Постановление Правительства Ростовской области от 24.05.2013 № 325

     3.2. Бюджетная  эффективность  Программы  определяется  как  доля
фактически  использованных  бюджетных  средств,   запланированных   на
реализацию Программы, которая составила 67,9 процента.
     Экономия бюджетных  средств,  полученная  в  результате  снижения
начальной  максимальной  цены  контрактов  при  проведении  конкурсных
процедур, а также отказа от проведения нескольких конкурсных процедур,
составила 15 879,98 тыс. рублей.
     На  реализацию  мероприятия  по  оказанию  финансовой   поддержки
мероприятий государственно-частного партнерства по  вопросам  создания
инженерной и транспортной инфраструктур для реализации  инвестиционных
проектов не было использовано 244 114,16 тыс. рублей ввиду  отсутствия
заявок от организаций на предоставление финансовой поддержки, а  также
длительной    процедуры    согласования    изменений    в    областное
законодательство,  регламентирующее  оказание   финансовой   поддержки
мероприятий государственно-частного партнерства.
     На реализацию мероприятия  по  предоставлению  субсидий  в  целях
возмещения  затрат  (расходов)  по  уплате   процентов   по   кредитам
коммерческих  банков,  предоставленным   для   нового   строительства,
реконструкции и технического перевооружения  действующих  предприятий,
не было использовано 809,4 тыс. рублей в связи с  отсутствием  заявок,
удовлетворяющим данному лимиту средств областного бюджета.
     Мероприятия Программы не были направлены  на  энергосбережение  и
энергоэффективность.
     Несоответствие  (превышение)  объемов   ассигнований   областного
бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным  в  Программе,
не выявлено.
     Перераспределение  бюджетных  ассигнований  между   мероприятиями
Программы осуществлялось согласно таблице N 2.

                                                           Таблица N 2

                              Информация
                     о перераспределении бюджетных
        ассигнований между мероприятиями Программы в 2012 году

-----------------------------T--------------------------T------------------¬
¦        Наименование        ¦    Перераспределение     ¦    Примечание    ¦
¦   мероприятия программы    ¦  бюджетных ассигнований  ¦ (N нормативного  ¦
¦                            ¦   между мероприятиями    ¦ правового акта,  ¦
¦                            ¦        программы         ¦   N справки о    ¦
¦                            +----------T---------------+ перераспределени ¦
¦                            ¦  сумма   ¦    причины    ¦        и)        ¦
¦                            ¦  (тыс.   ¦перераспределе-¦                  ¦
¦                            ¦ рублей)  ¦      ния      ¦                  ¦
¦                            ¦ (+), (-) ¦               ¦                  ¦
+----------------------------+----------+---------------+------------------+
¦             1              ¦    2     ¦       3       ¦        4         ¦
+----------------------------+----------+---------------+------------------+
¦2.1. Разработка схемы       ¦  - 66,2  ¦уменьшение     ¦постановление     ¦
¦территориального            ¦          ¦расходов на    ¦Правительства     ¦
¦планирования для организации¦          ¦проведение     ¦Ростовской        ¦
¦туристско-рекреационных зон ¦          ¦данных         ¦области           ¦
¦на территории Ростовской    ¦          ¦мероприятий    ¦от 16.08.2012     ¦
¦области (Северо-Донецкая)   ¦          ¦связано с      ¦N 765 "О вне-     ¦
+----------------------------+----------+оптимизацией   ¦сении изменений   ¦
¦2.2. Разработка схемы       ¦ - 450,8  ¦расходов в     ¦в постановление   ¦
¦территориального            ¦          ¦связи с        ¦Правительства     ¦
¦планирования Южного         ¦          ¦отменой        ¦Ростовской        ¦
¦внутриобластного района     ¦          ¦уплаты         ¦области           ¦
¦Ростовской области          ¦          ¦государственн- ¦от 23.09.2011 N 6"¦
+----------------------------+----------+ым             ¦                  ¦
¦2.3. Разработка схемы       ¦ - 473,3  ¦учреждениям    ¦                  ¦
¦территориального            ¦          ¦налога на      ¦                  ¦
¦планирования Северного      ¦          ¦добавленную    ¦                  ¦
¦внутриобластного района     ¦          ¦стоимость      ¦                  ¦
¦Ростовской области          ¦          ¦               ¦                  ¦
+----------------------------+----------+---------------+                  ¦
¦2.4. Внесение изменений в   ¦ + 990,3  ¦увеличение     ¦                  ¦
¦схему территориального      ¦          ¦расходов       ¦                  ¦
¦планирования Ростовской     ¦          ¦обусловлено    ¦                  ¦
¦области                     ¦          ¦проведением    ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦дополнительны- ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦х мероприятий  ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦в рамках работ ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦по             ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦корректировке  ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦схемы          ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦территориально-¦                  ¦
¦                            ¦          ¦го             ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦планирования   ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦Ростовской     ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦области        ¦                  ¦
+----------------------------+----------+---------------+------------------+
¦3.3. Финансовая поддержка   ¦- 98 359,8¦ввиду          ¦постановление     ¦
¦мероприятий государственно- ¦          ¦отсутствия     ¦Правительства     ¦
¦частного партнерства по     ¦          ¦заявок от      ¦Ростовской        ¦
¦вопросам создания инженерной¦          ¦организаций на ¦области           ¦
¦и транспортной инфраструктур¦          ¦предоставление ¦от 16.08.2012     ¦
¦для реализации              ¦          ¦финансовой     ¦N 765 "О вне-     ¦
¦инвестиционных проектов, в  ¦          ¦поддержки      ¦сении изменений   ¦
¦том числе                   ¦          ¦               ¦в постановление   ¦
¦п. 3.3.2. Резервные средства¦          ¦               ¦Правительства     ¦
¦                            ¦          ¦               ¦Ростовской        ¦
¦                            ¦          ¦               ¦области           ¦
¦                            ¦          ¦               ¦от 23.09.2011 N 6"¦
¦                            +----------+---------------+------------------+
¦                            ¦- 56 403,3¦ввиду          ¦постановление     ¦
¦                            ¦          ¦отсутствия     ¦Правительства     ¦
¦                            ¦          ¦заявок от      ¦Ростовской        ¦
¦                            ¦          ¦организаций на ¦области           ¦
¦                            ¦          ¦предоставление ¦от 20.12.2012     ¦
¦                            ¦          ¦финансовой     ¦N 1094 "О вне-    ¦
¦                            ¦          ¦поддержки      ¦сении изменений   ¦
¦                            ¦          ¦               ¦в постановление   ¦
¦                            ¦          ¦               ¦Правительства     ¦
¦                            ¦          ¦               ¦Ростовской        ¦
¦                            ¦          ¦               ¦области           ¦
¦                            ¦          ¦               ¦от 23.09.2011 N 6"¦
+----------------------------+----------+---------------+------------------+
¦4.1.1. Предоставление       ¦+ 98 359,8¦ввиду          ¦постановление     ¦
¦субсидий в целях возмещения ¦          ¦превышения     ¦Правительства     ¦
¦затрат (расходов) по уплате ¦          ¦объема         ¦Ростовской        ¦
¦процентов по кредитам       ¦          ¦запрашиваемой  ¦области           ¦
¦коммерческих банков,        ¦          ¦инвесторами    ¦от 16.08.2012     ¦
¦предоставленным для нового  ¦          ¦господдержки   ¦N 765 "О вне-     ¦
¦строительства, реконструкции¦          ¦предусмотренн- ¦сении изменений   ¦
¦и технического              ¦          ¦ого лимита     ¦в постановление   ¦
¦перевооружения действующих  ¦          ¦средств        ¦Правительства     ¦
¦предприятий                 ¦          ¦областного     ¦Ростовской        ¦
¦                            ¦          ¦бюдже-та в     ¦области           ¦
¦                            ¦          ¦2012 году на 98¦от 23.09.2011 N 6"¦
¦                            ¦          ¦359,8 тыс.     ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦рублей         ¦                  ¦
¦                            +----------+---------------+------------------+
¦                            ¦+ 56 403,3¦ввиду          ¦постановление     ¦
¦                            ¦          ¦превышения     ¦Правительства     ¦
¦                            ¦          ¦объема         ¦Ростовской        ¦
¦                            ¦          ¦запрашиваемой  ¦области           ¦
¦                            ¦          ¦инвесторами    ¦от 20.12.2012     ¦
¦                            ¦          ¦господдержки   ¦N 1094 "О вне-    ¦
¦                            ¦          ¦предусмотренн- ¦сении изменений   ¦
¦                            ¦          ¦ого лимита     ¦в постановление   ¦
¦                            ¦          ¦средств        ¦Правительства     ¦
¦                            ¦          ¦областного     ¦Ростовской        ¦
¦                            ¦          ¦бюдже-та в     ¦области           ¦
¦                            ¦          ¦2012 году на 56¦от 23.09.2011 N 6"¦
¦                            ¦          ¦403,3 тыс.     ¦                  ¦
¦                            ¦          ¦рублей         ¦                  ¦
L----------------------------+----------+---------------+-------------------

     Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени,
затраченному на их достижение.
     Подведомственные учреждения в ведении департамента  инвестиций  и
предпринимательства Ростовской области отсутствуют.
     Предложения о достижении наилучших результатов  с  использованием
наименьших  затрат  нашли  свое  отражение  в  проекте   постановления
Правительства Ростовской области "О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 23.09.2011 N 6" в части приведения
Программы в соответствие с Областным законом от  24.12.2012  N 1009-ЗС
"Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
в  связи  с  секвестированием  финансирования  мероприятий  Программы,
планируемых к реализации посредством проведения  конкурсных  процедур,
на 5 процентов, или на 2 947,8 тыс. рублей.
     Средства федерального, местных бюджетов, в том числе  доноров,  и
внебюджетных источников на реализацию мероприятий  Программы  не  были
предусмотрены.
     Результаты  проверок   целевого   и   эффективного   расходования
бюджетных    средств    на    реализацию    Программы,     проведенных
государственными органами, осуществляющими функции по государственному
финансовому контролю,  и  государственными  органами,  осуществляющими
надзор   за   соблюдением   бюджетного   законодательства   Российской
Федерации, учитываются при оценке бюджетной  эффективности  Программы.
Нарушения, выявленные в результате проверки,  проведенной  управлением
финансового контроля Ростовской области, устранены.
     3.3. Критерием "Социально-экономического эффекта"  от  реализации
Программы является рост заработной платы с целью  повышения  уровня  и
качества  жизни  населения   Ростовской   области.   Данный   критерий
базируется  на  распоряжении  Правительства  Российской  Федерации  от
15.06.2009  N 806-р  и  Указе  Президента  Российской   Федерации   от
28.06.2007  N 825  "Об оценке   эффективности   деятельности   органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
     Информация  о  достигнутых  и   планируемых   значениях   целевых
индикаторов и показателей Программы представлена в таблице N 3.

                                                           Таблица N 3

         Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

------------------------------------T-------T------------------------------¬
¦      Наименование показателя      ¦Единица¦           2012 год           ¦
¦                                   ¦ изме- +---------T---------T----------+
¦                                   ¦ рения ¦  план   ¦  факт   ¦  откло-  ¦
¦                                   ¦       ¦         ¦         ¦  нение   ¦
+-----------------------------------+-------+---------+---------+----------+
¦                 1                 ¦   2   ¦    3    ¦    4    ¦    5     ¦
+-----------------------------------+-------+---------+---------+----------+
¦Объем инвестиций в основной капитал¦рублей ¦17 483,0 ¦39 900,0 ¦+ 22 417,0¦
¦(за исключением бюджетных средств) ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
¦в расчете на 1 человека            ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------------------------+-------+---------+---------+----------+
¦Объем прямых иностранных           ¦ дол-  ¦  30,0   ¦  55,3   ¦  + 25,3  ¦
¦инвестиций в расчете на 1 жителя   ¦ ларов ¦         ¦         ¦          ¦
¦Ростовской области                 ¦  США  ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------------------------+-------+---------+---------+----------+
¦Объем инвестиций за счет всех      ¦ млн.  ¦176 200,0¦198 207,9¦+ 22 007,9¦
¦источников финансирования в        ¦рублей ¦         ¦         ¦          ¦
¦действующих ценах                  ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------------------------+-------+---------+---------+----------+
¦                  Эффективность от реализации Программы                   ¦
+-----------------------------------T-------T---------T---------T----------+
¦Средний уровень заработной платы   ¦рублей ¦17 951,2 ¦19 444,1 ¦+ 1 492,9 ¦
L-----------------------------------+-------+---------+---------+-----------

     Начиная  со  II  квартала  2012 г.,   удалось   преодолеть   спад
инвестиционной деятельности, в течение года темпы освоения  инвестиций
имели  устойчивую  положительную  динамику   роста   и   по   основным
показателям, характеризующим инвестиционную деятельность в  Ростовской
области, сложились выше уровня 2011 года.
     На развитие экономики и социальной  сферы  Ростовской  области  в
2012 году  по  полному  кругу  организаций  использовано  198,2  млрд.
рублей. инвестиций в основной капитал в фактически действующих  ценах.
Индекс физического объема в основной капитал составил 113,7  процентов
к предыдущему году.
     3.4. "Результативность  бюджетных  расходов  на   государственную
поддержку"  базируется  на  постановлении   Правительства   Российской
Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по  повышению  результативности
бюджетных  расходов"  и  исходя   из   определения   "результативность
бюджетных расходов": соотношение  между  результатами  деятельности  и
расходами на их достижение, а  также  степень  достижения  планируемых
результатов деятельности:
     3.4.1. Соотношение между результатами деятельности и расходами на
их  достижение  (для   финансовых   форм   государственной   поддержки
инвестиционной деятельности организаций):

                   ОНПi
          КРБРi = ------,
                   ОБРi

     где КРБРi - коэффициент, определяющий результативность  бюджетных
расходов в i-м году;
     ОНПi - объем налоговых платежей, поступивших в  консолидированный
бюджет от организаций, получивших финансовую поддержку  инвестиционной
деятельности в i-м году (перечень  документов,  подтверждающих  уплату
налоговых  платежей  в  консолидированный   бюджет   организациями   -
получателями финансовой поддержки, определяется нормативными правовыми
актами  Правительства  Ростовской  области,  утверждающими  порядок  и
условия предоставления такой поддержки);
     ОБРi  -  объем  бюджетных  расходов  в  i-м  году  на  финансовую
поддержку инвестиционной деятельности организаций.
     По  итогам  2012  года  коэффициент  результативности   бюджетных
расходов КРБР на реализацию мероприятия по предоставлению  субсидий  в
целях возмещения затрат (расходов) по  уплате  процентов  по  кредитам
коммерческих  банков,  предоставленным   для   нового   строительства,
реконструкции и технического перевооружения  действующих  предприятий,
равен 2,45.
     КРБР на реализацию мероприятия по оказанию  финансовой  поддержки
мероприятий государственно-частного партнерства по  вопросам  создания
инженерной и транспортной инфраструктур для реализации  инвестиционных
проектов равен 6,2.
     3.4.2. Степень достижения результатов деятельности:

                   ФПБРji
          КДРji = --------,
                   ППБРji

     где КДРji - коэффициент  достижения  j-го  критерия  в  i-м  году
(рассчитывается по каждому показателю критерия, указанному в  графе  2
таблицы приложения N 1 к Программе);
     ФПБРji - фактический показатель j-го критерия, указанного в графе
2  таблицы  приложения  N 1  к  Программе,  в  i-м  году  (по   данным
Ростовстата);
     ППБРji - плановый показатель j-го критерия, указанного в графе  2
таблицы приложения N 1 к Программе, в i-м году (графы 5-9).
     КДР  по  показателю  объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека равен 2,28;
     КДР по показателю объем прямых иностранных инвестиций  в  расчете
на 1 жителя Ростовской области равен 1,84;
     КДР по  показателю  объем  инвестиций  за  счет  всех  источников
финансирования в действующих ценах равен 1,12;
     КДР по показателю средний уровень заработной платы равен 1,08.

                    IV. Предложения по оптимизации
             бюджетных расходов на реализацию мероприятий
         Программы на текущий финансовый год и плановый период

     В целях дальнейшего совершенствования программно-целевого  метода
осуществления бюджетного процесса и формирования программной структуры
расходов областного бюджета, а также оптимизации бюджетных расходов на
реализацию   мероприятий   Программы   департаментом   инвестиций    и
предпринимательства  Ростовской  области  в  соответствии  с   указами
Президента Российской Федерации от 21.08.2012  N 1199,  от  10.09.2012
N 1276  разработан  проект  постановления   Правительства   Ростовской
области "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской
области от 23.09.2011 N 6".
     Изменения   касаются   корректировки   целевых   индикаторов    и
показателей Программы в связи с  введением  с  2013  года  в  качестве
основных  показателей   оценки   эффективности   деятельности   высших
должностных   лиц   субъектов   Российской   Федерации    показателей:
"количество реализованных основных  положений  стандарта  деятельности
органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской   Федерации   по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее  -
Стандарт)",  а  также  "объем  инвестиций  в  основной   капитал   (за
исключением бюджетных средств)".
     Изменения позволят привести Программу в соответствие с  Областным
законом от 24.12.2012 N 1009-ЗС "Об областном бюджете на  2013  год  и
плановый период 2014 и 2015 годов", а также перераспределить бюджетные
ассигнования 2013 года в части:
     исключения   финансирования,   не   предусмотренного   Стандартом
мероприятия  по  формированию  и  мониторингу  регионального  форсайта
(пункт 1.1 Перечня мероприятий по реализации Программы, приложение N 2
к  Программе)  (постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
23.09.2011  N 6   "Об утверждении   Областной   долгосрочной   целевой
программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Ростовскую область на 2012-2015  годы""  предусмотрено  3  000,0  тыс.
рублей);
     сокращения финансирования на разработку системы мониторинга рынка
труда  (пункт  5.1  Перечня  мероприятий  по   реализации   Программы,
приложение N 2 к Программе) с 200,0 до 100,0 тыс. рублей;
     сокращения финансирования  на  подготовку  и  издание  ежегодного
доклада  "Инвестиционный  климат  в  Ростовской  области"  (пункт  8.4
Перечня  мероприятий  по  реализации  Программы,  приложение   N 2   к
Программе) с 775,0 до 300,0 тыс. рублей;
     увеличения финансирования мероприятий по освещению инвестиционной
деятельности  в  средствах  массовой  информации  (пункт  8.2  Перечня
мероприятий по реализации Программы, приложение N 2 к Программе)  с  2
750,0 до 3 602,5 тыс. рублей;
     увеличения   финансирования    мероприятий,    направленных    на
стимулирование  привлечения  инвестиций,  формирование  благоприятного
инвестиционного имиджа, подготовку презентационных  материалов  (пункт
4.2 Перечня мероприятий по  реализации  Программы,  приложение  N 2  к
Программе)  с  1 621,9  до   3 601,6   тыс.   рублей,   что   позволит
дополнительно создать интерактивную инфраструктурную карту  региона  и
организовать в Ростовской области  конференцию  с  участием  Агентства
стратегических инициатив;
     обеспечения  финансирования  в  размере  300,0  тыс.  рублей   на
проведение   оценки   регулирующего   воздействия    региональных    и
муниципальных  нормативно-правовых  актов,  влияющих  на   привлечение
инвестиций (пункт 1.2 Перечня  мероприятий  по  реализации  Программы,
приложение N 2 к  Программе)  с  целью  анализа  работы  муниципальных
образований   Ростовской   области   по   организации   инвестиционных
процессов.
     В целях дальнейшей оптимизации бюджетных расходов  на  реализацию
мероприятий Программы в  2014  и  2015  годах  предлагается  исключить
финансирование   не   предусмотренного   Стандартом   мероприятия   по
формированию регионального форсайта (пункт 1.1 Перечня мероприятий  по
реализации  Программы,  приложение  N 2  к  Программе)  (в  2014  году
постановлением Правительства  Ростовской  области  от  23.09.2011  N 6
"Об утверждении Областной  долгосрочной  целевой  программы  "Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую  область
на 2012 - 2015 годы"" предусмотрено финансирование в размере  1  100,0
тыс. рублей, в 2015 году - 1 210,0 тыс.  рублей),  при  этом  за  счет
вышеуказанной  оптимизации   увеличить   финансирование   мероприятий,
направленных на стимулирование  привлечения  инвестиций,  формирование
благоприятного  инвестиционного  имиджа,  подготовку   презентационных
материалов (пункт 4.2 Перечня  мероприятий  по  реализации  Программы,
приложение N 2 к Программе) (в 2014 году - с 1 621,9 до 2  721,9  тыс.
рублей; в 2015 году - с 1 621,9  до  2  831,9  тыс.  рублей)  с  целью
реализации Стандарта.


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      В.В. Сечков