Постановление Правительства Ростовской области от 17.04.2014 № 264

     Примечание.
     Используемые сокращения:
     ГТС - гидротехническое сооружение;
     МБ - местный бюджет;
     министерство  строительства  Ростовской  области  -  министерство
строительства,  архитектуры  и  территориального  развития  Ростовской
области;
     ОБ - областной бюджет;
     ПИР - проектно-изыскательские работы;
     ПК - пикет;
     Ростоблкомприрода  -  комитет  по  охране  окружающей   среды   и
природных ресурсов Ростовской области;
     ФБ - федеральный бюджет.

     3.2. Сведения  о  результатах  оценки  эффективности   реализации
областной долгосрочной целевой программы "Развитие  водохозяйственного
комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" за 2013 год.
     Главными  распорядителями  средств  федерального   и   областного
бюджетов   в   2013   году   по   мероприятиям   Программы   выступали
Ростоблкомприрода и  министерство  строительства  Ростовской  области.
Расходование бюджетных средств на мероприятия Программы осуществлялось
строго в соответствии с установленными расходными полномочиями главных
распорядителей средств областного бюджета.
     Уточненным планом ассигнований на  реализацию  Программы  в  2013
году было предусмотрено 246 650,5 тыс. рублей, в  том  числе  за  счет
средств:
     федерального бюджета - 108 876,1 тыс. рублей;
     областного бюджета - 133 186,3 тыс. рублей;
     местных бюджетов - 4 588,1 тыс. рублей.
     Стоимость выполненных работ составила 188 314,6 тыс. рублей,  или
76,3 процента к плановым назначениям, в том числе:
     стоимость  работ,  выполненных  за  счет   средств   федерального
бюджета, составила 74 672,9 тыс. рублей (68,6 процента к плану);
     стоимость работ, выполненных за счет средств областного  бюджета,
- 109 162,4 тыс. рублей (82,0 процента к плану);
     стоимость работ, выполненных за счет средств местных бюджетов,  -
4 479,3 тыс. рублей (97,6 процента к плану).
     В связи с финансированием в ноябре  -  декабре  2013 г.  расходов
областного  бюджета  в  соответствии  с   распоряжениями   Губернатора
Ростовской  области  от  30.10.2013  N 240  "О мерах  по   обеспечению
исполнения областного бюджета в ноябре 2013 г." и от 29.11.2013  N 272
"О мерах  по  обеспечению  исполнения  областного  бюджета  в  декабре
2013 г." по состоянию на 1 января 2014 г.  по  мероприятиям  Программы
образовалась кредиторская задолженность в сумме 47 696,1 тыс. рублей.
     Ростоблкомприроде на реализацию мероприятий Программы в 2013 году
уточненным планом  ассигнований  было  предусмотрено  199  079,8  тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
     федерального бюджета - 108 876,1 тыс. рублей;
     областного бюджета - 90 203,7 тыс. рублей.
     Кассовый расход составил 101 503,8 тыс. рублей, или 51 процент  к
плану, в том числе за счет средств:
     федерального бюджета - 74 672,9 тыс. рублей, или 68,6 процента  к
плану;
     областного бюджета - 26 830,9 тыс. рублей, или  29,7  процента  к
плану.
     Министерству строительства Ростовской области  уточненным  планом
ассигнований  было  предусмотрено  42  982,6   тыс.   рублей   средств
областного бюджета, кассовый расход составил 34 643,1 тыс. рублей, или
80,6 процента к плану.
     Неосвоение средств по Программе в  сумме  58  335,9  тыс.  рублей
обусловлено следующими факторами:
     экономией по результатам  проведенных  торгов  -  10  576,3  тыс.
рублей;
     экономией, сложившейся в процессе производства работ, -  1  602,0
тыс. рублей;
     неисполнением  обязательств   подрядчиками   по   государственным
(муниципальным)   контрактам   и   муниципальными   образованиями   по
заключенным соглашениям - 41 281,9 тыс. рублей;
     невозможностью исполнения министерством строительства  Ростовской
области полномочий, связанных с оплатой капитального ремонта, -  437,9
тыс. рублей;
     наличием   невостребованных   субсидий   федерального    бюджета,
ассигнования по  которым  уменьшены  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 2395-р (уведомление
об уменьшении лимитов получено в 2014 году) - 2 914,1 тыс. рублей;
     наличием нераспределенного остатка субвенций федерального бюджета
- 1 523,7 тыс. рублей.
     Мероприятия,     направленные     на      энергосбережение      и
энергоэффективность, Программой не предусмотрены.
     Объем  ассигнований  областного  бюджета   соответствует   объему
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.
     В   целях   повышения   эффективности   использования   бюджетных
ассигнований в  течение  2013  года  осуществлялось  перераспределение
средств областного бюджета между мероприятиями Программы:
     1) средства областного бюджета  в  сумме  29 547,9  тыс.  рублей,
высвободившиеся  в  2013  году  в  результате  приостановки  работ  по
расчистке реки Темерник и уменьшения стоимости реализации  мероприятий
по  расчистке  ряда  водных  объектов  после  прохождения   экспертизы
проектов, перераспределены на следующие мероприятия:
     разработка нового проекта расчистки реки Темерник в  г.  Ростове-
на-Дону  с   учетом   заиленного   в   результате   аварии   на   68-м
канализационном коллекторе участка (10 000,0 тыс. рублей);
     разработка  комплексного   плана   управления   водохозяйственной
деятельностью  в  бассейне  реки  Сал  в  целях   формирования   плана
мероприятий по его оздоровлению и  восстановлению  водности  (4  500,0
тыс. рублей);
     расчистка реки Чир и устьевого участка реки Вербовая в  Боковском
районе   для   возможности    продолжения    работ    по    расчистке,
приостановленных в 2013  году  в  связи  с  расторжением  контракта  с
подрядчиком, систематически нарушавшим условия контракта (4 541,7 тыс.
рублей);
     расчистка реки Чир в ст. Каргинская Боковского района в  связи  с
необходимостью     улучшения      санитарно-эпидемиологического      и
экологического состояния реки в ст. Каргинская (10 506,2 тыс.  рублей)
(постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 N 417);
     2) средства  в  сумме  2  522,4  тыс.  рублей,  высвободившиеся с
мероприятия  "Целевая  экологическая  программа  оздоровления  водного
бассейна  реки  Темерник  -  2-й  пусковой  комплекс.  Расчистка  реки
Темерник  от  окончания  лотковой  части  до  КНС  "Северная"   в   г.
Ростове-на-Дону  (сопутствующие работы - устройство дренажных систем в
районе Ботанического сада для предотвращения  подтопления  берегов  р.
Темерник)  (в  том  числе  экспертиза  проекта)" в связи с уменьшением
сметной стоимости объекта, обусловленным изменением проектных решений,
перераспределены  на  выполнение капитального ремонта ГТС Соколовского
водохранилища  для   обеспечения   софинансирования   неиспользованных
остатков федерального бюджета 2012 года, согласованных к использованию
в  2013  году  (постановление  Правительства  Ростовской  области   от
27.06.2013 N 417).
     Кроме того, в 2013 году были направлены  дополнительные  средства
областного  бюджета  из  резервного  фонда  Правительства   Ростовской
области в сумме 2 299,0  тыс.  рублей  на  реализацию  мероприятия  по
берегоукреплению реки Дон в г. Семикаракорске.
     Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени,
затраченному на их достижение.
     В рамках Программы государственные задания не устанавливаются.
     Объем привлеченных средств  федерального  бюджета  на  реализацию
мероприятий Программы составил 108 876,1 тыс. рублей, освоено 74 672,9
тыс. рублей, или 68,6 процента.
     Объем  привлеченных  средств  местных  бюджетов   на   реализацию
мероприятий Программы составил 4 588,1 тыс. рублей,  освоено   4 471,6
тыс.   рублей,   или   97,5   процента.    Условия    софинансирования
муниципальными образованиями выполнены.
     Проверки целевого и эффективного расходования  бюджетных  средств
на реализацию мероприятий Программы в 2013 году не проводились.
     3.3. Информация об оценке эффективности реализации  Программы  за
2013 год приведена в таблице N 3.

                                                           Таблица N 3

                              ИНФОРМАЦИЯ
                  об оценке эффективности реализации
областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного
   комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" за отчетный 2013
                            финансовый год

|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
| N |        Наименование        | Еди- |   Ожи-   | Факти- | Откло-  |
|п/п|         показателя         | ница |  даемое  | чески  |нение от |
|   |      результативности      |изме- | значение |достиг- |планового|
|   |                            |рения | целевых  | нутое  |значения |
|   |                            |      | показа-  |значение| показа- |
|   |                            |      |  телей,  |показа- |  теля   |
|   |                            |      |предусмот-|телей за|         |
|   |                            |      |  ренное  |2013 год|         |
|   |                            |      |   Про-   |        |         |
|   |                            |      |граммой на|        |         |
|   |                            |      | 2013 год |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
| 1 |             2              |  3   |    4     |   5    |    6    |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|1. |Протяженность участков      |  км  |   13,5   |  9,6   |  - 3,9  |
|   |водных объектов, на которых |      |          |        |         |
|   |выполнены мероприятия по    |      |          |        |         |
|   |восстановлению и            |      |          |        |         |
|   |экологической реабилитации  |      |          |        |         |
|   |водных объектов             |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|2. |Количество бассейнов        |единиц|    5     |   5    |    -    |
|   |водных объектов, на которых |      |          |        |         |
|   |осуществляется мониторинг   |      |          |        |         |
|   |водных объектов в рамках    |      |          |        |         |
|   |полномочий Ростовской       |      |          |        |         |
|   |области                     |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|3. |Ущерб, предотвращенный в    | млн. |  107,3   |  49,3  | - 58,0  |
|   |результате реализации       |рублей|          |        |         |
|   |мероприятий по расчистке    |      |          |        |         |
|   |паводкоопасных участков рек |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|4. |Доля гидротехнических       | про- |   2,1    |  2,1   |    -    |
|   |сооружений с                |центов|          |        |         |
|   |неудовлетворительным и      |      |          |        |         |
|   |опасным уровнем             |      |          |        |         |
|   |безопасности, приведенных в |      |          |        |         |
|   |безопасное техническое      |      |          |        |         |
|   |состояние                   |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|5. |Количество                  |единиц|    6     |   6    |    -    |
|   |гидротехнических            |      |          |        |         |
|   |сооружений с                |      |          |        |         |
|   |неудовлетворительным и      |      |          |        |         |
|   |опасным уровнем             |      |          |        |         |
|   |безопасности, приведенных в |      |          |        |         |
|   |безопасное техническое      |      |          |        |         |
|   |состояние                   |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|6. |Количество                  |единиц|    97    |   86   |  - 11   |
|   |гидротехнических            |      |          |        |         |
|   |сооружений на территории    |      |          |        |         |
|   |Ростовской области,         |      |          |        |         |
|   |поставленных на учет в      |      |          |        |         |
|   |качестве бесхозяйных        |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|7. |Количество бесхозяйных      |единиц|   126    |  126   |    -    |
|   |гидротехнических            |      |          |        |         |
|   |сооружений на территории    |      |          |        |         |
|   |Ростовской области,         |      |          |        |         |
|   |принятых в муниципальную    |      |          |        |         |
|   |собственность               |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|8. |Доля населения,             | про- |   0,6    |  0,9   |  + 0,3  |
|   |проживающего на             |центов|          |        |         |
|   |подверженных негативному    |      |          |        |         |
|   |воздействию вод             |      |          |        |         |
|   |территориях, защищенного в  |      |          |        |         |
|   |результате проведения       |      |          |        |         |
|   |мероприятий по повышению    |      |          |        |         |
|   |защищенности от             |      |          |        |         |
|   |негативного воздействия вод,|      |          |        |         |
|   |от общего количества        |      |          |        |         |
|   |населения, проживающего на  |      |          |        |         |
|   |таких территориях           |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
|9. |Протяженность новых и       |  км  |   0,3    |  0,5   |  + 0,2  |
|   |реконструированных          |      |          |        |         |
|   |сооружений инженерной       |      |          |        |         |
|   |защиты и берегоукрепления   |      |          |        |         |
|———|————————————————————————————|——————|——————————|————————|—————————|
     По итогам реализации Программы в 2013 году из  9  запланированных
показателей результативности целевые значения не  достигнуты  по  трем
показателям:
     1) Плановое значение показателя  "Протяженность  участков  водных
объектов,  на  которых  выполнены  мероприятия  по  восстановлению   и
экологической реабилитации водных объектов" не достигнуто  в  связи  с
невыполнением подрядчиками в полном объеме  работ  по  расчистке  реки
Березовая в Белокалитвинском районе, балок Кизитеринки  и  Безымянной,
водохранилища на балке Кобяковской в г. Ростове-на-Дону,  реки  Чир  в
Боковском районе.
     2) Плановое  значение  показателя   "Ущерб,   предотвращенный   в
результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков
рек" не достигнуто  в  связи  с  невыполнением  подрядчиком  работ  по
расчистке реки Березовая в Белокалитвинском районе.
     3) Значение показателя "Количество гидротехнических сооружений на
территории области,  поставленных  на  учет  в  качестве  бесхозяйных"
составляет 86 единиц, при плане 97 единиц. Невыполнение связано с тем,
что администрации  Родионово-Несветайского  района  и  Владимировского
сельского   поселения   Красносулинского    района    отказались    от
использования субсидий из областного бюджета.
     Плановые значения показателей "Доля  населения,  проживающего  на
подверженных негативному воздействию вод  территориях,  защищенного  в
результате  проведения  мероприятий  по  повышению   защищенности   от
негативного  воздействия  вод,   от   общего   количества   населения,
проживающего  на  таких  территориях"   и   "Протяженность   новых   и
реконструированных сооружений инженерной  защиты  и  берегоукрепления"
перевыполнены на 0,3 процента и на 0,2 км,  соответственно,  поскольку
фактически  выполненные  в   2013   году   работы   по   реконструкции
берегозащиты в хут. Чумбур-Коса Азовского  района  не  были  учтены  в
плановых показателях.

                 IV. Дальнейшая реализация Программы

     Областная    долгосрочная     целевая     программа     "Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской  области  в  2013-2020  годах"
прекратила действие с 1 января 2014 г. в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013  N 595  "Об утверждении
государственной программы Ростовской области "Охрана окружающей  среды
и рациональное природопользование". В связи с прекращением  реализации
Программы предложения по оптимизации расходов не предусмотрены.


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      В.В. Сечков