Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.12.2014 № 313-ПП

Приложение N 6

Прогнозная (справочная)

оценка ресурсного обеспечения реализации государственной

программы Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Государственной программы:

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	2013 г. (отчетный год)	2014 г. (текущий год)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
Всего по Программе	Всего	30000,0	2052950,4	1372326,97	592229,52	1046697,9	2020773,0	6516700,0	7010210,0
	федеральный бюджет	-	292313,29	305850,0	130990,0	236555,0	439674,0	2980900,0	3103400,0
	республиканский бюджет КБР	-	64167,11	158986,97	74339,52	145102,9	251019,0	783700,0	842920,0
	внебюджетные источники	30000,0	1696470,0	907490,0	386900,0	665040,0	1330080,0	2752100,0	3063890,0
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик"
Все мероприятия	Всего	-	832470,0	-	-	-	-	998500,0	1457020,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	199700,0	291400,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-		-	119820,0	174840,0
	внебюджетные источники	-	832470,0	-	-	-	-	678980,0	990770,0
Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье	Всего	-	832470,0	-	-	-	-	421500,0	612340,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	84300,0	122470,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	50580,0	73480,0
	внебюджетные источники	-	832470,0	-	-	-	-	286620,0	416390,0
Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье	Всего	-	-	-	-	-	-	388500,0	522340,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	77700,0	104470,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	46620,0	62680,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	264180,0	355190,0
Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик	Всего	-	-	-	-	-	-	188500,0	322340,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	37700,0	64470,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	22620,0	38680,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	128180,0	219190,0
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
Все мероприятия	Всего	30000,0	1200934,66	1330749,0	555140,0	1033208,0	2020773,0	5314000,0	5349000,0
	федеральный бюджет	-	292313,29	305850,0	130990,0	236555,0	439674,0	2681200,0	2712000,0
	республиканский бюджет КБР	-	44621,37	117409,0	37250,0	131613,0	251019,0	637680,0	641880,0
	внебюджетные источники	30000,0	864000,0	907490,0	386900,0	665040,0	1330080,0	1995120,0	1995120,0
Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус - Безенги"	Всего	-	-	-	-	-	-	2380000,0	2415000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	2094400,0	2125200,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	285600,0	289800,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Всего	-	-	-	-	55208,0	64953,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	40955,0	48654,0	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	14253,0	16299,0	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности	Всего	-	-	-	-	978000,0	1955820,0	2934000,0	2934000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	195600,0	391020,0	586800,0	586800,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	117360,0	234720,0	352080,0	352080,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	665040,0	1330080,0	1995120,0	1995120,0
"Создание автотуристского кластера "Зарагиж"	Всего	-	1200934,66	1330749,0	555140,0		-	-	-
	федеральный бюджет	-	292313,29	305850,0	130990,0	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	44621,37	117409,0	37250,0	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	864000,0	907490,0	386900,0		-	-	-
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Все мероприятия	Всего	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	204200,0	204200,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	100000,0	100000,0
	республиканский бюджет КБР	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	26200,0	26200,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	78000,0	78000,0
Проведение широко- масштабной PR-кампании на федеральном уровне	Всего	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	170000,0	170000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	100000,0	100000,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	20000,0	20000,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	50000,0	50000,0
Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах	Всего	-	-	-	-	-	-	25000,0	25000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	5000,0	5000,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	20000,0	20000,0
Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций	Всего	-	-	-	-	-	-	9200,0	9200,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	1395,6	3000,0	17716,6	13489,9	-	1200,0	1200,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	8000,0	8000,0
Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	Всего	-	18 150,14	18577,97	19372,92	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	18 150,14	18577,97	19372,92	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомствен- ных учреждений	Всего	-	-	20000,0	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	20000,0	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-