Постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2013 № 216

 3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности Программы

     Бюджетная  эффективность  Программы  характеризуется   следующими
показателями:
     произведенные в  2012  году  расходы  государственных  заказчиков
Программы   полностью   соответствуют   их   установленным   расходным
полномочиям;
     экономия  бюджетных  ассигнований,   выделенных   на   реализацию
Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,
в 2012 году составила 5 195,8 тыс. рублей, или 0,8 процента от  общего
объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы;
     мероприятия,     направленные     на      энергосбережение      и
энергоэффективность, Программой не предусматривались;
     несоответствие  (превышение)  объемов   ассигнований   областного
бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой,  в
2012 году не допускалось;
     учитывая,  что  все  плановые  значения  показателей   Программы,
установленные  на  2012  год,  достигнуты,  степень  достижения  целей
Программы в отчетном году сопоставима с периодом времени,  затраченным
на их достижение;
     государственные  задания,  доведенные  в  2012  году   в   рамках
реализации   мероприятий   Программы   государственному    автономному
учреждению  Ростовской  области  "Региональный  центр   информационных
систем" и государственному автономному учреждению  Ростовской  области
"Региональный   научно-исследовательский    и    проектный    институт
градостроительства", выполнены в  соответствии  с  целями  и  задачами
Программы;
     предложения   государственных   заказчиков   и   государственного
заказчика - координатора Программы по достижению наилучших результатов
с использованием наименьших затрат в течение 2012 года  учитывались  в
ходе внесения изменений в Программу, указанных в пункте 2.1 настоящего
отчета. В результате корректировок  ассигнования  областного  бюджета,
выделенные в 2012 году на реализацию мероприятий Программы,  сокращены
на 211 745,3 тыс. рублей при сохранении значений  целевых  показателей
Программы и их полном фактическом исполнении по итогам 2012 года;
     средства  федерального  бюджета  и  внебюджетных  источников   на
реализацию мероприятий Программы в 2012 году не привлекались;
     средства местных бюджетов, в том  числе  доноров,  на  реализацию
мероприятий Программы, направленные на  софинансирование  приоритетных
расходных обязательств муниципальных образований, не привлекались;
     управлением финансового контроля Ростовской области в  2012  году
осуществлена проверка с выходом на место в министерстве информационных
технологий и связи  Ростовской  области  по  вопросам  правомерного  и
целевого использования средств  областного  бюджета  в  части  наличия
документов,  подтверждающих  обоснованность   возникновения   денежных
обязательств, соответствия содержания проводимых операций с бюджетными
средствами кодам бюджетной классификации, указанным в представленных в
министерство финансов Ростовской области заявках о  доведении  объемов
финансирования на эти  операции,  соблюдения  установленного  приказом
министерства финансов Ростовской области от  25.12.2009  N 60  порядка
учета бюджетных обязательств за 2011 год и январь-апрель 2012 года. По
результатам  проверки  составлен  акт  от  29.06.2012,   министерством
информационных  технологий  и  связи   Ростовской   области   получено
представление управления финансового контроля  Ростовской  области  от
09.07.2012 N РФК-02-29/940. По состоянию на 01.01.2013 все нарушения и
несоответствия, отраженные  в  акте  проверки  управления  финансового
контроля Ростовской области, устранены, приняты меры по недопущению их
в дальнейшем;
     перераспределение  бюджетных  ассигнований  между   мероприятиями
Программы в 2012 году:
     между мероприятиями пунктов 1.5 и 7.6 - одно перераспределение  в
связи  с  передачей  полномочий  по  проведению  экспертизы   проектов
административных регламентов органов исполнительной власти  Ростовской
области  в  управление  инноваций  в  органах   власти   Правительства
Ростовской области и необходимостью создания электронной  базы  данных
для  обеспечения  на   территории   Ростовской   области   выпуска   и
использования универсальных электронных карт;
     между мероприятиями пунктов 2.2 и 7.10 - одно перераспределение в
связи с требованием постановления Правительства  Российской  Федерации
от    25.12.2009    N 1088    "О государственной    автоматизированной
информационной  системе  "Управление"  о  необходимости  ее  внедрения
субъектами  Российской  Федерации  в  2012  году  и   недостаточностью
выделенных ассигнований для выполнения данных работ в полном объеме;
     между мероприятиями пунктов 3.1 и 3.2 - одно перераспределение  в
связи  с  уточнением  распределения  ассигнований  между   субсидиями,
софинансируемыми из федерального бюджета, на оплату  услуг  доступа  в
информационно-телекоммуникационную   сеть   "Интернет"    и    закупку
компьютерного оборудования для нужд  государственных  и  муниципальных
образовательных учреждений;
     между мероприятиями пунктов 5.4 и 5.7 - одно перераспределение  в
связи с принятием решения об оснащении учебного центра департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Ростовской  области
техническими средствами для обучения  оперативного,  диспетчерского  и
руководящего  персонала  системы-112,  взамен  проведения   указанного
обучения в сторонних организациях;
     между  мероприятиями  пунктов  6.3,  6.6,  7.1  и  7.17  -   одно
перераспределение в связи с уточнением  в  ходе  реализации  Программы
комитетом по управлению архивным делом Ростовской области  потребности
в оборудовании, программном обеспечении и услугам по переводу архивных
фондов в электронный вид и повышению эффективности  ведения  архивного
дела за счет реализации принципов электронного правительства;
     между мероприятиями пунктов 6.6 и 7.1 - одно перераспределение  в
связи с необходимостью приобретения  программных  продуктов  для  нужд
аппарата комитета по управлению архивным делом Ростовской области,  не
подпадающих под мероприятие пункта 6.6;
     между   мероприятиями   пунктов   7.1   и   7.17   -   двенадцать
перераспределений в связи с уточнением органами исполнительной  власти
Ростовской   области   -   государственными   заказчиками    Программы
потребностей   по   обновлению   и   содержанию    информационной    и
телекоммуникационной  инфраструктуры  и  по  мероприятиям  по   защите
информации;
     между мероприятиями пунктов 7.1 и 7.18 - одно перераспределение в
связи с принятием  решения  о  создании  ведомственной  информационной
системы  департамента  инвестиций  и  предпринимательства   Ростовской
области  с  возможностью  подключения  к   системе   межведомственного
электронного взаимодействия;
     между мероприятиями пунктов 7.1 и 9.5 - одно перераспределение  в
целях   осуществления   подведомственными   учреждениями    управления
государственной  службы   занятости   населения   Ростовской   области
самостоятельной   закупки   услуг   по   внедрению   и   сопровождению
информационных  систем,   осуществляющих   формирование,   ведение   и
оперативный анализ регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости  населения  для  осуществления   перехода   к   электронному
правительству.

     3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей
      реализации Программы показателям, установленным Программой

                              ИНФОРМАЦИЯ
      об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной
      целевой программы "Развитие и использование информационных
        и телекоммуникационных технологий в Ростовской области
          на 2010-2014 годы" за отчетный 2012 финансовый год

|———|——————————————————————|————————|——————————————|———————————————————|
| N |     Наименование     |Единица |  Ожидаемые   |    Фактически     |
|п/п|      показателя      | измере-|   значения   |    достигнутые    |
|   |   результативности   |  ния   |   целевых    |     значения      |
|   |                      |        | показателей, |    показателей    |
|   |                      |        |предусмотрен- |                   |
|   |                      |        |     ные      |                   |
|   |                      |        |  Программой  |                   |
|   |                      |        |——————————————|————————|——————————|
|   |                      |        |   2012 год   |2012 год|Отклонение|
|   |                      |        |              |        |   от     |
|   |                      |        |              |        |планового |
|   |                      |        |              |        |показателя|
|   |                      |        |              |        |  (+/-)   |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
| 1 |          2           |   3    |      4       |   5    |    6     |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|1. |Количество            |  штук  |     3623     |  3623  |    -     |
|   |государственных       |        |              |        |          |
|   |(муниципальных) услуг,|        |              |        |          |
|   |предоставляемых       |        |              |        |          |
|   |органами              |        |              |        |          |
|   |исполнительной власти |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(органами местного    |        |              |        |          |
|   |самоуправления),      |        |              |        |          |
|   |учреждениями          |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(муниципальными       |        |              |        |          |
|   |учреждениями) в       |        |              |        |          |
|   |электронном виде      |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|2. |Количество            |  штук  |      46      |   46   |    -     |
|   |первоочередных        |        |              |        |          |
|   |государственных       |        |              |        |          |
|   |(муниципальных) услуг,|        |              |        |          |
|   |предоставляемых       |        |              |        |          |
|   |органами              |        |              |        |          |
|   |исполнительной власти |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(органами местного    |        |              |        |          |
|   |самоуправления),      |        |              |        |          |
|   |учреждениями          |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(муниципальными       |        |              |        |          |
|   |учреждениями) в       |        |              |        |          |
|   |электронном виде      |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|3. |Доля обучающихся,     |процен- |     98,1     |  98,1  |    -     |
|   |которым предоставлена |  тов   |              |        |          |
|   |возможность           |        |              |        |          |
|   |пользоваться новыми   |        |              |        |          |
|   |технологиями, в том   |        |              |        |          |
|   |числе                 |        |              |        |          |
|   |информационными       |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|4. |Доля медицинских      |процен- |     83,4     |  83,4  |    -     |
|   |учреждений, имеющих   |  тов   |              |        |          |
|   |широкополосный доступ |        |              |        |          |
|   |к информационно-      |        |              |        |          |
|   |телекоммуникационной  |        |              |        |          |
|   |сети "Интернет"       |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|5. |Уровень оповещаемости |процен- |     78,2     |  78,2  |    -     |
|   |населения             |  тов   |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|6. |Доля архивных         |процен- |     0,2      |  0,2   |    -     |
|   |документов,           |  тов   |              |        |          |
|   |переведенных в        |        |              |        |          |
|   |электронную форму     |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|7. |Доля библиотечных     |процен- |     32,3     |  32,3  |    -     |
|   |фондов, переведенных в|  тов   |              |        |          |
|   |электронную форму, от |        |              |        |          |
|   |части фонда,          |        |              |        |          |
|   |нуждающегося в        |        |              |        |          |
|   |оцифровке             |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|8. |Количество            |  штук  |      52      |   52   |    -     |
|   |оказываемых           |        |              |        |          |
|   |государственных и     |        |              |        |          |
|   |муниципальных услуг   |        |              |        |          |
|   |населению и           |        |              |        |          |
|   |хозяйствующим         |        |              |        |          |
|   |субъектам с           |        |              |        |          |
|   |использованием        |        |              |        |          |
|   |информационно-        |        |              |        |          |
|   |коммуникационных      |        |              |        |          |
|   |технологий            |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|9. |Количество            |  штук  |      27      |   27   |    -     |
|   |мероприятий,          |        |              |        |          |
|   |проведенных с         |        |              |        |          |
|   |использованием        |        |              |        |          |
|   |технических средств   |        |              |        |          |
|   |ситуационно-          |        |              |        |          |
|   |аналитического центра |        |              |        |          |
|   |Правительства         |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|10.|Количество            |  штук  |      2       |   2    |    -     |
|   |региональных          |        |              |        |          |
|   |информационных систем |        |              |        |          |
|   |Ростовской области,   |        |              |        |          |
|   |введенных в           |        |              |        |          |
|   |эксплуатацию          |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|
|11.|Доля государственных  |процен- |      5       |  5,8   |   +0,8   |
|   |(муниципальных) услуг,|  тов   |              |        |          |
|   |предоставляемых       |        |              |        |          |
|   |органами              |        |              |        |          |
|   |исполнительной власти |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(органами местного    |        |              |        |          |
|   |самоуправления),      |        |              |        |          |
|   |учреждениями          |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(муниципальными       |        |              |        |          |
|   |учреждениями) в       |        |              |        |          |
|   |электронном виде, в   |        |              |        |          |
|   |общем количестве      |        |              |        |          |
|   |государственных       |        |              |        |          |
|   |(муниципальных) услуг,|        |              |        |          |
|   |предоставляемых       |        |              |        |          |
|   |органами              |        |              |        |          |
|   |исполнительной власти |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(органами местного    |        |              |        |          |
|   |самоуправления),      |        |              |        |          |
|   |учреждениями          |        |              |        |          |
|   |Ростовской области    |        |              |        |          |
|   |(муниципальными       |        |              |        |          |
|   |учреждениями)         |        |              |        |          |
|———|——————————————————————|————————|——————————————|————————|——————————|

              Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы

                      Предложения по оптимизации
        бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы
       и корректировке целевых показателей реализации Программы
             на текущий финансовый год и плановый период

     В  2013-2014   годах   планируются   следующие   мероприятия   по
оптимизации бюджетных расходов Программы:
     в связи с принятием решения об отказе от  реализации  проекта  по
созданию автоматизированной системы управления  природопользованием  и
охраной окружающей среды (пункт  9.2)  из  Программы  будут  исключены
расходы в размере 2 444,0 тыс. рублей в 2013 году;
     в связи с уточнением потребности в мероприятиях по  обновлению  и
содержанию  информационной   и   телекоммуникационной   инфраструктуры
региональной  службы  по  надзору  и  контролю  в  сфере   образования
Ростовской области (пункт 7.1) из Программы будут исключены расходы на
сумму 455,4 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 27,9 тыс. рублей, в
2014 году - 427,5 тыс. рублей;
     в  связи  с  уточнением  потребности  в  мероприятиях  по  защите
информации в  региональной  службе  по  надзору  и  контролю  в  сфере
образования  Ростовской  области  (пункт  7.17)  из  Программы   будут
исключены расходы на сумму 41,1 тыс. рублей в 2014 году;
     в целях реализации государственных полномочий  по  лицензированию
розничной  продажи  алкогольной  продукции,  в  частности  обеспечения
материально-технического  оснащения  дополнительных   единиц   штатной
численности департамента потребительского рынка Ростовской области,  в
Программу  будут  включены  расходы   на   обновление   и   содержание
информационной   и   телекоммуникационной    инфраструктуры    органов
исполнительной власти Ростовской области (пункт 7.1)  на  сумму  786,0
тыс. рублей в 2013 году.
     Целевые  показатели  реализации  Программы  в  корректировке   не
нуждаются.


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      В.В. Сечков