0		1		1		0		0
7.6.	Количество установленных информационных щитов на объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики			штук				0		0		14		14		15		15
7.7.	Количество экскурсионных поездок историко-культурного направления школьников и студентов			штук				0		0		12		12		12		12
7.8.	Количество проведенных пленэров и выставок, посвященных материальной культуре и истории народов Карачаево-Черкесской Республики			штук				0		0		1		1		1		1
Подпрограмма 8. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела»
8.1.	Увеличение количества выявленных и возвращенных документов по истории республики из соседних регионов (в год)			лист				555		5989		-		500		500		500
8.2.	Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов			%				28,5		29,5		52		82		83		84
8.3.	Условия для сохранения культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики на основе внедрения новых инновационных архивных технологий, модернизации и технологического обновления архивной службы Карачаево-Черкесской Республики (в год)			%				28,5		29,5		52		62		73		75
8.4.	Улучшение системы государственного учета архивных документов (в год)			%				3,6		6,0		8,6		8,6		10,7		11,8
8.5.	Увеличение количества посещений читальных залов архивов по сравнению с предыдущим годом (в год)			%				0,2		0,2		0,3		0,4		0,5		0,6
8.6.	Доля отреставрированных особо ценных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории			%				0,7		1,0		1,5		2,5		3		3,5
8.7.	Обеспечение органов власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан (в год)			%				89		91		98		100		100		100
8.8.	Количество утвержденных описей			ед.хр.				4070		2632		4960		3374		4516		4500
Подпрограмма 9 «Развитие архивного  дела в Карачаево-Черкесской Республике»
9.1.	Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики:
	увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов				%			28,5		29,5		52		82		83		84
	количество закартонированных документов				ед.хр.			13376		3577		4000		4000		4000		4200
	количество протяженности металлических стеллажей				пог. метр			200		225		100		100		300		300
	количество созданных страховых копий архивных документов				ед.хр.			-		-		-		25		30		150
9.2.	Комплектование Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики:
	количество упорядоченных документов ликвидируемых организаций;				ед.хр.			7690		192		500		500		500		520
	количество приобретенных особо ценных документальных коллекций, в том числе из госархивов субъектов Российской Федерации по истории Карачаево-Черкесской Республики				лист			555		5989		-		500		500		520
9.3.	Использование документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики:
	количество организованных документальных выставок				выставка			4		4		3		3		3		4
	количество подготовленных радио и телепередач;				передача			4		1		1		1		1		1
	количество опубликованных статей				статья			6		6		6		6		6		10
9.4.	Расширение доступа к архивным документам:
	количество рассекреченных документов				ед.хр.			368		155		150		150		150		150
	издание справочников				экземпляр			-		100		100		-		100		100
9.5.	Информатизация архивов:
	количество переведенных традиционных документов в электронный вид				ед.хр.			-		-		-		25		30		150
Подпрограмма 10 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры»
10.1.	Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве				%			99		100		100		100		100		100
10.2.	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики мероприятий Программы				%			100		100		100		100		100		100
10.3.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы				%			100		100		100		100		100		100
Подпрограмма 11 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия»
11.1.	Укомплектованность должностей государственной службы в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия					%		100		100		100		100		100		100
11.2.	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия мероприятий Программы					%		100		100		100		100		100		100
11.3.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы					%		100		100		100		100		100		100
Подпрограмма 12 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела»
12.1.	Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Программы					%		100		100		100		100		100		100
12.2.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы (в год)					%		100		100		100		100		100		100
12.3.	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики (в год)					%		100		100		100		100		100		100