Постановление Правительства Ростовской области от 14.05.2012 № 363

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         от 14.05.2012 N 363

                          г. Ростов-на-Дону


                       Об отчете об исполнении
               областного бюджета за I квартал 2012 г.


     В соответствии со статьей  264.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 26.13 Федерального закона  от  06.10.1999  N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных  (представительных)  и
исполнительных органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации",  статьей  53  Областного  закона  от  03.08.2007  N 743-ЗС
"О бюджетном процессе в Ростовской области"  Правительство  Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:

     1. Утвердить отчет об исполнении  областного  бюджета  Ростовской
области за I квартал 2012 г. по  доходам  в  сумме  24 708 206,5  тыс.
рублей, по расходам - в сумме 19 508 119,8 тыс. рублей  с  превышением
доходов  над  расходами  (профицит   областного   бюджета)   в   сумме
5 200 086,7 тыс. рублей.
     Определить,  что  держателем  оригинала  отчета   об   исполнении
областного бюджета Ростовской области за  I квартал  2012 г.  является
министерство финансов Ростовской области.
     2. В   целях   информирования   населения   Ростовской    области
опубликовать сведения о ходе исполнения областного бюджета  Ростовской
области  за  I  квартал  2012 г.  согласно  приложению  к   настоящему
постановлению.
     3. Направить  настоящее  постановление  и  отчет  об   исполнении
областного бюджета за I квартал  2012 г.  в  Законодательное  Собрание
Ростовской области и Контрольно-счетную палату Ростовской области.
     4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
     5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области - министра финансов Федотову Л.В.


     Губернатор
     Ростовской области                                   В.Ю. Голубев


Постановление вносит
министерство финансов
Ростовской области



                                                         Приложение
                                                      к постановлению
                                                       Правительства
                                                    Ростовской области
                                                   от 14.05.2012 N 363


                               СВЕДЕНИЯ
                 о ходе исполнения областного бюджета
               Ростовской области за I квартал 2012 г.

     Исполнение областного бюджета Ростовской  области  за  I  квартал
2012 г. составило по доходам в сумме 24 708,2 млн.  рублей,  или  23,9
процента к годовому плану, и по  расходам  -  в  сумме  19 508,1  млн.
рублей, или 17,7  процента  к  плану  года.  Прирост  по  сравнению  с
аналогичным  периодом  прошлого  года  составил  по  доходам   бюджета
Ростовской области 4 476,6  млн.  рублей,  или  на  22,1 процента,  по
расходам - 2 007,7 млн. рублей, или  на  11,5  процента.  Профицит  по
итогам I квартала 2012 г. составил 5 200,1 млн. рублей.
     Информация об исполнении областного бюджета Ростовской области за
I квартал 2012 г. прилагается.
     Налоговые и неналоговые доходы  областного  бюджета  исполнены  в
сумме 15 778,6 млн. рублей, выше  уровня  соответствующего  показателя
прошлого  года  на  3 294,9  млн.  рублей,  или  26,4  процента.  Рост
относительно бюджетных назначений составил 792,7 млн. рублей, или  5,3
процента, что  главным  образом  связано  с  перевыполнением  доходных
источников, таких, как налог на прибыль организаций -  на  753,7  млн.
рублей и налог на доходы физических лиц - на 323,7 млн. рублей.
     Объем безвозмездных поступлений  в  областной  бюджет  Ростовской
области за I квартал 2012 г. составил 8 929,6 млн. рублей.
     На финансирование отраслей социальной сферы, включая  расходы  на
финансовое  обеспечение  государственного   задания   подведомственным
учреждениям, за I квартал 2012 г. направлено 15 631,1 млн. рублей, что
составляет 21,1 процента к годовым плановым назначениям.
     На сельское, дорожное,  лесное,  водное  хозяйство,  а  также  на
развитие других отраслей экономики направлено 1 506,9 млн. рублей, или
9,9 процента к годовым плановым значениям.
     На  финансирование  жилищно-коммунального  хозяйства   направлено
306,9 млн. рублей, или 3,8 процента к годовым плановым назначениям.
     На обеспечение деятельности подразделений противопожарной  службы
и  поисково-спасательных  служб  направлено  189,5  млн.  рублей,  что
составляет 20,4 процента к годовым плановым значениям.
     На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено  27,7
млн. рублей или 19,0 процента к годовым плановым назначениям.
     На реализацию областных  программ  из  областного  бюджета  за  I
квартал 2012 г. направлено 17 105,7 млн. рублей, что  составляет  17,8
процента к  годовым  плановым  назначениям,  или  87,7  процента  всех
расходов областного бюджета.
     Просроченная задолженность по долговым обязательствам  областного
бюджета Ростовской области отсутствует. По итогам I  квартала  2012 г.
государственный долг Ростовской области составил 9 825,8 млн.  рублей,
или 12,8 процента от  нормативной  величины,  установленной  бюджетным
законодательством Российской Федерации.
     Просроченная  кредиторская   задолженность   областного   бюджета
Ростовской области за I квартал 2012 г. отсутствует.
     Доходы консолидированного бюджета Ростовской  области  как  свода
областного бюджета  и  бюджетов  муниципальных  образований  составили
31 547,6 млн. рублей, или 22,9  процента  к  годовому  плану.  Расходы
исполнены в сумме 25 037,6 млн. рублей, или 16,8 процента  к  годовому
плану.
     Основными  доходными   источниками   консолидированного   бюджета
Ростовской области, как и прежде,  являются  собственные  налоговые  и
неналоговые доходы, их объем составил 22 927,6 млн. рублей,  или  72,7
процента всех поступлений, превысив бюджетные назначения на 999,6 млн.
рублей. Объем поступлений по налоговым  и  неналоговым  доходам  за  I
квартал 2012 г. выше уровня прошлого года на 3 454,8 млн. рублей,  или
на 17,7 процента.
     Бюджетная политика в сфере  расходов  консолидированного  бюджета
области была направлена на решение социальных  и  экономических  задач
области.  Приоритетом  являлось   обеспечение   населения   бюджетными
услугами отраслей социальной сферы.
     Расходы консолидированного  бюджета  на  финансирование  отраслей
социальной  сферы,   включая   расходы   на   финансовое   обеспечение
государственного задания подведомственным учреждениям,  за  I  квартал
2012 г. направлены в объеме 20 096,1 млн. рублей, что составляет  20,1
процента к годовым плановым назначениям.
     В  составе  консолидированного   бюджета   области   расходы   на
заработную плату исполнены в  объеме  2 592,2  млн.  рублей  или  20,1
процента к годовым плановым назначениям.
     На сельское, дорожное,  лесное,  водное  хозяйство,  а  также  на
развитие других отраслей экономики направлено 1 730,2 млн. рублей, что
составляет 9,5 процента к годовым плановым назначениям.
     На  финансирование   жилищно-коммунального   хозяйства,   включая
расходы  на  содержание  объектов  дорожного  хозяйства  муниципальной
собственности, направлено 1 182,8  млн.  рублей,  что  составляет  8,0
процента к годовым плановым назначениям.
     На обеспечение деятельности подразделений противопожарной  службы
и  поисково-спасательных  служб  направлено  252,4  млн.  рублей,  что
составляет 18,7 процента к годовым плановым назначениям.
     На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено  29,4
млн.  рублей,  что  составляет  17,0  процента  к   годовым   плановым
назначениям.
     На   реализацию   областных   и   муниципальных    программ    из
консолидированного бюджета за I квартал  2012 г.  направлено  22 017,2
млн.  рублей,  что  составляет  17,2  процента  к   годовым   плановым
назначениям,  или  87,9  процента  всех  расходов   консолидированного
бюджета области.


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      М.В. Фишкин



                                                  Приложение
                                         к сведениям о ходе исполнения
                                         областного бюджета Ростовской
                                         области за I квартал 2012 г.


                              ИНФОРМАЦИЯ
                   об исполнении областного бюджета
               Ростовской области за I квартал 2012 г.

                                                         (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|
|                 Наименование                 |Утвержденные | Исполнение |
|                 показателей                  |  бюджетные  |            |
|                                              | назначения  |            |
|                                              |   на год    |            |
|——————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|
|                      1                       |      2      |     3      |
|——————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|
 ДОХОДЫ

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 76 992 048,5  15 778 580,2

 Налог на прибыль, доходы                       43 348 749,5  10 654 930,8

 Налог на прибыль организаций                   20 573 412,6  5 773 594,1

 Налог на доходы физических лиц                 22 775 336,9  4 881 336,7

 Налоги на товары (работы, услуги),             16 349 923,9  2 869 761,9
 реализуемые на территории Российской
 Федерации

 Налоги на совокупный доход                      2 631 685,9   592 387,9

 Налоги на имущество                            12 883 683,2  1 355 440,8

 Налоги, сборы и регулярные платежи за            225 934,8     50 864,6
 пользование природными ресурсами

 Государственная пошлина                          46 471,3      18 106,9

 Задолженность и перерасчеты по отмененным            -          581,6
 налогам, сборам и иным обязательным
 платежам

 Доходы от использования имущества,              1 004 669,3   120 722,7
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности

 Платежи при пользовании природными               194 412,1     22 910,7
 ресурсами

 Доходы от оказания платных услуг и               70 715,8      13 920,1
 компенсации затрат государства

 Доходы от продажи материальных и                 47 922,0      24 470,0
 нематериальных активов

 Административные платежи и сборы                   204,7         23,3

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба               187 126,3     39 475,0

 Прочие неналоговые доходы                          549,7       14 983,9

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                      26 569 297,8  8 929 626,3

 Безвозмездные поступления от других            25 289 286,9  9 568 491,9
 бюджетов бюджетной системы Российской
 Федерации

 Дотации бюджетам субъектов Российской           8 971 616,3  2 818 985,0
 Федерации и муниципальных образований

 Субсидии бюджетам субъектов Российской          5 727 418,7  2 270 851,4
 Федерации и муниципальных образований
 (межбюджетные субсидии)

 Субвенции бюджетам субъектов Российской         5 789 726,0  2 972 870,1
 Федерации и муниципальных образований

 Иные межбюджетные трансферты                    4 799 240,0  1 130 562,8

 Прочие безвозмездные поступления от               1 285,9     375 222,6
 других бюджетов бюджетной системы

 Безвозмездные поступления от государственных    1 261 674,0   281 330,4
 (муниципальных) организаций

 Доходы бюджетов бюджетной системы                18 336,9     212 440,8
 Российской Федерации от возврата остатков
 субсидий, субвенций и иных межбюджетных
 трансфертов, имеющих целевое назначение,
 прошлых лет

 Возврат остатков субсидий, субвенций и               -       -1 132 636,8
 иных межбюджетных трансфертов, имеющих
 целевое назначение, прошлых лет

 ИТОГО ДОХОДОВ                                  103 561 346,3 24 708 206,5

 РАСХОДЫ

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                     5 904 987,9   623 078,7

 Функционирование высшего должностного             8 084,8      1 180,5
 лица субъекта Российской Федерации и
 муниципального образования

 Функционирование законодательных                 236 507,0     38 238,7
 (представительных) органов государственной
 власти и представительных органов
 муниципальных образований

 Функционирование Правительства Российской        362 128,7     76 503,3
 Федерации, высших исполнительных органов
 государственной власти субъектов Российской
 Федерации, местных администраций

 Судебная система                                 316 938,1     57 442,6

 Обеспечение деятельности финансовых,             204 999,0     41 790,4
 налоговых и таможенных органов и органов
 финансового (финансово-бюджетного) надзора

 Обеспечение проведения выборов и                 208 617,9     53 472,0
 референдумов

 Международные отношения и международное           9 200,0        53,7
 сотрудничество

 Резервные фонды                                 2 800 330,5       -

 Другие общегосударственные вопросы              1 758 181,9   354 397,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                             73 750,1      53 058,3

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка        49 840,5      49 254,2

 Мобилизационная подготовка экономики             23 909,6      3 804,1

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И                      927 514,3    189 448,9
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от                 334 165,0     49 437,9
 чрезвычайных ситуаций природного и
 техногенного характера, гражданская оборона

 Обеспечение пожарной безопасности                419 373,7     97 095,1

 Другие вопросы в области национальной            173 975,6     42 915,9
 безопасности и правоохранительной деятельности

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                         15 202 472,9  1 506 927,9

 Общеэкономические вопросы                        601 922,2    110 440,2

 Воспроизводство минерально-сырьевой базы         39 359,0      7 019,5

 Сельское хозяйство и рыболовство                2 412 503,2   870 963,8

 Водное хозяйство                                 230 069,6        -

 Лесное хозяйство                                 301 586,8     34 094,6

 Транспорт                                        141 922,1     14 279,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)             9 825 445,1   426 449,3

 Связь и информатика                              200 797,0     14 409,8

 Другие вопросы в области национальной           1 448 867,9    29 271,7
 экономики

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                  8 179 629,8   306 900,0

 Жилищное хозяйство                              3 018 674,7       -

 Коммунальное хозяйство                          4 940 652,0   274 305,3

 Прикладные научные исследования в области        17 756,0         -
 жилищно-коммунального хозяйства

 Другие вопросы в области жилищно-                202 547,1     32 594,7
 коммунального хозяйства

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                          145 688,1     27 657,1

 Охрана объектов растительного и животного        10 533,6      2 591,2
 мира и среды их обитания

 Другие вопросы в области охраны                  135 154,5     25 065,9
 окружающей среды

 ОБРАЗОВАНИЕ                                    24 985 516,5  4 369 966,4

 Дошкольное образование                           454 112,7     28 701,0

 Общее образование                              18 020 500,7  3 296 841,1

 Начальное профессиональное образование          1 895 991,6   401 166,1

 Среднее профессиональное образование            2 386 382,5   483 889,6

 Профессиональная подготовка, переподготовка      174 115,2     15 826,0
 и повышение квалификации

 Молодежная политика и оздоровление детей         723 200,8    106 642,6

 Другие вопросы в области образования            1 331 213,0    36 900,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                        1 214 234,1   186 705,0

 Культура                                        1 145 794,2   177 757,5

 Другие вопросы в области культуры,               68 439,9      8 947,5
 кинематографии

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                23 354 273,9  4 712 420,1

 Стационарная медицинская помощь                 8 751 166,7  1 242 563,0

 Амбулаторная помощь                             2 548 392,0   554 520,6

 Скорая медицинская помощь                       1 412 441,2   357 454,1

 Санаторно-оздоровительная помощь                 344 016,4     44 949,0

 Заготовка, переработка, хранение и               140 605,2     30 841,2
 обеспечение безопасности донорской крови и
 ее компонентов

 Санитарно-эпидемиологическое благополучие        11 480,4         -

 Другие вопросы в области здравоохранения       10 146 172,0  2 482 092,2

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                            23 541 391,4  6 204 038,3

 Пенсионное обеспечение                           158 584,7     31 489,8

 Социальное обслуживание населения               3 983 955,3   899 111,5

 Социальное обеспечение населения               17 189 563,7  4 872 296,8

 Охрана семьи и детства                          1 341 294,3   204 372,1

 Другие вопросы в области социальной              867 993,4    196 768,1
 политики

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                     1 095 497,3   157 956,6

 Массовый спорт                                   383 505,7        -

 Спорт высших достижений                          644 687,3    138 169,2

 Другие вопросы в области физической              67 304,3      19 787,4
 культуры и спорта

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                     261 850,5     19 410,8

 Телевидение и радиовещание                       28 400,0         -

 Периодическая печать и издательства              37 969,7      6 610,0

 Другие вопросы в области средств массовой        195 480,8     12 800,8
 информации

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО                    804 591,8     54 692,6
 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего        804 591,8     54 692,6
 и муниципального долга

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                         4 648 968,6  1 095 859,1
 ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 Дотации на выравнивание бюджетной               2 411 142,6   709 733,6
 обеспеченности субъектов Российской
 Федерации и муниципальных образований

 Иные дотации                                     503 950,0     87 701,6

 Прочие межбюджетные трансферты общего           1 733 876,0   298 423,9
 характера

 ИТОГО РАСХОДОВ                                 110 340 367,2 19 508 119,8

 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)                      -5 211 410,8  5 200 086,7

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО                           5 211 410,8  -5 200 086,7
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

 Кредиты кредитных организаций в валюте          6 333 962,0       -
 Российской Федерации

 Получение кредитов от кредитных организаций     6 333 962,0       -
 бюджетами субъектов Российской Федерации
 в валюте Российской Федерации

 Бюджетные кредиты от других бюджетов           -2 730 559,4   -500 000,0
 бюджетной системы Российской Федерации

 Погашение бюджетами субъектов                  -2 730 559,4   -500 000,0
 Российской Федерации кредитов от других
 бюджетов бюджетной системы Российской
 Федерации в валюте Российской Федерации

 Иные источники внутреннего финансирования        713 987,1     66 438,6
 дефицитов бюджетов

 Исполнение государственных и муниципальных      -308 738,9        -
 гарантий в валюте Российской Федерации

 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри       1 022 726,0    66 438,6
 страны в валюте Российской Федерации

 Изменение остатков средств бюджета               894 021,1   -4 766 525,3