|
№ п/п
|
Номер
и наименование
|
Единица
измерения
|
Значения показателей
(индикаторов)
государственной программы,
подпрограммы государственной программы
|
Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
|
|
2013 год
|
2014 год
|
|
план
|
факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Государственная программа
«Управление государственными финансами
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
|
|
1.
|
1. Наличие бюджетного
прогноза Ростовской области на долгосрочный период
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
–
|
|
2.
|
2. Качество управления финансами Ростовской области, определяемое
Министерством финансов Российской Федерации
|
степень
|
I
|
I
|
–
|
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
(далее – Минфин России)
от 03.12.2010 № 552
«О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления
региональными финансами» информация для расчета оценки качества управления
финансами Ростовской области подготовлена и представлена в Минфин России.
Оценка качества управления региональными финансами за 2014 год Минфином
России
не проведена
|
|
3.
|
3. Объем
финансовой поддержки
нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного
бюджета в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства
|
тыс. рублей
|
5 654 472,7
|
5 397 356,8
|
5 392 804,2
|
отклонение от планового значения показателя обусловлено применением бюджетных мер принуждения по сокращению
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пролетарскому
району в связи с нарушением
условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
|
|
Подпрограмма
1 «Долгосрочное
финансовое планирование»
|
|
4.
|
1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ростовской области
|
тыс. рублей
|
130 327 155,4
|
134 429
910,1
|
125 991
910,7
|
на исполнение плановых показателей оказали влияние
нормы федерального законодательства, предусматривающие ужесточение
регулирования рынка алкогольной продукции; предоставление организациям льгот
по движимому имуществу, принятому с 1 января
2013 г. на учет в качестве основных средств,
при исчислении налога на имущество организаций.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты влияние
оказало изменение структуры облагаемого оборота – в общем объеме реализации
доля автомобильного бензина и дизельного топлива 5-го класса, облагаемых
более низкими ставками акцизов, возросла с 51 процента в 2013 году до 70
процентов в 2014 году
|
|
5.
|
1.2. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках
государственных программ Ростовской области, в общем объеме расходов
областного бюджета
|
процентов
|
–
|
92
|
92
|
–
|
|
|
Подпрограмма
2 «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса»
|
|
6.
|
2.1. Исполнение расходных обязательств областного бюджета
|
процентов
|
95,0
|
95,0
|
91,2
|
отклонение от плановых назначений по расходам обусловлено, в основном,
замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет
по отношению к запланированному объему поступления доходов; экономией
при размещении государственных заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на конкурсной
основе; неисполнением подрядными организациями условий государственных
контрактов; экономией средств, связанной с уменьшением количества получателей
различных видов финансовой поддержки; поступлением средств из федерального
бюджета в конце года
|
|
|
Подпрограмма
3 «Управление
государственным долгом Ростовской области»
|
|
7.
|
3.1. Отношение объема государственного долга Ростовской области к
общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений
|
процентов
|
16,2
|
28,0
|
30,4
|
отклонение от планового значения показателя обусловлено значительным
недопоступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
вызванным замедлением темпов экономического роста в целом Российской
Федерации. В то же время данный показатель Ростовской области находится на
безопасном уровне. Для сравнения, среднероссийский показатель за 2014 год
составил
35,4 процента, средний по Южному федеральному округу – 72,3 процента.
Среди субъектов Южного федерального округа показатель Ростовской области
является наименьшим
|
|
8.
|
3.2. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростовской
области в объеме расходов областного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
|
процентов
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
–
|
|
|
Подпрограмма
4 «Создание и
развитие государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
|
|
9.
|
4.1. Доля организаций сектора государственного управления, которые
обеспечены доступом
к работе в единой информационной
системе управления общественными финансами Ростовской области
|
процентов
|
–
|
58,5
|
58,5
|
–
|
|
|
Подпрограмма
5 «Совершенствование
системы распределения и перераспределения
финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»
|
|
10.
|
5.1. Объемы единых, дополнительных и дифференцированных нормативов
отчислений
от отдельных налогов
|
тыс. рублей
|
12 799 497,4
|
12 368 374,8
|
11 720 980,3
|
отклонение от планового значения показателя обусловлено замедлением
темпов поступления доходов в бюджеты по отношению к запланированным
показателям
|
|
11.
|
5.2. Темп роста
объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных
бюджетов в «денежной» форме
|
процентов
|
109,8
|
123,6
|
123,4
|
отклонение от планового значения показателя обусловлено применением бюджетных мер принуждения по сокращению
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
|
12.
|
5.3. Доля дотаций, субсидий и субвенций, распределяемых по
утвержденным методикам, в общем объеме дотаций, субсидий и субвенций
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
|
Подпрограмма
6 «Поддержание
устойчивого исполнения местных бюджетов»
|
|
13.
|
6.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в
соответствии с требованиями бюджетного
законодательства
на человека
|
рублей
|
5 372,6
|
4 292,1
|
4 292,1
|
–
|
|
14.
|
6.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам
муниципальных образований Ростовской области
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
–
|
|
15.
|
6.3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и
предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством
|
штук
|
0
|
0
|
0
|
–
|
|
|
Подпрограмма
7 «Содействие
повышению качества управления муниципальными финансами»
|
|
16.
|
7.1. Количество муниципальных образований Ростовской области, оценка
качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени
качества
|
штук
|
12
|
13
|
10
|
в соответствии с действующим порядком осуществления оценки качества
управления бюджетным процессом
в муниципальных образованиях Ростовской области одним из индикаторов
для проведения оценки является соблюдение бюджетного законодательства при
осуществлении бюджетного процесса по итогам проверок органов внешнего
финансового контроля.
На определенном этапе проведения оценки качества управления бюджетным
процессом количество муниципальных образований, получивших высокие баллы,
превышало планируемый показатель отчетного года. После подведения итоговой
оценки, с учетом указанного индикатора количество муниципальных образований
уменьшилось по сравнению
с планируемым
|
|
17.
|
7.2. Доля муниципальных образований, в отношении которых
осуществляются меры, предусмотренные пунктом
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с
министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
–
|
