Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.09.2012 № 226-ПП

     (В   редакции  Постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики от 09.10.2013 г. N 275-ПП)

                                * * *

                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ N3
                                   к республиканской целевой программе
                                "Развитие водохозяйственного комплекса
                                       Кабардино-Балкарской Республики
                                                    в 2013-2020 годах"

                  ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

     (В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
                Республики от 09.10.2013 г. N 275-ПП)

                                                                 (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Источники        | Всего |                      В том числе                      |
| п |     финансирования     |  на   |-------------------------------------------------------|
| / |                        | 2013- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| п |                        | 2020  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|   |                        | годы  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | Гарантированное        | 531   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 190  | 170  | 170  | 0,0  | 0,0  |
| . | обеспечение водными    | 400,  |      |      |      | 733, | 333, | 333, |      |      |
|   | ресурсами - всего,     | 00    |      |      |      | 30   | 40   | 30   |      |      |
|   | в том числе:           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства федерального  | 455   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 151  | 151  | 151  | 0,0  | 0,0  |
|   | бюджета                | 00,   |      |      |      | 666, | 666, | 666, |      |      |
|   |                        | 00    |      |      |      | 60   | 60   | 80   |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства               | 76    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 39   | 18   | 18   | 0,0  | 0,0  |
|   | республиканского       | 400,  |      |      |      | 066, | 666, | 666, |      |      |
|   | бюджета                | 00    |      |      |      | 70   | 80   | 50   |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2 | Защита от негативного  | 3     | 101  | 65   | 65   | 470  | 773  | 870  | 741  | 508  |
| . | воздействия вод        | 596   | 011, | 967, | 967, | 485, | 069, | 079, | 419, | 935, |
|   | населения и объектов   | 936,  | 37   | 90   | 90   | 09   | 50   | 56   | 82   | 30   |
|   | экономики - всего,     | 44    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | в том числе:           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства федерального  | 3     | 92   | 59   | 59   | 382  | 675  | 774  | 646  | 451  |
|   | бюджета                | 141   | 547, | 099, | 099, | 956, | 199, | 685, | 363, | 135, |
|   |                        | 084,  | 13   | 00   | 00   | 69   | 10   | 36   | 23   | 30   |
|   |                        | 81    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства               | 455   | 8    | 6    | 6    | 87   | 97   | 95   | 95   | 57   |
|   | республиканского       | 851,  | 464, | 868, | 868, | 528, | 870, | 394, | 056, | 800, |
|   | бюджета                | 63    | 24   | 90   | 90   | 4    | 40   | 20   | 59   | 00   |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2 | Строительство/         | 2     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 368  | 680  | 822  | 615  | 382  |
| . | реконструкция          | 870   |      |      |      | 823, | 869, | 549, | 056, | 831, |
| 1 | сооружений             | 130,  |      |      |      | 69   | 50   | 56   | 32   | 80   |
| . | инженерной защиты -    | 87    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | всего, в том числе:    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства федерального  | 2     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 295  | 595  | 733  | 538  | 338  |
|   | бюджета                | 501   |      |      |      | 907, | 799, | 655, | 069, | 181, |
|   |                        | 613,  |      |      |      | 49   | 10   | 36   | 73   | 80   |
|   |                        | 48    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства               | 368   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 72   | 85   | 88   | 76   | 44   |
|   | республиканского       | 517,  |      |      |      | 916, | 070, | 894, | 986, | 650, |
|   | бюджета                | 39    |      |      |      | 20   | 40   | 20   | 59   | 00   |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2 | Капитальный ремонт     | 726   | 101  | 65   | 65   | 101  | 92   | 47   | 126  | 126  |
| . | гидротехнических       | 805,  | 011, | 967, | 967, | 661, | 200, | 530, | 363, | 103, |
| 2 | сооружений - всего,    | 57    | 37   | 90   | 90   | 40   | 00   | 00   | 50   | 50   |
| . | в том числе:           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства федерального  | 639   | 92   | 59   | 59   | 87   | 79   | 41   | 108  | 112  |
|   | бюджета                | 471,  | 547, | 099, | 099, | 049, | 400, | 030, | 293, | 953, |
|   |                        | 33    | 13   | 00   | 00   | 20   | 00   | 00   | 50   | 50   |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства               | 87    | 8    | 6    | 6    | 14   | 12   | 6    | 18   | 13   |
|   | республиканского       | 334,  | 464, | 868, | 868, | 612, | 800, | 500, | 070, | 150, |
|   | бюджета                | 24    | 24   | 90   | 90   | 20   | 00   | 00   | 00   | 00   |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | Всего по программе,    | 4     | 101  | 65   | 65   | 661  | 943  | 1    | 741  | 508  |
|   | в том числе:           | 128   | 011, | 967, | 967, | 218, | 402, | 040  | 419, | 935, |
|   |                        | 336,  | 37   | 90   | 90   | 39   | 90   | 412, | 82   | 30   |
|   |                        | 44    |      |      |      |      |      | 86   |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства федерального  | 3     | 92   | 59   | 59   | 534  | 826  | 926  | 646  | 451  |
|   | бюджета                | 596   | 547, | 099, | 099, | 623, | 865, | 352, | 363, | 135, |
|   |                        | 084,  | 13   | 00   | 00   | 29   | 70   | 16   | 23   | 30   |
|   |                        | 81    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   | средства               | 532   | 8    | 6    | 6    | 126  | 116  | 114  | 95   | 57   |
|   | республиканского       | 251,  | 464, | 868, | 868, | 595, | 537, | 060, | 056, | 800, |
|   | бюджета, включая       | 63    | 24   | 90   | 90   | 10   | 20   | 70   | 59   | 00   |
|   | средства на разработку |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ПСД                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики от 09.10.2013 г. N 275-ПП)

                                * * *

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                   к республиканской целевой программе
                                "Развитие водохозяйственного комплекса
                                       Кабардино-Балкарской Республики
                                                    в 2013-2020 годах"

              Методика расчета индикаторов и показателей
                  республиканской целевой программы
                "Развитие водохозяйственного комплекса
                   Кабардино-Балкарской Республики
                          в 2013-2020 годах"

     1. Показатель  "Количество   вновь   созданных   водохранилищ   и
реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ" рассчитывается
как сумма введенных в эксплуатацию в отчетном году водохранилищ.
     2. Показатель  "Доля  населения,  проживающего  на   подверженных
негативному воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности  от   негативного
воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего  на  таких
территориях", рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

                           (В+Г)/Д х 100%,

     где:
     В  -  численность   населения,   проживающего   на   подверженных
негативному воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности  от   негативного
воздействия  вод  по  состоянию  на  конец  периода,   предшествующего
отчетному;
     Г  -  численность   населения,   проживающего   на   подверженных
негативному воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности  от   негативного
воздействия вод в отчетном периоде;
     Д  -  численность   населения,   проживающего   на   подверженных
негативному воздействию вод территориях.
     3. Показатель     "Доля     гидротехнических     сооружений     с
неудовлетворительным и опасным  уровнем  безопасности,  приведенных  в
безопасное техническое состояние" рассчитывается нарастающим итогом  и
отражает отношение количества  потенциально  опасных  гидротехнических
сооружений, находящихся  в  государственной  собственности  Кабардино-
Балкарской Республики, приведенных в безопасное техническое состояние,
к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным  уровнем  безопасности,  находящихся  в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

     Этот показатель рассчитывается по формуле:

                             Е/Ж х 100%,

     где:
     Е   -   количество   отремонтированных    потенциально    опасных
гидротехнических    сооружений,    находящихся    в    государственной
собственности  Кабардино-Балкарской  Республики,  нарастающим   итогом
начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;
     Ж  -  общее  количество  потенциально  опасных   гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся  в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
     4. Показатель   "Протяженность   новых    и    реконструированных
сооружений инженерной защиты и  берегоукрепления"  рассчитывается  как
сумма   проектных   параметров   введенных    в    эксплуатацию    или
реконструированных в отчетном  году  сооружений  инженерной  защиты  и
берегоукрепления.
     5. Показатель   "Количество   гидротехнических    сооружений    с
неудовлетворительным и опасным  уровнем  безопасности,  приведенных  в
безопасное техническое состояние" определяется  как  общее  количество
потенциально  опасных  гидротехнических  сооружений,   находящихся   в
государственной   собственности    Кабардино-Балкарской    Республики,
приведенных в безопасное техническое состояние, в отчетном году.

                                * * *

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
                                   к республиканской целевой программе
                                "Развитие водохозяйственного комплекса
                                      Кабардино-Балкарской Республики"
                                                     в 2013-2020 годах

                               МЕТОДИКА
     оценки социально-экономической эффективности хода реализации
                  республиканской целевой программы
                "Развитие водохозяйственного комплекса
                   Кабардино-Балкарской Республики
                          в 2013-2020 годах"

     1. Настоящая методика  определяет  порядок  оценки  эффективности
хода   реализации   республиканской   целевой   программы    "Развитие
водохозяйственного   комплекса   Кабардино-Балкарской   Республики   в
2013-2020 годах" (далее - Программа).
     Эффективность Программы характеризуется  социально-экономическими
и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности
расходования средств федерального бюджета и  республиканского  бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
     2. Эффективность  реализации  Программы  исходя   из   ее   целей
определяется степенью достижения  результатов  при  решении  следующих
задач:
     а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах;
     б) строительство  сооружений  инженерной   защиты   и   повышение
эксплуатационной  надежности  гидротехнических  сооружений  путем   их
приведения к безопасному техническому состоянию.
     3. Оценка эффективности реализации Программы  включает  следующие
аспекты:
     оценка социально-экономического  и  экологического  эффекта  хода
реализации Программы в целом, а также  каждого  из  ее  направлений  в
соответствии с ее целями и задачами;
     оценка  эффективности  расходов  по  направлениям   использования
средств федерального бюджета  и  республиканского  бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики.
     4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы
понимается   результат   общественно-экономического    характера    от
осуществления  комплекса  мер,  предусмотренных  Программой,   который
выражается:
     а) в росте  объемов  производства  предприятий  промышленности  и
сельского  хозяйства   республики   за   счет   ликвидации   локальных
вододефицитов в отдельных районах;
     б) в повышении защищенности населения  и  объектов  экономики  от
наводнений  и  другого  негативного  воздействия  вод   в   результате
реализации комплекса  мер  по  приведению  аварийных  гидротехнических
сооружений к технически  безопасному  уровню,  обеспечения  населенных
пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.
     5. Оценка эффективности хода реализации Программы  осуществляется
на  конкретный  день   и   представляется   в   виде   хронологической
последовательности  результатов  реализации   мероприятий   Программы,
определенных через  установленные  интервалы  времени.  Учитывая,  что
индикаторы Программы определены по  годам  планового  периода,  оценку
эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам  финансового
года.
     Социально-экономический и экологический  эффект  хода  реализации
Программы определяется кумулятивным (нарастающим)  итогом  и  на  день
окончания   Программы   соответствует    социально-экономическому    и
экологическому эффекту от ее реализации.
     6. Эффективность хода реализации Программы оценивается на  основе
системы   целевых   показателей   и    индикаторов,    характеризующих
непосредственный и конечный результат ее  осуществления  при  плановых
объемах и источниках финансирования.
     7. Показатели     непосредственного     результата      Программы
характеризуют выраженный  в  количественно  измеримых  значениях  итог
реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мер Программы. В
качестве   показателей    непосредственного    результата    Программы
используются следующие абсолютные целевые показатели,  соответствующие
целям и задачам Программы:
     а) количество вновь созданных водохранилищ;
     б) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления (километров);
     в) количество гидротехнических сооружений с  неудовлетворительным
и опасным уровнем безопасности, приведенных в  безопасное  техническое
состояние (единиц);
     8. Показатели   конечного   результата    выполнения    Программы
характеризуют  выраженный  в  количественном   измерении   общественно
значимый итог и  полученные  социальные  эффекты  в  рамках  отдельных
направлений Программы и Программы  в  целом.  В  качестве  показателей
конечного результата используются:
     а) доля  населения,  проживающего  на  подверженных   негативному
воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате  проведения
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия  вод,
в  общем  количестве  населения,  проживающего  на  таких  территориях
(процентов);
     б) доля  гидротехнических  сооружений  с  неудовлетворительным  и
опасным уровнем безопасности,  приведенных  в  безопасное  техническое
состояние,  в   общем   количестве   гидротехнических   сооружений   с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).
     9. Расчет   целевых   показателей   и    индикаторов    Программы
осуществляется в соответствии с методикой согласно  приложению  N 4  к
Программе.
     10. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего  срока  реализации
Программы, а также по окончании ее реализации.
     Система целевых показателей и индикаторов Программы  позволяет  в
течение  всего  периода  ее  реализации  осуществлять   мониторинг   и
оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и  Программы  в
целом с целью принятия при необходимости своевременных  управленческих
решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.
     Эффективность  хода  реализации  Программы  в  рамках   отдельных
направлений    оценивается    на    основе    значений     показателей
непосредственных результатов исходя из  состава  проектов,  подлежащих
осуществлению в отчетном году.
     Эффективность хода реализации Программы в  целом  оценивается  на
основе целевых показателей и индикаторов непосредственных  и  конечных
результатов Программы, утвержденных на отчетный год.
     11. Интегральный   показатель   эффективности   хода   реализации
Программы определяется по формуле:

                             n
                     Э=1/n сумма Xфi/Xпi * 100% ,
                             i

     где:
     n - количество целевых показателей реализации Программы.
     В  случае  если  интегральный   показатель   эффективности   хода
реализации Программы  больше  или  равен  100 процентам,  то  реальное
состояние хода реализации  Программы  на  конец  отчетного  года  выше
запланированного    уровня.    Значение    интегрального    показателя
эффективности   хода   реализации   Программы   меньше   100 процентов
свидетельствует об отставании хода реализации Программы  от  планового
уровня.
     12. Эффективность расходования  средств  федерального  бюджета  и
республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики  (далее  -
бюджетных   средств),   направленных    на    реализацию    Программы,
характеризуется результатом осуществления  мероприятий  Программы  при
плановых объемах и источниках финансирования.
     Оценка эффективности  хода  реализации  Программы  осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего  срока  реализации
Программы.
     Эффективность  расходования  бюджетных  средств  оценивается   по
следующим направлениям их использования:
     реализация инвестиционных проектов;
     реализация  мероприятий,  связанных  с  использованием  бюджетных
средств на прочие нужды.
     13. Эффективность расходования бюджетных средств  характеризуется
следующими группами показателей:
     а) степень   соответствия   фактического   и   планового   уровня
использования бюджетных средств;
     б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;
     в) степень достижения целей и решения задач Программы.
     14. Степень  соответствия   фактического   и   планового   уровня
использования  бюджетных  средств  характеризуется   своевременностью,
полнотой и целевым характером использования  средств,  предусмотренных
на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется  путем
сопоставления фактически  произведенных  в  отчетном  году  затрат  по
направлениям  реализации  и  мероприятиям  Программы  с  их  плановыми
значениями.
     15. Оценка  степени  исполнения  плана   реализации   мероприятий
Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
     полноту и своевременность выполнения  мероприятий,  финансируемых
за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
     достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
     Для выявления степени исполнения плана  по  реализации  Программы
проводится сравнение  фактически  выполненных  мероприятий,  сроков  и
результатов их реализации с запланированными мероприятиями.
     16. Степень  достижения   целей   и   решения   задач   Программы
оценивается своевременным и полным  достижением  значений  индикаторов
Программы по всем целевым показателям,  характеризующим  эффективность
ее реализации.
     Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном
году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов
сопоставляются с их плановыми значениями.
     Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы
осуществляется на основе интегрального показателя  эффективности  хода
реализации Программы, предусмотренного пунктом 11 настоящей методики.
     Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий
Программы  в  отчетном   финансовом   году   является   подтверждением
эффективности использования бюджетных средств.
     17. Социально-экономическая   эффективность    хода    реализации
Программы  оценивается  государственным  заказчиком  -   Министерством
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
     Социально-экономическая эффективность хода  реализации  Программы
оценивается:
     по реализации Программы в целом;
     по каждому из направлений Программы;
     по  каждому  из  направлений  использования   бюджетных   средств
(реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных
с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
     В случае выявления отклонений фактических результатов в  отчетном
году  от  запланированных  результатов  на  этот  год   по   указанным
мероприятиям  производится  анализ  и  аргументированное   обоснование
причин:
     отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений
показателей на предстоящий период;
     возникновения экономии бюджетных средств на реализацию  Программы
в отчетном году;
     перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы
в отчетном году;
     исполнения  плана  реализации  Программы  в  отчетном  периоде  с
нарушением запланированных сроков.
     На  основе  проведенного  анализа  государственный   заказчик   -
координатор Программы  разрабатывает  план  мероприятий  по  повышению
эффективности хода реализации Программы.

                         --------------------