Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2015 № 249-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И

УНАФЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

БЕГИМИ

30 октября 2015 г.

№ 249-ПП

г. Нальчик

О Прогнозе социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год;

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

перечень и объемы поставок продукции для государственных (республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее именуемые – Прогноз на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов, хозяйствующим субъектам республики при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы предусматривать средства на финансирование государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов на основе Прогноза на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики и социальной сферы соответствующих муниципальных образований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и довести задания до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А.Мусуков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 30 октября 2015 г. № 249-ПП

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год

Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2015 году оценивается в размере 132,0 млрд рублей, темп роста данного показателя составит 103,3 процента к уровню 2014 года.

Темпы роста по отношению к 2014 году в отраслях, составляющих основу формирования валового регионального продукта, следующие:

индекс промышленного производства – 105,0 процента;

объем продукции сельского хозяйства – 103,1 процента;

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 105,1 процента;

оборот розничной торговли – 100,5 процента;

объем платных услуг населению – 100,8 процента.

Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году оценивается в сумме 5500 млн рублей, что на 3,6 процента ниже аналогичного показателя предыдущего года. Предполагаемое сокращение прибыли связано со снижением в текущем году почти на 30 процентов прибыли, уплачиваемой по обособленным подразделениям организаций, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, доля которых превышает 70 процентов объема прибыли.

Промышленность. Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в 2015 году оцениваются в сумме 44029,1 млн рублей, индекс промышленного производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составит 105,0 процента (за 2014 год этот показатель составил 109,3 процента).

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженной продукции составит 129,0 млн рублей, или 111,6 процента к уровню 2014 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 0,3 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров оценивается в сумме 35800,1 млн рублей, или 119,1 процента к уровню 2014 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 81,3 процента.

По виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» объем отгруженной продукции составит 23000 млн рублей, или 144,3 процента к уровню 2014 года. Основными объемообразующими предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью «Халвичный завод «Нальчикский», «Гермес-Ника», «Минерал-плюс», «Орион», «Премиум», Кондитерская фабрика «Жако», «Карагачский молокозавод», «Агро-Инвест», «Борен».

В «производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» объем отгруженных товаров ожидается на уровне 7037 млн рублей, или 132,4 процента к уровню 2014 года. Объёмообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», акционерные общества «Кабельный завод «Кавказкабель» и «Кавказкабель-ТМ».

В «металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий» объем отгруженной продукции составит 1200 млн рублей, или 23,5 процента к уровню прошлого года. Основными объёмообразующими предприятиями являются АО «Терекалмаз» и ОП ООО «ЭлектроПроСервис». Снижение индекса производства обусловлено сокращением выпуска сборных конструкций из стали и медной проволоки ввиду сокращения объема заказов.

В «химическом производстве» объем отгруженных товаров составит 640,4 млн рублей, или 105 процентов к уровню 2014 года.

В «текстильном и швейном производстве» объем отгруженной продукции оценивается в сумме 410,9 млн рублей, или 138,8 процента к уровню прошлого года. Объемообразующим предприятием является ООО «Югтекстильторг».

В «производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви» объем отгруженных товаров составит 302,7 млн рублей, или 105 процентов к уровню 2014 года. Основным предприятием является ООО «Обувная фабрика «Комплект».

В «производстве машин и оборудования» объем отгруженных товаров оценивается в сумме 428,1 млн рублей, или 159,7 процента к уровню прошлого года. Основным предприятием является ОАО «Станкостроительный завод». В текущем году на ООО «Каббалкнефтегаз» предполагается выпуск автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на сумму 400 млн рублей.

В «производстве транспортных средств и оборудования» объем отгруженной продукции составит 481 млн рублей, или 105 процентов к уровню 2014 года. Объемообразующими предприятиями являются ОАО «ОЛ РМЗ «Прохладненский» и ООО «Баксан-Автозапчасть».

В «производстве прочих неметаллических минеральных продуктов» объем отгруженных товаров составит 1351,5 млн рублей, или 103,2 процента к уровню прошлого года. Основными предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью «Капитал - инвест», «Каббалкгипс», «Глостехнолоджек».

В «целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности» объем отгруженной продукции составит 425,8 млн рублей, или 154,9 процента к уровню 2014 года. Основным предприятием является ЗАО «Эрпак».

Рост объемов наблюдается в «прочих производствах». Объем отгруженных товаров составит 193,8 млн рублей, или 104,9 процента к уровню прошлого года. Основным предприятием отрасли является ООО «ДЭКС».

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 8100 млн рублей, или 113,2 процента к уровню 2014 года.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 18,4 процента.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2015 году в действующих ценах по предварительному расчету составит 36 495,4 млн рублей, или 102,1 процента в сопоставимой оценке к уровню 2014 года.

В 2015 году погодно-климатические условия хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом были благоприятны для формирования урожая сельскохозяйственных культур. Вместе с тем техническое и технологическое состояния сельского хозяйства республики не способствовали качественному проведению всего объема сельскохозяйственных работ, отрицательно влияли на способы, сроки и качество обработки почвы и проведение посева в оптимальные агротехнические сроки. В первом полугодии 2015 года 7136 га посевов сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений пострадали в результате неблагоприятных погодных явлений.

В 2015 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 928,1 тыс. тонн (в весе после доработки), или 98,9 процента к уровню предыдущего года.

Подсолнечника предполагается собрать 31,3 тыс. тонн, или 85,5 процента к уровню предыдущего года.

Будет накопано 242,8 тыс. тонн картофеля, что составит 107,7 процента к уровню предыдущего года, собрано 372 тыс. тонн овощей, что на 7,1 процента больше, чем в 2014 году. Площади посевов картофеля во всех категориях хозяйств в 2015 году увеличились на 5,8 процента к уровню предыдущего года, овощей открытого грунта (включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения) – на 23,6 процента.

Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 98,6 тыс. тонн, или 99,5 процента к уровню предыдущего года, молока – 459,3 тыс. тонн (на 0,1 процента больше, чем в 2014 году), яиц – 191,2 млн штук (на 4,7 процента больше, чем в 2014 году).

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса республики служит реализация инвестиционных проектов в области животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции, включенных в программу импортозамещения. Отобранные рабочей группой по развитию промышленного производства на территории Северо-Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО инвестпроекты уже успешно реализуются в республике или готовы к реализации.

В их числе ОАО «Прохладное», которое ведёт строительство современного комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей и картофеля мощностью 75 тыс. тонн в год, в том числе более 50 тыс. тонн – вместимость овощехранилищ. Овощеводческий комплекс, представляющий собой замкнутый цикл производства, запущен в июле текущего года.

ООО «Зелёная компания» реализует инвестиционный проект по строительству современного завода по переработке зелёного горошка, сладкой кукурузы и фасоли мощностью 120 млн условных банок в год. В 2014 году запущено производство, с конвейеров завода выпущено 19 млн условных банок плодоовощных консервов. В 2015 году предприятие планирует увеличить производство консервов до 35 млн условных банок.

ООО «Велес-Агро» к концу 2015 года завершает реализацию инвестиционного проекта по глубокой переработке мяса птицы мощностью 1,5 тыс. тонн в год и проекта по строительству современного комбикормового завода по производству гранулированных кормов мощностью 200 тонн в сутки.

На 2015 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счет средств федерального и республиканского бюджетов планируется в объеме не ниже чем в предыдущем году.

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, предусмотренных федеральным и республиканским бюджетами, является одной из острых проблем в сельскохозяйственном производстве республики. Финансирование сельского хозяйства за счет средств федерального и республиканского бюджетов на 27 июля 2015 г. составило 913,1 млн рублей, или 44,4 процента от годового плана финансирования.

В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осуществляться меры по более полной загрузке мощностей предприятий, обновлению материально-технической базы отрасли, расширению сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным производством, собственного производства и заготовок сырья на местах. Модернизация пищевых и перерабатывающих предприятий остается одной из актуальных проблем отрасли – предстоит достичь намеченных целей по модернизации и добиться более высокой степени конкурентоспособности выпускаемой пищевой продукции.

В 2015 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы производства мяса убойных животных на 13,8 процента, мяса домашней птицы на 23,8 процента, плодоовощных консервов – на 1,1 процента, сливок – на 3,5 процента, молока жидкого – на 4,1 процента, изделий хлебобулочных – на 0,8 процента, воды минеральной – на 0,7 процента.

Больше чем в предыдущем году будет произведено водки – на 57,5 процента, коньяка – в 18,5 раза. Винодельческой продукции будет произведено больше на 7,1 процента, в том числе шампанских и игристых вин – на 3,8 процента, напитков винных без добавления спирта – на 2,8 процента, вин столовых – на 98,3 процента.

Объемы производства спирта этилового будут меньше, чем в предыдущем году, на 26,1 процента. Пива будет произведено 250 тыс. декалитров, что составляет 77,2 процента объема производства предыдущего года.

Транспорт. В 2015 году объем перевезенных автомобильным транспортом пассажиров оценивается в 52,2 млн человек, что больше на 10 процентов по сравнению с 2014 годом.

Городским электрическим транспортом предполагается перевезти 2,2 млн пассажиров или 104,8 процента к уровню 2014 года.

Грузооборот автомобильного транспорта к концу 2015 года оценивается в 25,0 тыс. тонно-км, а объем услуг связи, оказанных всеми предприятиями связи – в 5492,8 млн рублей, что составит 100,4 процента и 101,7 процента к уровню 2014 года .

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 30000,0 млн рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 100,8 процента к уровню 2014 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств – 5600,0 млн рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, в 2015 году оценочно составит 10700 млн рублей, или 105,1 процента к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году составит 375 тыс. кв. м, или 114,2 процента к уровню прошлого года, в том числе за счет индивидуального строительства – 320,8 тыс. кв. м, или 107,5 процента к уровню 2014 года.

По предварительной оценке, в 2015 году будут реализованы мероприятия по строительству:

общеобразовательных учреждений на 550 ученических мест;

дошкольных учреждений на 220 мест.

Запланировано строительство 47 км водопроводных и 12,4 км газовых сетей.

По оценочным данным оборот розничной торговли в 2015 году составит 117723,52 млн рублей, или 100,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. Одной из причин такого снижения индекса физического объема розничной торговли является высокий рост цен на товары. Индекс потребительских цен в 2015 году составит 116 процентов.

Объем платных услуг населению в 2015 году оценочно составит 27127,33 млн рублей или 100,8 процента к уровню 2014 года.

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги – 29 процентов, услуги связи – 21 процент, транспортные услуги – 16,7 процента.

В общем объеме платных услуг более половины всего объема – 59 процентов приходится на субъекты малого предпринимательства.

Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, в 2015 году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять деятельность 4371 малое (включая микро) предприятие (юридическое лицо). Численность занятых на малых (включая микро) предприятиях составит 19,9 тыс. человек.

Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит 24,9 тыс. человек.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации в 2015 году, Кабардино-Балкарской Республикой были успешно защищены 5 заявок, в результате чего республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере более 140,6 млн рублей, средства которой будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

предоставление субсидии в качестве добровольного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»;

субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части процентной ставки по банковским кредитам;

возмещение части стоимости приобретенных основных фондов;

субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.

В 2015 году будет проведен конкурс среди муниципалитетов по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурса 13 муниципальных районов и городских округов получат субсидию в размере более 50 млн рублей.

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» планируется предоставить 40 субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств на общую сумму свыше 100 млн рублей, что позволит привлечь кредитов на сумму порядка 250 млн рублей.

Также в 2015 году планируется оказать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам в размере более 30 млн рублей и возмещение части стоимости приобретенных основных фондов на сумму более 34 млн рублей, что позволит приобрести и модернизировать основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 120 млн рублей.

В 2015 году в сферу инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и проектов развития социального предпринимательства будет направлено порядка 10 млн рублей.

Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор и муниципальные бизнес-инкубаторы городского округа Прохладный, Баксанского и Зольского муниципальных районов предоставят на льготных условиях офисные и производственные помещения 25 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства в 2015 году оценочно будет выдано 300 займов на сумму более 60,0 млн рублей.

Центром инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год по оценочным данным будет предоставлено более 300 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Также в 2015 году в образовательном проекте «Школа социального предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», проводимом Центром инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, пройдут обучение основам социального предпринимательства более 100 человек.

Номинальные денежные доходы населения в 2015 году ожидаются в размере 186570 млн рублей, что на 8,9 процента выше отчетного показателя предыдущего года. С учетом ожидаемого роста цен реальные располагаемые денежные доходы населения сократятся на 6,6 процента к уровню 2014 года.

В структуре денежных доходов населения удельный вес заработной платы и социальных выплат составят 17,8 и 18,5 процента соответственно. Свыше 60 процентов доходов населения формируются за счет прочих доходов, получаемых в основном от предпринимательской деятельности, доходов от продажи недвижимости, продукции сельского хозяйства и других поступлений из финансовой системы. Ожидаемый размер доходов по этой статье составит 118765 млн рублей.

Денежные расходы и сбережения населения оцениваются в сумме 176940 млн рублей, их рост составит 114,1 процента по сравнению с 2014 годом.

В структуре денежных расходов населения основную долю занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг (84,2 процента), по сравнению с предыдущим годом они возрастут на 15,7 процента и составят 148955,6 млн рублей. Предполагается сокращение прироста денег, остающихся на руках у населения. Удельный вес этого показателя в денежных доходах сократится на 6 процентных пунктов по сравнению с 2014 годом.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году составят 41,2 млн рублей, что на 0,5 процента выше уровня предыдущего года.

Доходы от приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в текущем году ожидаются в размере 300 млн рублей, это на 20 процентов ниже, чем в 2014 году.

Занятость. Ожидается, что численность занятых в среднем за год несколько увеличится и составит (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) 306,5 тыс. человек.

Общая численность безработных, определяемая по методологии Международной организации труда (далее – МОТ), оценивается в среднем за год в 45 тыс. человек, или 8,9 процента экономически активного населения.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит в среднегодовом исчислении 8,9 тыс. человек, или 2,1 процента экономически активного населения.

Оплата труда. В текущем году отмечено ощутимое снижение уровня жизни работающих граждан. По предварительной оценке, средний размер заработной платы по республике составит 21045 рублей. С учетом роста потребительских цен ожидается снижение реальной заработной платы на 10 – 12 процентов.

В связи с опережающим ростом цен на товары первой необходимости ожидается существенный рост прожиточного минимума. По предварительной оценке, среднегодовая стоимость потребительской корзины увеличится на 25 процентов и составит 8840 рублей на душу населения, в связи с чем доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличится до 19,5 процента от общей численности населения.

Внешнеторговый оборот. По предварительной оценке, в 2015 году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики составит 100,62 млн долларов США.

Во внешней торговле традиционно доминируют страны дальнего зарубежья. Доля товарооборота с ними в 2014 году составила 78,62 процента. Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с Германией (15,35 млн долларов США), Италией (13,03 млн долларов США), Китаем (12,20 млн долларов США), Туркменией (6,58 млн долларов США) и Турцией (6,03 млн долларов США).

В основе экспорта республики лежат продовольственные товары и сырьё, составляющие 65,72 процента в структуре экспортируемых товаров. 64,38 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 30 октября 2015 г. № 249-ПП

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Раздел I. Макроэкономика

Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в 2014 году, ожидаемых показателей развития в 2015 году.

Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2012 г. № 24-РЗ «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике» Прогноз разработан в двух вариантах.

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики республики при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

При реализации необходимых условий в 2015 году темп роста объема валового регионального продукта (ВРП) составит 103,3 процента, а его объем достигнет 132,0 млрд рублей. К концу прогнозируемого периода валовой региональный продукт возрастет на 19,7 процента к уровню 2015 года, а его объем достигнет 181,4 млрд рублей.

Увеличение валового регионального продукта на 49,3 млрд рублей произойдет в основном за счет наращивания объемов по следующим основным отраслям экономики:

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит 35,4 млрд рублей;

сельское хозяйство – 7,3 млрд рублей;

строительство – 5,1 млрд рублей;

оборот розничной торговли – 51,6 млрд рублей.

Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный продукт, в 2016-2018 годах к оценке 2015 года в сопоставимых ценах составит:

индекс промышленного производства – 126 процентов;

объем продукции сельского хозяйства – 109 процентов;

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 122,5 процента;

оборот розничной торговли – 121 процент;

объем платных услуг населению – 120,5 процента.

Баланс денежных доходов и расходов населения на 2016-2018 годы разработан на основе анализа итогов функционирования экономики республики, отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и оценочных показателей баланса денежных доходов и расходов на текущий год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2018 год прогнозируются в размере 241880 млн рублей с темпом роста 132,6 процента к оценочному показателю 2015 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот период на 11,5 процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году увеличится на 39,1 процента, социальные выплаты – на 46,2 процента по сравнению с 2015 годом. Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.

Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 2015 году составит 116,8 процента, в 2016 году – 106,9 процента, в 2017 году –106,2 процента, в 2018 году – 105,0 процента.

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2016-2018 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, доля которых превышает 70 процентов объема прибыли.

Прибыль по всем видам деятельности в 2018 году по первому варианту прогнозируется в сумме 8900 млн рублей, что на 61,8 процента выше оценочного показателя 2015 года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. Организациями указанных видов деятельности формируется свыше 70 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли.

Прибыль по всем видам деятельности в 2018 году по второму варианту прогнозируется в сумме 8120 млн рублей, это на 47,7 процента выше оценочного показателя 2015 года.

Раздел 2. Материальное производство

2.1. Промышленность

Прогноз развития промышленного производства в республике на 2016-2018 годы составлен на основе предложений исполнительных органов государственной власти республики, местных администраций городских округов и муниципальных районов, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации, а также дефляторы, рассчитанные промышленными предприятиями республики.

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по чистым видам деятельности в 2016 году прогнозируется в сумме 52050,5 млн рублей, или 118,2 процента к оценке 2015 года. К 2018 году этот показатель увеличится по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза и составит 79393,8 млн рублей.

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 203 товарам-представителям, в 2016 году составит 104,5 процента к предыдущему году, в 2017 году –116,7 процента, в 2018 году – 103,3 процента.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году составит 148,4 млн рублей, в 2018 году – 1351,9 млн рублей. Значительный рост объемов добычи полезных ископаемых связан с предполагаемой реализацией в 2017 году инвестиционного проекта «Создание горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения».

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к концу 2018 года составит 1,7 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году составит 42587,2 млн рублей, или 119,0 процента к уровню оценки 2015 года. В 2018 году данный показатель увеличится по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза и составит 65722,8 млн рублей.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров в 2018 году составит 82,8 процента.

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» будет оставаться одним из ведущих подвидов деятельности. Объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется в сумме 26450,0 млн рублей, что на 15 процентов больше объема оценки 2015 года. В 2018 году объем отгрузки увеличится по сравнению с оценкой 2015 года в 1,5 раза и составит 34980,1 млн рублей.

Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются общества с ограниченной ответственностью «Халвичный завод «Нальчикский», Кондитерская фабрика «Жако», «Нальчикский молочный комбинат», «Молочный комбинат «Светловодский», «Молочник», «Премиум», «Винзавод «Майский», «Агро-Инвест», «Орион», «Эверест».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки обрабатывающих производств в 2018 году составит 53,2 процента.

По виду деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» объем отгруженной продукции составит в 2016 году 8455,2 млн рублей, в 2018 году – 9644,1 млн рублей, что больше объема оценки за 2015 год на 20,2 и 37 процентов соответственно.

Объёмообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», АО «Кабельный завод «Кавказкабель» и АО «Кавказкабель-ТМ».

В прогнозируемом периоде предполагается реализация крупных инвестиционных проектов:

«Разработка и организация производства трехмерного конусно-лучевого томографа» на ООО «Севкаврентген-Д»;

«Разработка и организация производства рентгеновского аппарата для близко- и глубокофокусной терапии» на ООО «Севкаврентген-Д»;

«Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия, увеличение объемов производства продукции» на ОАО «Телемеханика».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств в 2018 году составит 14,7 процента.

По подвиду деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году прогнозируется в размере 1450 млн рублей, в 2018 году – 1750 млн рублей, что больше объема за 2015 год на 20,8 и 45,8 процента соответственно. Основными объёмообразующими предприятиями являются АО «Терекалмаз» и ОП ООО «ЭлектроПросервис».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2018 году 2,7 процента.

По подвиду деятельности «химическое производство» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году составит 1174,3 млн рублей с увеличением объемов к 2018 году до 12595 млн рублей, что больше показателя за 2015 год в 1,8 раза и в 19,7 раза соответственно.

В 2016 году на ООО «Фарма Интернейшинал компани Россия-СНГ» предполагается реализация инвестиционного проекта «Создание производства новой номенклатурной линейки медикаментов».

Значительный рост объемов в 2017 году прогнозируется в связи с предполагаемым введением в действие нового предприятия «Этана» по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год.

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2018 году составит 19,2 процента.

По подвиду деятельности «производство машин и оборудования» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году составит 633,8 млн рублей с ростом объемов к 2018 году до 1048,6 млн рублей, что больше показателя за 2015 год на 48,0 процента и в 2,4 раза соответственно.

В 2015 году предполагается реализация проекта на ООО «Каббалкнефтегаз» «Комплексные решения по использованию газомоторного топлива» (производство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций).

Основным предприятием данного подвида деятельности является ООО «Станкостроительный завод».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2018 году 1,6 процента.

По подвиду деятельности «производство транспортных средств и оборудования» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году составит 577,2 млн рублей, в 2018 году – 831,2 млн рублей. Значительный рост объемов отгруженной продукции с 2016 года прогнозируется в связи с реализацией инвестиционного проекта «Производство европрицепов и дисков для сельскохозяйственной, строительной и лесной техники, а также автомобилей» на базе ОАО «ОЛ РМЗ «Прохладненский».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2018 году составит 1,3 процента.

По подвиду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется в сумме 1919,7 млн рублей, в 2018 году – 2322,9 млн рублей, что больше объема оценки 2015 года на 42,0 процента и в 1,7 раза соответственно.

Основными объемообразующими предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» по производству гипса, гипсокартона и «Каббалкгипс».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2018 году составит 3,5 процента.

По подвиду «текстильное и швейное производство» объем отгруженных товаров в 2016 году прогнозируется в размере 483,1 млн рублей, в 2018 году – 662,2 млн рублей, что больше объема за 2015 год на 17,6 процента и в 1,6 раза соответственно.

В 2016 году на новом предприятии ООО «Текстиль индустрия» предполагается выпуск трикотажного полотна.

Объемообразующими предприятиями являются ООО «Текстиль индустрия» и ООО «Югтекстильторг».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2018 году составит 1,0 процента.

По подвиду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году составит 363,3 млн рублей, в 2018 году – 523,1 млн рублей, что больше оценочных объемов за 2015 год на 20 процентов и в 1,7 раза соответственно. Объемообразующим предприятием является ООО «Обувная фабрика «Комплект».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2018 году составит 0,8 процента.

По подвиду деятельности «прочие производства» объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется в размере 232,6 млн рублей с ростом к 2018 году до 334,9 млн рублей.

Основным предприятием по производству мебели в данном подвиде деятельности является ООО «ДЭКС».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2018 году составит 0,5 процента.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году прогнозируется в сумме 9315,0 млн рублей с ростом к 2018 году до 12319,1 млн рублей, что больше объема за 2015 год на 15,0 процента и в 1,5 раза соответственно.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2018 году составит 15,5 процента.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промышленного производства в 2016 году составит 103,5 процента, в 2017 году – 104,2 процента, в 2018 году – 102,9 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году по чистым видам деятельности составит 47586,3 млн рублей, в 2017 году – 51349,1 млн рублей, в 2018 году – 55181,9 млн рублей, что больше объемов за 2015 год на 8,1 процента, на 16,6 процента и на 25,3 процента соответственно.

2.2. Топливно-энергетический комплекс

и жилищно-коммунальное хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 2018 году по сравнению с оценкой 2015 года увеличится по первому варианту на 8,3 процента. Рост объема потребления электроэнергии на 10,2 процента по промышленным потребителям по первому варианту связан с предполагаемым в 2017 году вводом в действие ООО «Завод чистых полимеров «Этана» в Майском муниципальном районе и реализацией проекта по разработке Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.

Объем выработки электроэнергии предприятиями, расположенными на территории республики, по первому варианту к 2018 году возрастет по сравнению с оценкой 2015 года на 20,4 процента и составит 701,0 млн. кВт.ч, по второму варианту – на 18,0 процентов и составит 686,5 млн кВт.ч.

Одним из показателей повышения эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение уровня потерь с 28,7 процента в 2014 году до 19,0 процентов по первому варианту и 21,0 процента по второму варианту в 2018 году.

Добыча нефти увеличивается по сравнению с оценкой 2015 года на 13,3 процента по первому варианту и 6,6 процента по второму варианту.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого периода по сравнению с оценкой 2015 года увеличится на 1,5 процента по первому и на 1,3 по второму варианту. Предполагается, что потери газа в сетях составят 0,6 процента и не будут превышать уровня нормативных технических потерь.

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2015 году по сравнению с оценкой 2015 года увеличится по первому варианту на 1,8 процента, по второму варианту – на 1,2 процента.

Потери тепла в сетях к 2018 году предполагается уменьшить по первому варианту до 13,5 процента, по второму варианту – до 13,6 процента.

2.3. Транспорт

Первый вариант прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта в условиях реформирования транспортной системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики.

К концу 2018 года по сравнению с оценкой 2015 года предполагается увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 2,2 процента, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом – на 6,1 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом – на 13,6 процента.

Второй вариант прогноза рассчитан исходя из замедления темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2018 года по сравнению с оценкой 2015 года увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 0,7 процента, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом на 2,3 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом на 9,1 процента.

2.4. Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2016 год и на плановый период до 2018 года разработаны на основе анализа тенденций развития агропромышленного комплекса региона и факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с реализацией мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы.

Предусматривается достижение устойчивых темпов роста показателей развития агропромышленного комплекса в прогнозном периоде до 2018 года вследствие более полного использования конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала республики, в том числе в рамках решения задачи по активизации замещения импорта.

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические условия республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса республики послужит реализация современных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции.

В 2015 году продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей сельскохозяйственной продукции (ОАО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат», ООО «Зелёная компания», ООО «Сады Эльбруса»).

В первом полугодии 2015 г. завершено строительство современного комплекса по производству, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей и картофеля мощностью 75 тыс. тонн в год (ОАО «Прохладное», с. Лесное Прохладненского муниципального района). Торжественное открытие состоялось 22 июля 2015 г.

ООО «Велес-Агро» (Прохладненский муниципальный район) в мае 2015 г. введен в эксплуатацию цех по глубокой переработке мяса птицы мощностью 3 тыс. тонн в год.

Кроме того, в IV квартале текущего года планируется запуск нового современного завода по производству гранулированных кормов мощностью 50 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию данного завода позволит обеспечить полноценными кормами птицеводческие хозяйства республики.

В СХПК «Ленинцы» (Майский муниципальный район) построен новый цех по переработке молока. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года.

Агрогруппа «Баксанский бройлер» в текущем году приступила к реализации проекта по строительству комбикормового завода мощностью 160 тыс. тонн в год, для обеспечения собственными кормами птицеводческих хозяйств республики. Выход на проектную мощность намечен на 2017 год.

ООО «Зелёная компания» реализует инвестиционный проект по строительству современного завода по переработке зелёного горошка, сладкой кукурузы и фасоли мощностью 120 млн условных банок в год. В 2014 году запущено производство, с конвейеров завода выпущено 25 млн условных банок плодоовощных консервов. В 2015 году предприятие планирует увеличить производство консервов на 30 млн условных банок. Выход на полную мощность запланирован в 2017 году.

Также ООО «Зеленая компания» планирует строительство консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год. Ориентировочные сроки реализации – 2016-2018 годы.

ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству современных фруктохранилищ. В строй уже введены хранилища суммарной мощностью 23 тыс. тонн единовременного хранения. Выход на проектную мощность запланирован к 2020 году.

Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2016 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 103 процента к уровню 2015 года, а в 2018 году возрастет по сравнению с 2015 годом на 8,7 процента.

Второй вариант Прогноза предполагает инерционный тип развития, при воздействии неблагоприятных факторов, без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется на закреплении достигнутого уровня, развитии производства и обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому варианту. Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составит 100,9 процента к уровню 2015 года, а в 2018 году возрастет по сравнению с 2015 годом на 4,3 процента.

Структура и объемы сельскохозяйственного производства будут определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка, в том числе импортозамещающую;

продукцию для личного потребления, что обусловлено значительной долей натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики.

В 2018 году валовый сбор зерна достигнет 960,5 тыс. тонн, или увеличится на 3,5 процента по сравнению с уровнем 2015 года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2015 года на 13,7 процента.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. В 2018 году валовые сборы картофеля составят 256,7 тыс. тонн, или возрастут на 5,7 процента по сравнению с 2015 годом. Сбор овощей в 2016 году прогнозируется в объеме 390,6 тыс. тонн, или на 5 процентов больше, чем в 2015 году. В 2018 году будет собрано 400,7 тыс. тонн овощей, или 107,7 процента к уровню 2015 года. Площади посадок овощей в прогнозируемом периоде по сравнению с отчетом 2014 года увеличатся на 13,7 процента. Доля овощей, выращенных в закрытом грунте (теплицах) возрастет.

Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур возрастут в основном за счет увеличения урожайности.

В 2016 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота и птицы (на убой в живой массе) – 103 тыс. тонн, что больше чем в 2015 году, на 1,9 процента, молока – 480,1 тыс. тонн, яиц – 195,5 млн штук, или соответственно больше, чем в 2015 году, на 2,2 процента и 2,2 процента. В 2018 году в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастут соответственно на 9,1 процента и 7,0 процента по сравнению с 2015 годом.

Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увеличения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья.

Конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской Республики является то, что все ее природные зоны представляют значительный интерес для развития промышленного садоводства. Республика обладает уникальными условиями для специализации в этой области. На ее территории особо благоприятен комплекс факторов роста плодовых культур, в первую очередь яблони различного срока созревания.

Садоводство – экономически и социально эффективная отрасль, способная обеспечить высокую рентабельность инвестиций и занятость сельского населения. За последние шесть лет в республике заложено более 4,7 тыс. га плодово-ягодных насаждений, из них 3,3 тыс. га – сады интенсивного типа. В названном периоде так же заложено 1200 га виноградников. В том числе в 2014 году многолетние насаждения заложены на площади 607 га, из них 446 га – по интенсивной технологии. В 2015 году осуществлена закладка многолетних насаждений на площади 887 га, в том числе садов интенсивного типа – 766 га. Указанные площади садов интенсивного типа будут постепенно в прогнозируемом периоде (2016-2018 годы) вступать в период полного плодоношения.

В республике получило развитие овощеводство закрытого грунта, как в личных подсобных хозяйствах населения, так и в промышленных масштабах.

Наличие значительных площадей естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ), а также производство в республике в основном фуражного зерна благоприятствуют развитию животноводства: мясомолочного скотоводства, овцеводства и мясного птицеводства.

Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в сельское хозяйство.

Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств.

Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов – основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетными направлениями будут ввод новых мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства, повышения качества продукции, улучшения ассортимента и, следовательно, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В результате осуществления намеченных мер в пищевой и перерабатывающей промышленности, введения в эксплуатацию строящихся предприятий и модернизации ряда действующих увеличится производство:

мяса и субпродуктов убойных животных в 2016 году в 1,8 раза, а в 2018 году в 17 раз по сравнению с 2015 годом;

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2016 году на 12,1 процента, а в 2018 году на 23,2 процента по сравнению с 2015 годом;

плодоовощных консервов на 28,9 процента в 2018 году;

молока жидкого обработанного на 27,8 процента в 2018 году.

Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.

В 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличится выработка кондитерских изделий на 3,1 процента, хлебобулочных изделий на 7,2 процента, муки – на 6,9 процента, незначительно увеличится производство крупы. В 2018 году будет выработано сыра и творога на 2,7 процента больше по сравнению с 2015 годом, масла подсолнечного нерафинированного – на 3,5 процента больше по сравнению с оценочным годом.

В 2018 году производство спирта составит 9400 тыс. дкл, или в 1,7 раз больше уровня 2015 года. Выработка алкогольной продукции в 2018 году составит к уровню 2015 года: водки – 118 процентов, коньяка – 120 процентов, вина (столовое, плодовое столовое) – 154,5 процента. Производство пива в 2016-2018 годах возрастет на 12 процентов.

2.5. Охрана окружающей среды

Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на 2016 год и на период до 2018 года разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2015 года.

Первый вариант прогноза показателей охраны природы и природопользования предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более полной реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность резкого изменения условий, ухудшающих экологическую обстановку. Развитие по этому варианту предполагает более благоприятные условия развития экономики, следовательно, увеличение финансирования природоохранных мероприятий и рациональному использованию природных ресурсов в сравнении со вторым вариантом прогноза.

Второй вариант прогноза отражает воздействие факторов и условий, улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализации мер по развитию экономики предусматриваемая этим вариантом прогноза будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки.

В прогнозном периоде остаются актуальными и потребуют приоритетного решения следующие проблемы: неудовлетворительное состояние водных объектов, атмосферного воздуха в населенных пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, охрана и рациональное использование природных ресурсов, защита населения и территорий от стихийных бедствий.

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие теплоэнергетики приведут к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 2018 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 2,4 тыс. тонн вредных веществ или 103,9 процента к уровню 2015 года. Прогнозируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для нужд экономики республики. К 2018 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составит 30,5 млн куб. м или 104,1 процента к уровню 2014 года.

В 2018 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования будет использовано инвестиций в объеме 744,5 млн рублей, что составляет 133,4 процента в сопоставимой оценке к уровню 2015 года.

Водное хозяйство, как составляющая природно-ресурсного потенциала Кабардино-Балкарской Республики, имеет большое значение в обеспечении устойчивого функционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов.

Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в республике составит к 2018 году 16,0 млн куб. м (что составляет 103,2 процента к уровню 2015 года).

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы, которым определены цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов на территории республики.

В 2015 году предполагается увеличение финансирования мероприятий по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования, однако к 2017 году оно составит 80 млн рублей, что связано с уменьшением объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на геологическое изучение месторождений золота на территории республики.

В 2016-2018 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые мероприятия).

Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в республике в прогнозном периоде взаимоувязана с условиями социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

2.6. Разработка недр

Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и богатыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее характерной для нашей республики является добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение, высокую ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья на территории республики являются песчано-гравийная смесь, облицовочные камни, вулканический пепел.

К 2018 году планируется обеспечить добычу песчано-гравийной смеси в объеме 1200,0 тыс. куб. м, что составляет 108,1 процента к уровню 2015 года. Основными объемообразующими предприятиями по добыче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ООО «Нальчикдорстройматериалы» (Докшукинское месторождение), ООО «Доргранит», ОАО «Горняк».

К 2018 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:

кирпично-черепичное сырье – 145,0 тыс. куб. м, или 131,8 процента к уровню 2015 года;

песок строительный – 90,0 тыс. куб. м, или 138,5 процента к уровню 2015 года;

гипс строительный – 110,0 тыс. тонн или 122,2 процента к уровню 2015 года (что связано с возобновлением с 2013 года деятельности по добыче ООО «Каббалкгипс»).

Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут государственное предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Гидрогеологическая режимно - эксплуатационная станция» на Малкинском и Нальчикском месторождениях и ООО «Гара-су» на Адылсуйском месторождении. Объемы добычи предприятий достаточно стабильны. ООО «Ростра-Кавказ-Трейдинг» провело изучение для целей промышленного розлива Светловодского месторождения термальных минеральных вод. Всего со скважин минеральной воды в 2016 году прогнозируется добыть 302,0 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут и к 2018 году составят 320,0 тыс. куб. м, что составит 110,3 процента к уровню 2015 года.

Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период будет развиваться следующим образом:

из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в республике к 2018 году составит 1,7 тыс. тонн, что составит 113,3 процента к уровню 2015 года.

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными запасами цементного сырья (Верхне-Кенженское месторождение), а также известняков, пригодных для приготовления высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения).

2.7. Инвестиционная деятельность

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 30000,0 млн рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 100,8 процента к уровню 2014 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств – 5280,0 млн рублей.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составит по первому варианту - 34000 млн рублей, по второму варианту – 32500 млн рублей, или 105,6 и 101,0 процента соответственно к уровню 2015 года. В 2018 году по первому варианту – 45000 млн рублей, по второму варианту – 39000 млн рублей, или 123,6 и 107,1 процента соответственно к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

В структуре источников финансирования сохранится степень участия средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию федеральных и республиканских программ.

В 2015 году, по оценочным данным, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составит 10700 млн рублей, или 105,1 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составит по первому варианту 12045,2 млн рублей, по второму варианту – 11691,4 млн рублей, или 106 процентов и 102,5 процента соответственно к уровню 2015 года, в 2018 году по первому варианту –15802,6 млн рублей, по второму варианту – 14051 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2015 году по оценке составит 375 тыс. кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками – 320,8 тыс. кв. м.

В 2016 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 412 тыс. кв. м, по второму варианту – 381,8 тыс. кв. м, в 2018 году по первому варианту – 460 тыс. кв. м, по второму варианту – 446 тыс. кв. м.

В социальной сфере будут реализованы мероприятия по строительству общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2016-2018 годах планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений на 570 ученических мест, дошкольных учреждений – на 620 мест.

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация новых микрорайонов населенных пунктов республики.

Раздел 3. Рынок товаров и услуг

3.1. Потребительский рынок

Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирование развитой системы товародвижения, а также рост реальных денежных доходов населения.

По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации прогнозируется к 2018 году в объеме 169346,13 млн рублей, что на 21,7 процента превысит уровень 2015 года.

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров прогнозируется на уровне 47,5 – 49 процентов.

В 2018 году общий объем платных услуг населению возрастет на 20,5 процента по отношению к уровню 2015 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых населению услуг.

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг занимает 74,5 процента.

Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей ситуации на потребительском рынке.

По второму варианту Прогноза в 2018 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 160962,53 млн рублей, что на 12,4 процента превысит уровень 2015 года.

В 2018 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2015 года возрастет на 14,2 процента, а их структура не претерпит существенных изменений и будет аналогична данному показателю по первому варианту Прогноза.

В 2015 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 116 процентов.

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность

По предварительной оценке, в 2015 году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики составит 100,62 млн долларов США.

Во внешней торговле традиционно доминируют страны дальнего зарубежья. Доля товарооборота с ними в 2014 году составила 78,62 процента. Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с Германией (15,35 млн долларов США), Италией (13,03 млн долларов США), Китаем (12,20 млн долларов США), Туркменией (6,58 млн долларов США) и Турцией (6,03 млн долларов США).

В основе экспорта республики лежат продовольственные товары и сырьё, составляющие 65,72 процента в структуре экспортируемых товаров. 64,38 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.

Экспортно-импортные операции в 2014 году осуществляли 145 участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в налоговых органах Кабардино-Балкарской республики, из которых 104 – юридические лица. На одного участника внешнеэкономической деятельности в среднем пришлось 0,68 млн долларов США внешнеторгового оборота.

По оптимистичному варианту прогноза экспорт товаров в 2016 году составит 21,36 млн долларов США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода – 82,68 млн долларов США. По второму варианту экспорт товаров в 2016 году составит 21,09 млн долларов США, импорт товаров – 81,64 млн долларов США.

По оптимистичному варианту прогноза экспорт товаров в 2017 году составит 22,09 млн долларов США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода – 85,49 млн долларов США. По второму варианту экспорт товаров в 2016 году составит 21,54 млн долларов США, импорт товаров – 83,35 млн долларов США.

По оптимистичному варианту прогноза экспорт товаров в 2018 году составит 22,84 млн долларов США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода – 88,40 млн долларов США. По второму варианту экспорт товаров в 2018 году составит 21,99 млн долларов США, импорт товаров – 85,10 млн долларов США.

Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес

Приоритетной задачей на предстоящие годы станет выполнение целевых показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, в рамках которой планируется продолжение работы по следующим направлениям:

поддержка молодежного предпринимательства в сельской местности;

развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;

дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;

создание благоприятных условий для вовлечения максимального количества граждан республики в предпринимательскую деятельность;

содействие развитию инноваций в социальной сфере.

Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2018 году в республике будут осуществлять деятельность 4411 малых (включая микро) предприятий.

Среднесписочная численность работников на малых (включая микро) предприятиях составит 20,7 тыс. человек.

Планируются следующие изменения количества индивидуальных предпринимателей по отношению к 2015 году: в 2016 году – 25,1 тыс. человек (101 процент), в 2017 году – 25,7 тыс. человек (104 процента), в 2018 году –26,35 тыс. человек (106 процентов).

В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту количество малых (включая микро) предприятий в 2018 году составит 4371 единицу, темп роста к уровню 2015 года составит 100 процентов, численность занятых на малых предприятиях составит 20,5 тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 26,7 тыс. человек, при этом увеличение составит 8 процентов.

Раздел 6. Использование

государственной собственности

План развития государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы разработан на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2014 году и ожидаемых показателей текущего года.

Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2015 г. включал 317 организаций. Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики состоит их трех групп организаций:

государственные предприятия – 15,

государственные учреждения – 259,

хозяйственные общества с долей государственного участия – 40.

В целях реализации Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2018 годах прогнозируется оптимизация государственного имущества, не задействованного в исполнении государственных функций и полномочий Кабардино-Балкарской Республики. Предполагаемое сокращение количества государственных предприятий составит 20 процентов, государственных учреждений – около 3 процентов, хозяйственных обществ с долей государственного участия – 15 процентов.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2018 году по первому варианту прогнозируются в сумме 44,7 млн рублей, что на 8,4 процента выше уровня текущего года.

В структуре доходов от использования имущества стабильный рост прогнозируется по доходам, получаемым в виде арендной платы после разграничения государственной собственности на землю, формирующим около 45 процентов общего объема. Поступления арендной платы за земельные участки в 2018 году увеличатся на 17,6 процента по сравнению с оценочным показателем текущего года и составят 20 млн рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме 20 млн рублей, что на 3,6 процента выше уровня оценочного показателя 2015 года. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, снизятся на 13,5 процента к уровню текущего года и составят 3,2 млн рублей. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, возрастут на 20,8 процента по сравнению с оценочным показателем текущего года и в 2018 году составят 1,5 млн рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2018 году по второму варианту прогнозируются в сумме 42,8 млн рублей, что на 3,8 процента выше уровня текущего года.

Доходы от приватизации государственного имущества в 2018 году по первому варианту составят 91 млн рублей, по второму – 87 млн рублей, что в 3,3 раза и 3,4 раза ниже оценочного показателя текущего года соответственно.

Раздел 7. Социальная сфера и уровень жизни населения

7.1. Демография

В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет c 858,4 тыс. человек в 2014 году до 862 тыс. человек в 2018 году.

Как и в прежние годы, в республике сохранится высокий естественный прирост населения.

В течение 2015-2018 годов ожидается существенное снижение общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей): с 15,6 в 2014 году до 12,3 в 2018 году. Снижение рождаемости будет вызвано главным образом сокращением численности женщин в активном репродуктивном возрасте (20-29 лет), а также общемировой тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний срок.

Кроме того, на снижении рождаемости неизбежно скажется ухудшение экономической ситуации в стране и, соответственно, снижение реальных доходов населения, что может усугубить спад рождаемости в рассматриваемой перспективе.

Меры, направленные на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 8,5 в 2018 году (8,8 в 2014 году).

Реализация мер, направленных на снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по республике к 2018 году до 75,7 лет (74 года в 2014 году).

Коэффициент естественного прироста населения (в расчете на 1000 жителей) существенно снизится (с 6,8 в 2014 году до 3,8 в 2018 году), однако сохранит положительное значение.

В течение всего рассматриваемого периода сохранится миграционная убыль в размере 35-39 человек в расчете на 10000 человек населения.

В прогнозируемом периоде усилятся негативные изменения в возрастной структуре населения. Продолжится волна сокращения численности трудоспособного населения, вызванная вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов и выходом на пенсию многочисленного послевоенного поколения. К 2018 году численность этой категории уменьшится по сравнению с 2014 годом на 26,4 тыс. человек и составит 496,5 тыс. человек.

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2016 году 166,4 тыс. человек, в 2018 году – 179,1 тыс. человек. За 2015-2018 годы численность населения младше трудоспособного возраста существенно не изменится и сохранится на уровне 185-186 тыс. человек.

Увеличение контингента моложе и старше трудоспособного возраста на фоне резкого сокращения численности трудоспособного населения вызовет изменения в возрастной структуре населения в сторону увеличения доли населения в нетрудоспособном возрасте и росту демографической нагрузки до 736 человек в 2018 году против 641 человека в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2014 году.

Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами прогнозируемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых ресурсов и увеличения потребности в социальных расходах.

7.2. Труд и зарплата

Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых мероприятий государственных программ, в том числе по развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также других мер экономической политики, направленных на снижение напряженности на рынке труда и стимулирование занятости.

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, численность занятых в экономике несколько увеличится и составит в 2016 году – 310,2, а в 2018 году – 315,2 тыс. человек. Расширение занятости будет происходить за счет создания новых рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении численности работающих в бюджетных отраслях.