Постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2012 № 394

     * В том числе 191 584,5 тыс. рублей за  счет  средств  резервного
фонда   Администрации    Ростовской    области    на    финансирование
непредвиденных расходов областного бюджета.

     Примечание.
     Список используемых сокращений:
     ВКХ - водопроводно-канализационное хозяйство;
     ВНС - водопроводная насосная станция;
     ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной;
     ГУ РО "УЭГВ"  -  государственное  учреждение  Ростовской  области
"Управление эксплуатации групповых водопроводов";
     ДАО - дочернее акционерное общество;
     ЖБО - жидкие бытовые отходы;
     КНС - канализационная насосная станция;
     ЛЭП - линия электропередач;
     ОАО - открытое акционерное общество;
     ООО - общество с ограниченной ответственностью;
     ОСК - очистные сооружения канализации;
     ПСД - проектно-сметная документация;
     СЖМ - Северный жилой массив;
     ТБО - твердые бытовые отходы;
     ШУ - шахта управления;
     ед. - единица;
     п. м - погонный метр.
     Информация об оценке эффективности реализации  Областной  целевой
программы   "Модернизация   объектов    коммунальной    инфраструктуры
Ростовской области на 2011 - 2014 годы" за  отчетный  2011  финансовый
год приведена в приложении N 9.

                                                           Таблица N 9

                              ИНФОРМАЦИЯ
                  об оценке эффективности реализации
   Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за отчетный 2011
                            финансовый год

----T-------------------------T-------T-----------T-----------------------¬
¦ N ¦ Наименование показате-  ¦Едини- ¦ Ожидаемые ¦Фактически достигнутые ¦
¦п/п¦  лей результативности   ¦ца из- ¦ значения  ¦ значения показателей* ¦
¦   ¦                         ¦мерения¦  целевых  ¦                       ¦
¦   ¦                         ¦       ¦ показате- ¦                       ¦
¦   ¦                         ¦       ¦лей, преду-¦                       ¦
¦   ¦                         ¦       ¦смотренные ¦                       ¦
¦   ¦                         ¦       ¦ Програм-  ¦                       ¦
¦   ¦                         ¦       ¦    мой    ¦                       ¦
¦   ¦                         ¦       +-----------+----------T------------+
¦   ¦                         ¦       ¦ 2011 год  ¦ 2011 год ¦ отклонение ¦
¦   ¦                         ¦       ¦           ¦          ¦от планового¦
¦   ¦                         ¦       ¦           ¦          ¦  значения  ¦
¦   ¦                         ¦       ¦           ¦          ¦(процентов) ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦ 1 ¦            2            ¦   3   ¦     4     ¦    5     ¦     6      ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦1. ¦Доля городских округов   ¦процен-¦    100    ¦   100    ¦     0      ¦
¦   ¦и городских поселений с  ¦  тов  ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦численностью населения   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦более 50 тыс. человек, в ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦которых утверждены       ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦программы комплексно-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦го развития систем ком-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦мунальной инфраструк-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦туры, в общем количест-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ве городских округов и   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦городских поселений с    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦численностью населения   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦более 50 тыс. человек    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦2. ¦Потери организации       ¦процен-¦     0     ¦    0     ¦     0      ¦
¦   ¦коммунального комплек-   ¦  тов  ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦са вследствие перерасче- ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦та платежей потребите-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦лей по причине предос-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦тавления коммунальных    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ресурсов и услуг ненад-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦лежащего качества и      ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦(или) с перерывами, пре- ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦вышающими установ-       ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ленную продолжитель-     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ность, в расчете на еди- ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ницу доходов от реали-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦зации услуг по основно-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦му виду деятельности     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦3. ¦Доля населения, обеспе-  ¦процен-¦   85,0    ¦   85,0   ¦     0      ¦
¦   ¦ченного питьевой водой,  ¦  тов  ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦отвечающей требованиям   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦безопасности, в общей    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦численности населения    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦субъекта Российской Фе-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦дерации                  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦4. ¦Доля утечек и неучтен-   ¦процен-¦   39,0    ¦   42,5   ¦   3,5 -    ¦
¦   ¦ного расхода воды в      ¦  тов  ¦           ¦          ¦отрицатель- ¦
¦   ¦суммарном объеме воды,   ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦поданной в сеть          ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦5. ¦Доля потерь тепловой     ¦процен-¦   10,5    ¦   9,2    ¦   1,3 -    ¦
¦   ¦энергии в суммарном      ¦  тов  ¦           ¦          ¦положитель- ¦
¦   ¦объеме отпуска тепловой  ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦энергии                  ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦6. ¦Уровень износа комму-    ¦процен-¦   49,0    ¦   49,0   ¦     0      ¦
¦   ¦нальной инфраструктуры   ¦  тов  ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦7. ¦Расходы консолидиро-     ¦ тыс.  ¦273 452,46 ¦224 161,49¦  экономия  ¦
¦   ¦ванного бюджета Рос-     ¦рублей ¦           ¦          ¦ 49 290,97  ¦
¦   ¦товской области на фи-   ¦       ¦           ¦          ¦тыс. рублей;¦
¦   ¦нансирование жилищно-    ¦       ¦           ¦          ¦ улучшен на ¦
¦   ¦коммунального хозяйст-   ¦       ¦           ¦          ¦18,0 процен-¦
¦   ¦ва в части компенсации   ¦       ¦           ¦          ¦    тов     ¦
¦   ¦разницы между экономи-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦чески обоснованными      ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦тарифами и тарифами,     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦установленными для на-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦селения и покрытия       ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦убытков, возникших в     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦связи с применением ре-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦гулируемых цен на жи-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦лищно-коммунальные       ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦услуги                   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦8. ¦Уровень возмещения на-   ¦процен-¦   98,0    ¦   99,3   ¦   1,3 -    ¦
¦   ¦селением затрат на пре-  ¦  тов  ¦           ¦          ¦положитель- ¦
¦   ¦доставление жилищно-     ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦коммунальных услуг по    ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
¦   ¦установленным для насе-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ления тарифам            ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦9. ¦Доля организаций ком-    ¦процен-¦   61,0    ¦  61,14   ¦   0,14 -   ¦
¦   ¦мунального комплекса с   ¦  тов  ¦           ¦          ¦положитель- ¦
¦   ¦долей участия в уставном ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦капитале субъектов Рос-  ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
¦   ¦сийской Федерации и      ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦(или) муниципальных      ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦образований не более     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦чем 25 процентов, осу-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ществляющих производ-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ство товаров, оказание   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦услуг по электро-, газо-,¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦тепло-, и водоснабже-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦нию, водоотведению,      ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦очистке сточных вод, а   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦также эксплуатацию объ-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ектов для утилизации     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦(захоронения) твердых    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦бытовых отходов, ис-     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦пользующих объекты       ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦коммунальной инфра-      ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦структуры на праве част- ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ной собственности,       ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦по договору аренды или   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦концессионному согла-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦шению                    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦10.¦Доля доходов от реали-   ¦процен-¦   13,4    ¦   14,7   ¦   1,3 -    ¦
¦   ¦зации услуг по основно-  ¦  тов  ¦           ¦          ¦отрицатель- ¦
¦   ¦му виду деятельности     ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦убыточных ОКК в общем    ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
¦   ¦объеме доходов от реа-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦лизации услуг по основ-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ному виду деятельности   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ОКК в субъекте РФ        ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦11.¦Отношение финансового    ¦процен-¦   14,1    ¦   9,2    ¦   4,9 -    ¦
¦   ¦результата от реализации ¦  тов  ¦           ¦          ¦положитель- ¦
¦   ¦услуг по основному виду  ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦деятельности убыточных   ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
¦   ¦ОКК к доходам от реали-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦зации услуг по основно-  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦му виду деятельности     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦убыточных ОКК в субъ-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦екте РФ                  ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦12.¦Доля убыточных органи-   ¦процен-¦   32,4    ¦   31,5   ¦   0,9 -    ¦
¦   ¦заций жилищно-           ¦  тов  ¦           ¦          ¦положитель- ¦
¦   ¦коммунального хозяйст-   ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦ва                       ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦13.¦Доля нормативно очи-     ¦процен-¦   23,0    ¦   23,0   ¦     0      ¦
¦   ¦щенных сточных вод       ¦  тов  ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦14.¦Доля частного капитала,  ¦процен-¦   50,0    ¦   50,0   ¦     0      ¦
¦   ¦привлеченного в комму-   ¦  тов  ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦нальный сектор           ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦15.¦Количество встроенных    ¦единиц ¦   66,0    ¦   65,0   ¦ перевыпол- ¦
¦   ¦газовых котельных, не    ¦       ¦           ¦          ¦   нен на   ¦
¦   ¦отвечающих требовани-    ¦       ¦           ¦          ¦ 1 единицу, ¦
¦   ¦ям безопасности          ¦       ¦           ¦          ¦ или 133,3  ¦
¦   ¦                         ¦       ¦           ¦          ¦  процента  ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦16.¦Уровень газификации      ¦процен-¦   78,3    ¦   83,0   ¦   4,7 -    ¦
¦   ¦населения области        ¦  тов  ¦           ¦          ¦положитель- ¦
¦   ¦                         ¦       ¦           ¦          ¦ная тенден- ¦
¦   ¦                         ¦       ¦           ¦          ¦    ция     ¦
+---+-------------------------+-------+-----------+----------+------------+
¦17.¦Количество и площадь     ¦ еди-  ¦  1/5046   ¦  1/5046  ¦     0      ¦
¦   ¦жилых домов, в отноше-   ¦ниц/кв.¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦нии которых проведены    ¦метров ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦мероприятия (завершены   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦работы) по повышению     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦эксплуатационной на-     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦дежности (реконструк-    ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦ции) (нарастающим ито-   ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
¦   ¦гом)                     ¦       ¦           ¦          ¦            ¦
L---+-------------------------+-------+-----------+----------+-------------

                 2. Эффективность реализации Программы

     Программа  носит  социальный  характер,  основным  критерием   ее
эффективности является создание условий  для  приведения  коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания населения Ростовской области,  улучшение
экологической ситуации.
     При определении эффективности реализуемых на региональном  уровне
мер  по  результатам  реализации  Программы   используются   следующие
индикаторы:
     доля городских  округов  и  городских  поселений  с  численностью
населения более  50  тыс.  человек,  в  которых  утверждены  программы
комплексного развития  систем  коммунальной  инфраструктуры,  в  общем
количестве городских округов  и  городских  поселений  с  численностью
населения более 50 тыс. человек в 2011 году составила  100,0  процента
(12 городов и городских поселений), т.е. достигнуто плановое значение.
     В 2010 году и в 2011 году перерасчет платежей потребителей  из-за
предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества  и
(или) с перерывами, превышающими  установленную  продолжительность,  в
расчете на единицу доходов  от  реализации  услуг  по  основному  виду
деятельности не производился.
     Доля  населения,   обеспеченного   питьевой   водой,   отвечающей
требованиям безопасности, в общей численности населения области в 2011
году увеличилась  по  сравнению  с  2010  годом  на  0,51  процента  и
составила 85,0 процента, т.е. достигнуто плановое значение.
     Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном  объеме  воды,
поданной в сеть, в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом  на
2,2 процента и составила 42,5 процента при плановом  значении  -  39,0
процента.
     Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска  тепловой
энергии в 2011 году сократилась по  сравнению  с  2010  годом  на  2,3
процента и  составила  9,2  процента  при  плановом  значении  -  10,5
процента.
     Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2011 году сократился
по сравнению с 2010 годом на 1,0 процента и  составил  49,0  процента,
т.е. достигнуто плановое значение.
     Расходы  консолидированного   бюджета   Ростовской   области   на
финансирование жилищно-коммунального  хозяйства  в  части  компенсации
разницы  между  экономически  обоснованными   тарифами   и   тарифами,
установленными для населения и покрытия убытков, возникших в  связи  с
применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные  услуги,  в  2011
году, составили 224 161,49 тыс. рублей, при плановом  значении  -  273
452,46 тыс. рублей.
     Уровень возмещения    населением    затрат    на   предоставление
жилищно-коммунальных услуг по установленным для  населения  тарифам  в
2011  году  вырос по сравнению с 2010 годом на 3,6 процента и составил
99,3 процента при плановом значении - 98,0 процента.
     Доля  организаций  коммунального  комплекса  с  долей  участия  в
уставном капитале субъектов Российской Федерации  (или)  муниципальных
образований не более чем  25  процентов,  осуществляющих  производство
товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-,  и  водоснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов  для
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты
коммунальной  инфраструктуры  на  праве  частной   собственности,   по
договору аренды или концессионному соглашению, в 2011 году увеличилась
по сравнению с 2010 годом на 0,72 процента и составила 61,14  процента
при плановом значении - 61,0 процента.
     Доля доходов от реализации услуг по основному  виду  деятельности
убыточных организаций коммунального комплекса в общем  объеме  доходов
от  реализации  услуг  по  основному  виду  деятельности   организаций
коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации  в  2011  году
увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,3 процента и составила 14,7
процента при плановом значении - 13,4 процента.
     Отношение финансового результата от реализации услуг по основному
виду деятельности  убыточных  организаций  коммунального  комплекса  к
доходам от реализации услуг по основному виду  деятельности  убыточных
организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации  в
2011 году сократилось по сравнению с 2010  годом  на  4,9  процента  и
составило 9,2 процента при плановом значении - 14,1 процента.
     Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2011
году снизилась по сравнению с 2010 годом на 0,9 процента  и  составила
31,5 процента при плановом значении - 32,4 процента.
     Доля нормативно очищенных сточных вод в 2011 году увеличилась  по
сравнению с 2010 годом на 2,8 процента и составила 23,0 процента, т.е.
достигнуто плановое значение.
     Доля частного капитала, привлеченного  в  коммунальный  сектор  в
2011 году составила 50,0 процента, т.е. достигнуто плановое значение.
     Количество   встроенных   газовых   котельных,   не    отвечающих
требованиям безопасности, в 2011 году сократилось по сравнению с  2010
годом на 4 единицы и составило 65 единиц при плановом  значении  -  66
единиц.
     Уровень газификации населения области в 2011 году  увеличился  по
сравнению с 2010 годом на 5,0 процента и составил  83,0  процента  при
плановом значении - 78,3 процента.
     Количество и площадь жилых домов, в отношении  которых  проведены
мероприятия   (завершены   работы)   по   повышению   эксплуатационной
надежности (реконструкции), в 2011 году  составило  1/5046  единиц/кв.
метров, т.е. достигнуто плановое значение.

               3. Реализация Программы по мероприятиям

     В рамках  Программы  реализованы  мероприятия  по  предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных образований  на  проведение  работ  по
строительству,   реконструкции   и   капитальному   ремонту   объектов
коммунальной  инфраструктуры   и   разработку   и (или)   изготовление
проектно-сметной документации за счет средств  Фонда  софинансирования
областного бюджета в целях  софинансирования  расходных  обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного  самоуправления
по  вопросам  местного  значения.  В  приоритетном  порядке   субсидии
предоставлялись для завершения инвестиционных проектов.
     1. На реализацию мероприятий  -  строительство,  реконструкция  и
капитальный     ремонт     областных    и    муниципальных    объектов
водопроводно-канализационного    хозяйства,     включая     разработку
проектно-сметной  документации,  в 2011 году запланировано 8 127 259,9
тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 3 919 188,6 тыс. рублей;
     областной бюджет - 1 935 776,1 тыс. рублей;
     местный бюджет - 358 743,5 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 1 913 551,7 тыс. рублей.
     Целью данного  мероприятия  является  повышение  доли  населения,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям  безопасности,  в
общей  численности  населения  области  и  доли  нормативно  очищенных
сточных вод,  снижение  доли  утечек  и  неучтенного  расхода  воды  в
суммарном объеме воды,  поданной  в  сеть,  и  уровня  износа  системы
водопроводно-канализационного хозяйства области.
     В мероприятии за счет финансирования  бюджетных  средств  приняли
участие 38 муниципальных образований, в том числе 30 сельских.
     Всего  за  2011  год  за  счет  всех  источников   финансирования
выполнены следующие работы:
     строительство и реконструкция 158,8 км сетей водоснабжения и 28,8
км  сетей  канализации,  строительство  13  водозаборных  скважин,   2
насосных станций;
     капитально отремонтировано 120,6 км сетей водоснабжения и 5,2  км
сетей канализации;
     завершена разработка проектно-сметной документации по 2 объектам,
по 16 объектам завершится в 2012 году.
     Освоение по мероприятию за 2011 год составило  7  538  634,  тыс.
рублей или 92,8процента, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 3 581 813,9 тыс. рублей;
     областной бюджет - 1 708 929,7 тыс. рублей;
     местный бюджет - 334 338,9 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 1 913 551,7 тыс. рублей.

     Неосвоение по мероприятию за 2011 год составило  588  625,7  тыс.
рублей (92,8 процента) по следующим причинам:
     экономия в ходе производства работ - 8 211,2 тыс. рублей, из них:
     федеральный бюджет - 7 252,7 тыс. рублей;
     областной бюджет - 814,0 тыс. рублей;
     местный бюджет - 144,5 тыс. рублей.
     Экономия по торгам - 1 588,5 тыс. рублей, в том числе:
     федеральный бюджет - 350,0 тыс. рублей;
     областной бюджет - 1 116,8 тыс. рублей;
     местный бюджет - 121,7 тыс. рублей.
     Экономия от лимита:
     областной бюджет - 168 190,0 тыс. рублей.
     Не проведены торги - 36 545,6 тыс. рублей, в том числе:
     областной бюджет - 31 000,0 тыс. рублей;
     местный бюджет - 5 545,6 тыс. рублей.
     Неисполнение подрядчиком контракта - 30 106,1 тыс. рублей, в  том
числе:
     областной бюджет - 25 718,7 тыс. рублей,
     местный бюджет - 4 387,4 тыс. рублей.
     В  связи  с   неудовлетворительной   работой   проектировщика   и
неполучением экспертиз:
     местный бюджет - 1 036,0 тыс. рублей.
     Не заключены контракты  муниципальным  образованием  "г.  Ростов-
на-Дону" 11 229,7 тыс. рублей, из них:
     областной бюджет - 6,9 тыс. рублей;
     местный бюджет - 11 222,8 тыс. рублей,
     задолженность муниципальных образований за выполненные работы:
     местный бюджет - 1 946,6 тыс. рублей;
     задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ:
     федеральный бюджет - 329 772,0 тыс. рублей.
     Внебюджетные источники - освоены в полном объеме.
     2. На реализацию мероприятия  -  строительство,  реконструкция  и
капитальный ремонт областных и муниципальных объектов теплоэнергетики,
включая  разработку  проектно-сметной  документации,   в   2011   году
запланировано 703 065,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 77 383,2 тыс. рублей;
     областной бюджет - 114 883,6 тыс. рублей;
     местный бюджет - 21 923,7 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 488 874,7 тыс. рублей.
     Целью данного мероприятия является снижение доли потерь  тепловой
энергии в суммарном  объеме  отпуска  тепловой  энергии  и  количества
встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям  безопасности,
а также уровня износа системы теплоснабжения области.
     В мероприятии за счет финансирования  бюджетных  средств  приняли
участие 6 муниципальных образований.
     Всего  за  2011  год  за  счет  всех  источников   финансирования
выполнены следующие работы:
     строительство 5,5 км сетей теплоснабжения, 1 котельной;
     реконструкция 4,9 км сетей теплоснабжения;
     капитальный ремонт 346,6 км сетей теплоснабжения.
     Все  4  объекта  по  разработке   проектно-сметной   документации
завершаются в 2012 году.
     Освоение по мероприятию за 2011  год  составило  665  740,9  тыс.
рублей (94,7процента), в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 53 147,6 тыс. рублей;
     областной бюджет - 114 154,4 тыс. рублей;
     местный бюджет - 9 564,2 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 488 874,7 тыс. рублей.

     Не освоено 37324,3 тыс. рублей, в том числе:
     неисполнение подрядчиками контракта  851,8  тыс.  рублей,  в  том
числе: областной бюджет - 729,2 тыс. рублей;
     местный бюджет - 122,6 тыс. рублей.
     задолженность муниципальных образований "г. Каменск-Шахтинский" и
"Усть-Донецкий район";
     местный бюджет - 12 236,9 тыс. рублей;
     задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ:
     федеральный бюджет - 24 235,6 тыс. рублей.
     внебюджетные источники - освоены в полном объеме.

     3. На  реализацию  мероприятия  -  строительство  и реконструкция
объектов   размещения   отходов   потребления,   включая    разработку
проектно-сметной документации, в 2011 году запланировано 11 529,9 тыс.
рублей, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
     областной бюджет - 10 653,2 тыс. рублей;
     местный бюджет - 876,7 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
     Целью данного мероприятия является снижение  негативного  влияния
на окружающую среду.
     В мероприятии за счет финансирования  бюджетных  средств  приняли
участие 2 муниципальных, сельских, образования.
     Проводились работы по разработке проектно-сметной документации по
2 объектам и  региональной  комплексной  системе  управления  отходами
производства, потребления и вторичными материальными  ресурсами.  Срок
завершения указанных работ - 2012 год.
     Средства на реализацию мероприятия освоены в полном объеме.

     4. На  реализацию  мероприятия  -  строительство  газовых  сетей,
включая  разработку  проектно-сметной  документации,   в   2011   году
запланировано 1 787 717,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 87 717,6 тыс. рублей;
     областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
     местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 1 700 000,0 тыс. рублей.
     Целью данного мероприятия является повышение  уровня  газификации
населения области.
     В мероприятии за счет финансирования  бюджетных  средств  приняли
участие 2 муниципальных образования.
     Всего за 2011 год выполнены следующие работы:
     строительство 603,3 км газопроводов и 8 газорегуляторных пунктов.
Газифицировано 40 населенных пунктов.
     Неосвоение по мероприятию за 2011 год  составило  52  355,4  тыс.
рублей (97,1  процента)  средств  федерального  бюджета  по  следующим
причинам:
     экономия по торгам - 1 168,2 тыс. рублей;
     невыполнение  работ  в  связи   с   несвоевременной   разработкой
проектно-сметной  документации  Министерством  энергетики   Российской
Федерации - 51 187,2 тыс. рублей.
     внебюджетные источники освоены в полном объеме.

     5. На  реализацию   мероприятия   по   приведению   объектов   г.
Волгодонска в  состояние,  обеспечивающее  безопасное  проживание  его
жителей, в 2011 году запланировано 112 880,0 тыс. рублей, в том  числе
по бюджетам:
     федеральный бюджет - 73 370,0 тыс. рублей;
     областной бюджет - 27 933,5 тыс. рублей;
     местный бюджет - 11 576,5 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

     Всего в 2011 году планировалось проведение работ по реконструкции
(повышение эксплуатационной надежности) на  5  многоквартирных  домах.
Работы на многоквартирном доме N 155 "а" по ул. М. Горького завершены.
Остальные объекты завершатся в 2012 году.

     Неосвоение по мероприятию за 2011 год  составило  23  769,7  тыс.
рублей по следующим причинам:
     экономия по торгам - 11 129,7 тыс. рублей, из них:
     федеральный бюджет - 7 234,3 тыс. рублей,
     областной бюджет - 2 754,1 тыс. рублей,
     местный бюджет - 1 141,3 тыс. рублей,
     в связи с непроведением торгов -
     12 640,0 тыс. рублей, из них:
     федеральный бюджет - 8 214,0 тыс. рублей,
     областной бюджет - 3 129,1 тыс. рублей,
     местный бюджет - 1 296,9 тыс. рублей.
     6. На реализацию мероприятия -  закупка  коммунальной  техники  с
передачей   ее   в   собственность   организаций    в    установленном
законодательством   Российской   Федерации   порядке   в   2011   году
запланировано 14 474,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 9 543,7 тыс. рублей;
     областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
     местный бюджет - 4 930,8 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
     Целью данного мероприятия является повышение уровня  оснащенности
коммунальной техникой муниципальных образований области.
     Приобретено  12  единиц   коммунальной   техники   для   нужд   7
муниципальных образований.
     Неосвоение по мероприятию  за  2011  год  составило  1418,0  тыс.
рублей в связи с расторжением  1  контракта  по  решению  Арбитражного
суда, в том числе по бюджетам:
     федеральный бюджет - 992,6 тыс. рублей;
     местный бюджет - 425,4 тыс. рублей.
     Средства, предусмотренные Программой,  использованы  по  целевому
назначению.

                4. Перечень незавершенных мероприятий
              Программы и анализ причин их невыполнения

     Все  мероприятия  Программы,   запланированные   на   2011   год,
выполнены.

                      5. Предложения о способах,
                 методах достижения программных целей

     В   2011   году   завершился    срок    реализации    мероприятия
"Строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт   областных   и
муниципальных   объектов   водопроводно-канализационного    хозяйства,
включая разработку проектно-сметной документации". Данное  мероприятие
вошло  в  разработанную  Областную  долгосрочную   целевую   программу
"Развитие  водоснабжения,  водоотведения   и   очистки   сточных   вод
Ростовской области" на 2012-2017 годы".

                   6. Оценка результатов реализации
             Программы в целом в истекшем финансовом году

     Анализ реализации Программы в 2011 году показал, что  программные
цели и запланированный эффект достигнуты.
     В  рамках  реализации  Программы  достигнуты  ожидаемые  конечные
результаты.
     Реализация  Программы   способствовала   созданию   условий   для
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие  со  стандартами
качества,  обеспечивающими  комфортные  условия  проживания  населения
Ростовской области, улучшение экологической ситуации.
     Из семнадцати целевых показателей, предусмотренных Программой  на
2011 год, выполнены и перевыполнены пятнадцать.
     Невыполнение отмечается по 2 показателям.
     Увеличение доли утечек и неучтенного  расхода  воды  в  суммарном
объеме воды, поданной в сеть, в 2011 году произошло за счет  уточнения
(уменьшения)  показателей  фактического  потребления   холодной   воды
потребителями в результате установок приборов учета.
     Достижение  запланированного  показателя   в   последующие   годы
планируется за счет реализации мероприятий по  укрупнению  предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства, что позволит:
     капитализировать  активы  предприятий  и  создаст   условия   для
привлечения инвестиционных  средств  в  реконструкцию  и  модернизацию
систем водоснабжения и водоотведения  области,  внедрения  современных
инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и  повышение
энергоэффективности,   развитие   отношений    государственно-частного
партнерства;
     оптимизировать   расходы   предприятий   за    счет    сокращения
управленческого   персонала,   установки   автоматизированных   систем
дистанционного  управления,  сбора  и  передачи   данных   по   объему
потребления и качеству воды;
     повысить эффективность предоставления  государственной  поддержки
проектам развития систем коммунальной инфраструктуры.
     Это позволит сократить  протяженность  сетей,  требующих  замены,
снизить количество  аварий  на  водопроводных  сетях,  потери  воды  и
энергоресурсов.
     Дополнительно для оптимизации бюджетных  расходов  на  реализацию
мероприятий Программы по строительству, реконструкции  и  капитальному
ремонту  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  включая   разработку
проектно-сметной  документации,  министерством   жилищно-коммунального
хозяйства  Ростовской  области  проводится  проверка  проектно-сметной
документации и исходных данных на проектирование  с  целью  исключения
завышения стоимости  строительно-монтажных  и  проектно-изыскательских
работ, применения  неэффективных  технологий  и  технических  решений,
завершенности технологического цикла поставки коммунальных  услуг  для
ввода объекта в эксплуатацию и присоединения абонентов.
     Основные причины, обусловившие  рост  значения  показателя  "Доля
доходов от реализации услуг по основному виду  деятельности  убыточных
ОКК в общем объеме доходов  от  реализации  услуг  по  основному  виду
деятельности ОКК в субъекте РФ", в 2011 году к уровню 2010 года:
     возникновение дополнительных  затрат  организаций  по  оплате  за
электрическую энергию, отпускаемую с начала 2011  года  по  свободным,
нерегулируемым ценам;
     невыполнение организациями  плана  реализации  услуг  в  связи  с
установкой общих и индивидуальных приборов учета энергоресурсов.
     Для  достижения  указанного  показателя   выполнялись   следующие
мероприятия:
     организация взаимодействия отделов министерства с  муниципальными
образованиями области и Региональной  службой  по  тарифам  Ростовской
области;
     ежемесячный мониторинг         задолженности          организаций
жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы;
     заседания Региональной      комиссии      по       реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства,  на  которых рассматривались вопросы
погашения   дебиторской   и   кредиторской   задолженностей,    анализ
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций коммунальной сферы,
исполнение тарифных решений.

                7. Эффективность расходования средств
        областного бюджета на реализацию мероприятий Программы

     1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт областных  и
муниципальных   объектов   водопроводно-канализационного    хозяйства,
включая разработку проектно-сметной документации.
     Освоение  средств  областного  бюджета  на   реализацию   данного
мероприятия составило 1 708 929,7 тыс. рублей, или  88,3  процента  от
запланированного  объема.   Основной   причиной   неосвоения   средств
областного бюджета в размере 168 190,0 тыс. рублей, или  8,7  процента
от плана, стало уточнение в 2011  году  графика  выполнения  работ  по
строительству второй нитки Гундорово-Гуковского водопровода г. Гуково,
реализуемого в рамках комплексного инвестиционного плана  модернизации
многопрофильного муниципального образования "Городской округ Гуково".
     По условиям  заключенного  соглашения  с  Министерством  финансов
Российской Федерации в областном бюджете на 2011 год  необходимо  было
предусмотреть 282 650,0 тыс. рублей. В настоящее время с Министерством
финансов Российской Федерации  согласовано  завершение  работ  в  2012
году,  на  что  в  областном  бюджете  на   2012   год   предусмотрены
соответствующие ассигнования в размере 168 190,0 тыс. рублей.
     На  основании  изложенного,   плановое   значение   эффективности
расходования  средств  областного  бюджета  на  реализацию  указанного
мероприятия достигнуто.
     2. Строительство,     реконструкция    и    капитальный    ремонт
муниципальных    объектов    теплоэнергетики,    включая    разработку
проектно-сметной документации.
     Освоение  средств  областного  бюджета  на   реализацию   данного
мероприятия составило 114 154,4 тыс.  рублей,  или  99,3  процента  от
запланированного объема. Плановое значение эффективности  расходования
средств  областного  бюджета  на  реализацию  указанного   мероприятия
достигнуто.
     3. Строительство  и  реконструкция  объектов  размещения  отходов
потребления, включая разработку проектно-сметной документации.
     Освоение  средств  областного  бюджета  на   реализацию   данного
мероприятия составило 10 653,2 тыс.  рублей,  или  100,0  процента  от
запланированного объема. Плановое значение эффективности  расходования
средств  областного  бюджета  на  реализацию  указанного   мероприятия
достигнуто.
     4. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние,
обеспечивающее безопасное проживание его жителей.  Данное  мероприятие
реализуется   с    привлечением    средств    федерального    бюджета,
предусмотренных в федеральной целевой  программе  "Жилище"  на  2011 -
 2015 годы  при  условии  обязательного  софинансирования  из  бюджета
субъекта Российской Федерации.
     Освоение  средств  областного  бюджета  на   реализацию   данного
мероприятия составило 22 050,3  тыс.  рублей,  или  78,9  процента  от
запланированного объема.
     Причинами неосвоения средств областного бюджета  стали:  экономия
по торгам  в  размере  2  754,1  тыс.  рублей,  или  9,9  процента  от
запланированного объема и невыполнение работ по контракту  в  связи  с
решением Арбитражного суда о приостановлении заключения муниципального
контракта в  размере  3  129,1  тыс.  рублей,  или  11,2  процента  от
запланированного объема.
     Учитывая изложенное, плановое значение эффективности расходования
средств  областного  бюджета  на  реализацию  указанного   мероприятия
достигнуто.


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      М.В. Фишкин