Постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 № 315

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2015 № 315

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации

государственной программы Ростовской области

«Развитие культуры и туризма» за 2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587, за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство культуры

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 08.05.2015 № 315

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области

«Развитие культуры и туризма» за 2014 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2014 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2014 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

подготовлена документация для принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения;

осуществлены мероприятия по регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем внесения сведений об объектах культурного наследия в общефедеральную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» (АИС ЕГРКН);

обеспечена деятельность 33 государственных автономных и бюджетных учреждений культуры Ростовской области;

театрами и концертными организациями жителям Ростовской области представлено 36 премьерных постановок и концертных программ, сохранено 220 спектаклей и концертов;

обеспечена гастрольная деятельность областных театров, коллективов Ростовской областной филармонии и Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова в городах, селах и поселках 41 муниципального образования;

осуществлен выездной проект «Книжные сезоны» в Неклиновском, Орловском, Куйбышевском, Усть-Донецком, Каменском, Целинском районах, г. Шахты; в Донской государственной публичной библиотеке открыт удаленный электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки;

приобретены автоклубы для 19 муниципальных сельских домов культуры;

проведен конкурс на денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

завершена реконструкция Волгодонского эколого-исторического музея, проведены работы по ремонту зданий двух государственных областных театров;

завершен капитальный ремонт двух муниципальных домов культуры в Белокалитвинском и Верхнедонском районах;

проведен ремонт 47 памятников Великой Отечественной войны в 14 муниципальных образованиях;

завершены строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове и работы по благоустройству сквера «Романовский» на набережной р. Дон в станице Романовская Волгодонского района;

оказана государственная поддержка путем предоставления субсидий на частичное возмещение затрат на приобретение основных средств, проведение работ по классификации гостиниц и иных средств размещения, проведение рекламных кампаний и продвижение турпродукта для тех субъектов туристской индустрии, которые осуществляют деятельность в сфере внутреннего туризма на территории Ростовской области;

обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм государственной программы

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» исполнено семь основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»:

подготовлено 3056 документов на 382 объекта культурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр);

разработано 3 проекта зон охраны объектов культурного наследия;

подготовлено 290 актов технического осмотра объектов культурного наследия для оформления охранных обязательств на объекты культурного наследия;

подготовлены документы на 13 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения об их включении в Реестр;

составлено 236 учетных карт на объекты культурного наследия.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие профессионального искусства»:

осуществлено выполнение государственного задания областными государственными театрами и концертными организациями, в рамках государственного задания поставлено 36 новых спектаклей и концертных программ;

государственными автономными учреждениями культуры (театрами и концертными организациями) осуществлены гастроли в 41 муниципальном образовании Ростовской области, количество зрителей составило более 40 тыс. человек;

в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 21.03.2014 № 65 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра» произведены выплаты 109 ветеранам сцены в размере 10 тыс. рублей каждая;

26 декабря 2014 г. в государственном автономном учреждении культуры Ростовской области «Ростовский государственный музыкальный театр» проведена Губернаторская новогодняя елка для одаренных детей из общеобразовательных учреждений и учреждений государственной поддержки детства, проявивших добросовестное отношение к учебе и общественной жизни, в которой приняли участие 1000 детей;

7 января 2014 г. в ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр» состоялась Губернаторская Рождественская елка для детей из воскресных школ, казачьих кадетских корпусов, учащихся школ, изучающих курс «Православная культура», с участием 600 детей;

в октябре 2014 г. в г. Волгодонске проведен областной открытый кинофестиваль короткометражных фильмов «Мой край»; из представленных 58 кинематографических работ конкурсный отбор прошли 37 работ, как профессиональных кинематографистов, так и авторов-любителей из Москвы, Ростовской, Свердловской областей, Республики Башкортостан;

в рамках государственного контракта от 29.08.2014 № 25 министерства культуры Ростовской области с государственным бюджетным учреждением «Редакция «Российской газеты» филиал в г. Ростове-на-Дону подготовлены и опубликованы в «Российской газете – Неделя» 3 статьи о культуре в Ростовской области;

в октябре 2014 г. в ГАУК РО «Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр» проведен Международный фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Минифест» с участием профессиональных коллективов из Грузии, Израиля, Беларуси, России и Македонии;

в рамках гранта в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации обеспечена выплата заработной платы (стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр».

В ходе проведения основного мероприятия 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»:

выполнен капитальный ремонт с элементами реконструкции здания государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Волгодонский эколого-исторический музей»;

осуществлен комплекс противопожарных мероприятий в здании ГАУК РО «Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр»; выполнены работы по усилению фасада здания ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр»;

разработана проектно-сметная документация для проведения инженерно-геологических изысканий, закрепления грунтов в основании фундамента здания, научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова, где в 1874 – 1879 годы жил А.П. Чехов» в г. Таганроге;

проведен капитальный ремонт межпоселенческого дома культуры станицы Казанской Верхнедонского района, дома культуры п. Коксовый Белокалитвинского района;

выполнен капитальный ремонт 47 памятников Великой Отечественной войны в 14 муниципальных образованиях Ростовской области;

приобретены музыкальные инструменты для государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовская областная филармония», государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж»;

осуществлен комплекс антитеррористических мероприятий в 14 областных учреждениях культуры Ростовской области;

приобретены музыкальные инструменты для муниципальных детских школ искусств 24 муниципальных образований Ростовской области;

приобретен автотранспорт для муниципальных учреждений культуры 28 муниципальных образований Ростовской области;

разработан проект строительства здания фондохранилища государственного областного учреждения культуры «Новочеркасский музей истории донского казачества»;

осуществлено проектирование системы автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты»;

разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания дома культуры в с. Новобессергеневка Неклиновского района;

проведена корректировка проектной документации по объекту «Здание школы искусств на 250 мест в п. Тарасовский»;

для Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, Археологического музея-заповедника «Танаис», Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника, Новочеркасского музея истории донского казачества приобретены компьютерная техника и серверное оборудование;

в Ростовском областном музее изобразительных искусств, Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике, Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, Археологическом музее-заповеднике «Танаис» установлена система охранного видеонаблюдения, модернизирована система охранной сигнализации, осуществлен монтаж системы видеонаблюдения, создана система автоматической пожарной сигнализации, разработана проектно-сметная документация на реконструкцию системы охранно-пожарной сигнализации, приобретен металлодетектор;

для 8 государственных областных музеев приобретен специализированный автотранспорт, оснащенный оборудованием для передвижных выставок; для ГАУК РО «Ростовская областная филармония» и ГАУК РО «Областной дом народного творчества» приобретен специализированный автотранспорт, оборудованный мобильной звукоусилительной аппаратурой.

Вместе с тем основное мероприятие 1.3 реализовано не в полном объеме.

В связи с внесением изменений в техническое задание не завершены работы по разработке проектно-сметной документации по полной замене фасада ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр».

По причине неисполнения контрактных обязательств подрядчиком не выполнен капитальный ремонт 4 памятников Великой Отечественной войны в Кашарском районе.

В связи с низким качеством проектно-сметной документации, несостоятельностью подрядной организации в 2014 году работы по строительству двухэтажной пристройки к зданию государственного учреждения «Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области» велись с отставанием от графика производства работ.

В связи с поздним получением договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения (отсутствие резерва мощности на центральной котельной) продолжается разработка проектно-сметной документации по «Реконструкции здания Ростовской областной филармонии».

В связи с неудовлетворительной работой проектных организаций продолжается разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты», создание генерального плана и рабочего проекта музейного комплекса на территории музея-заповедника «Танаис», вносятся изменения в проектно-сметную документацию по объекту «Строительство здания фондохранилища для Старочеркасского музея-заповедника».

Отставание по разработке проектно-сметной документации не позволило в запланированные сроки предусмотреть в областном бюджете необходимые средства, а также провести конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для проведения ремонтно-реставрационных и строительных работ в зданиях учреждений культуры, для которых разрабатывалась данная проектно-сметная документация.

Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств по капитальному ремонту 4 памятников Великой Отечественной войны в Кашарском районе, а также последовавшие за этим судебные разбирательства не позволили предусмотреть в областном бюджете на 2015 год средства на ремонт данных памятников. Вместе с тем администрацией Кашарского района принято решение отремонтировать эти памятники к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, за счет средств местного бюджета.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы за отчетный период приведен в приложении № 1.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Развитие библиотечного дела»:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными библиотеками;

проведены ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению, праздник в рамках недели детской книги и литературно-просветительский фестиваль «Играй-книга!», в котором приняли участие более 1000 учащихся образовательных учреждений Ростовской области;

осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «OPAC-Global» путем установки новых версий системных продуктов ADABAS, TRS, BROKER, установки и настройки обновленных модулей, входящих в действующую спецификацию системы OPAC-GLOBAL, импортирования данных и запуска информационной системы, установки релизов (исправленных ошибок) удаленным терминальным доступом к серверу OPAC, онлайновых консультаций (доступа к базе знаний OPAC-Global) по эксплуатации системы;

осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» Донской государственной публичной библиотеки.

В ходе исполнения основного мероприятия 1.5 «Развитие музейного дела»:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными музеями;

проведен областной детский конкурс литературно-исторических реплик «Эпоха Антоши Чехонте», в котором приняли участие 340 учащихся образовательных учреждений Ростовской области;

в Таганрогском художественном музее организована выставка «Городской романс» из собрания Государственной Третьяковской галереи.

В рамках основного мероприятия 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания Областным домом народного творчества;

в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 05.11.2014 № 290 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2014 году» произведены выплаты 178 мастерам народной культуры;

организованы Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», областной праздник «Масленица», фестиваль «Песни над Чиром», торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры и открытию Года культуры в Ростовской области, торжественный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне; областной слет работников культуры «Донские зори», День памяти писателя М.А. Шолохова;

оказана финансовая поддержка региональным и местным национально-культурным автономиям в проведении мероприятий по сохранению и возрождению национальной культуры;

проведены смотр-конкурс на лучшее муниципальное учреждение культуры и лучший творческий коллектив самодеятельного народного творчества и конкурс на получение денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
и их работников;

осуществлено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ростовской области.

В рамках основного мероприятия 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, Областным учебно-методическим центром по образовательным учреждениям культуры и искусства, Областными курсами повышения квалификации работников культуры и искусства;

проведены областной конкурс фортепианной ансамблевой музыки «Путь к мастерству»; праздничный концерт, посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры; фестиваль, посвященный 700-летию Сергия Радонежского; научно-практическая конференция для преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства; мастер-классы выдающихся деятелей культуры и искусства и преподавателей ведущих вузов страны для учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства;

в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 07.05.2014 № 183 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» и от 28.05.2014 № 220 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» присуждены 15 премий и 15 стипендий Губернатора Ростовской области талантливой молодежи и одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства;

осуществлено финансовое обеспечение участия студентов образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры Ростовской области, в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях;

произведены выплаты стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Ростовской области.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» исполнено два основных мероприятия.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма»:

завершено строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове;

завершены работы по благоустройству сквера «Романовский» на набережной р. Дон в ст. Романовская Волгодонского района;

направлены субсидии 12 субъектам туристской индустрии Ростова-на-Дону, Таганрога, Азовского района на погашение части затрат по рекламно-информационному продвижению турпродукта и в связи с выполнением на территории Ростовской области работ по классификации гостиниц и иных средств размещения.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке»:

проведены исследования основных показателей деятельности коллективных средств размещения;

подготовлен информационный бюллетень;

создан видеоролик о туризме Ростовской области; на федеральной трассе М-4 «Дон» размещены баннеры о туристской привлекательности региона;

проведена рекламная кампания событийных мероприятий;

издана подарочная полиграфическая продукция о Ростовской области;

осуществлена модернизация интерактивного информационного портала «Донской туризм»;

обеспечено участие Ростовской области в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях;

проведены туристские событийные мероприятия и социальные туры для детей-инвалидов, детей-сирот и детей иных социально незащищенных категорий.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» исполнено одно основное мероприятие.

В рамках основного мероприятия 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:

введение режима экономии средств областного бюджета в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в октябре – ноябре 2014 г.», что не позволило разместить ряд заказов, запланированных в рамках реализации основных мероприятий государственной программы в 2014 году;

дестабилизация внутриэкономической и внешнеполитической обстановки, вызванная приостановкой в разгар летнего туристского сезона деятельности ряда крупных российских туроператоров, а также введением экономических санкций и падением курса рубля;

события в Восточной Украине, повлекшие отмену информационного тура для туроператоров Луганской области (Республика Украина).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Расходы, произведенные в 2014 году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям министерства культуры Ростовской области (Приложение № 2).

На реализацию мероприятий государственной программы в 2014 году было предусмотрено 2 259 674,2 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2 281 203,6 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2014 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 1 886 662,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2015 г. фактическое освоение средств составило 1 807 727,0 тыс. рублей, или 95,8 процента. Не освоены средства в объеме 78 935,2 тыс. рублей, в том числе: не исполнены расходные обязательства 2014 года в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов в объеме 68 400,0 тыс. рублей; экономия в результате проведения торгов составила 5 136,2 тыс. рублей; не завершены работы по разработке проектно-сметной документации в связи с внесением изменений в техническое задание на 5 047,1 тыс. рублей; неисполнение контрактных обязательств подрядчиком составило 351,9 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» в 2014 году было предусмотрено 39 590,0 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 32 271,8 тыс. рублей, или 81,5 процента. Не освоены средства в объеме 7 318,2 тыс. рублей, в том числе: неисполнение расходных обязательств 2014 года в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов – 6 971,6 тыс. рублей; экономия в результате проведения торгов – 346,6 тыс. рублей;

на реализацию основного мероприятия 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма 3) в 2014 году было предусмотрено 47 681,6 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 46 918,1 тыс. рублей, или 98,4 процента. Не освоены средства в объеме 763,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов.

Превышение объемов ассигнований областного бюджета над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой, отсутствует.

Основные цели реализации государственной программы в 2014 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий государственной программы в 2014 году, составляет:

из федерального бюджета – 158 413,8 тыс. рублей, освоено  156 900,2 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 28 600,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – средств в объеме 365 686,7 тыс. рублей.

5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) государственной программы и подпрограмм за 2014 год

Сведения о достижении показателей государственной программы в 2014 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Туризм» по муниципальным образованиям за 2014 год представлены в приложении № 4.

6. Информация о внесенных в государственную программу изменениях

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485, в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» расходов на реализацию государственной программы в течение 2014 года ответственным исполнителем в государственную программу внесены пять изменений (постановления Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 157, от 23.06.2014 № 456, от 01.10.2014 № 680, от 27.11.2014 № 792, от 16.01.2015 № 17).

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной

программы в 2014 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации государственной программы в 2014 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы»:

значение критерия по показателю 1 равно 1;

значение критерия по показателю 2 равно 1,07;

значение критерия по показателю 3 равно 0,24;

значение критерия по показателю 4 равно 1,43;

значение критерия по показателю 1.1 равно 1;

значение критерия по показателю 1.2 равно 1,04;

значение критерия по показателю 1.3 равно 1,05;

значение критерия по показателю 1.4 равно 1,04;

значение критерия по показателю 1.5 равно 1,08;

значение критерия по показателю 1.6 равно 0,86;

значение критерия по показателю 1.7 равно 1,04;

значение критерия по показателю 1.8 равно 1,02;

значение критерия по показателю 1.9 равно 1;

значение критерия по показателю 1.10 равно 1,04;

значение критерия по показателю 1.11 равно 1;

значение критерия по показателю 1.12 равно 2,06;

значение критерия по показателю 1.13 равно 1;

значение критерия по показателю 1.14 равно 1;

значение критерия по показателю 1.15 равно 1;

значение критерия по показателю 1.16 равно 1;

значение критерия по показателю 1.17 равно 1,06;

значение критерия по показателю 2.1 равно 0,33;

значение критерия по показателю 2.2 равно 0,96.

Значение критерия «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» по показателям 2 – 4, 1.2 – 1.8, 1.10, 1.12, 1.17, 2.1, 2.2 не соответствует нормативному (больше либо меньше 1) по причине недостижения либо перевыполнения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение, перевыполнение плановых значений по вышеназванным показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации государственной программы в 2014 году.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении № 3.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»:

значение критерия по основному мероприятию 1.1 равно 1;

значение критерия по основному мероприятию 1.2 равно 0,99;

значение критерия по основному мероприятию 1.3 равно 0,73;

значение критерия по основному мероприятию 1.4 равно 0,98;

значение критерия по основному мероприятию 1.5 равно 0,98;

значение критерия по основному мероприятию 1.6 равно 0,99;

значение критерия по основному мероприятию 1.7 равно 0,98;

значение критерия по основному мероприятию 2.1 равно 0,88;

значение критерия по основному мероприятию 2.2 равно 0,74;

значение критерия по основному мероприятию 3.1 равно 0,98.

Значение критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат» по основным мероприятиям 2 – 7, 2.1, 2.2, 3.1 не соответствует нормативному (больше либо меньше 1) по причине сложившейся экономии бюджетных средств. Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным основным мероприятиям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации государственной программы в 2014 году.

В ходе реализации государственной программы в 2014 году освоено 2 281 203,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы в 2014 году привлечено средств федерального бюджета 156 900,2 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 28 600,0 тыс. рублей и средств внебюджетных источников – 365 686,7 тыс. рублей.

Основные цели реализации государственной программы в 2014 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В процессе реализации государственной программы 9 из 10 основных мероприятий выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий сложилась экономия в объеме 2 846,6 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 347,3 тыс. рублей.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2014 году между основными мероприятиями 1.2 «Развитие профессионального искусства», 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» и 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» проводилось перераспределение бюджетных средств в объеме 2 748,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» освоены субсидии из федерального бюджета в объеме 26 426,2 тыс. рублей для софинансирования из областного бюджета расходных обязательств на развитие учреждений культуры – 27 403,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2014 году местным бюджетам Ростовской области предоставлялись субсидии на софинансирование расходов на приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры, на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств, на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, на капитальный ремонт памятников Великой Отечественной войны, на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры, на строительство и реконструкцию объектов культуры, на благоустройство туристических объектов. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальными образованиями соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

На реализацию государственной программы в 2014 году государственными учреждениями культуры были направлены средства, полученные за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в объеме 365 686,7 тыс. рублей, что составляет 16 процентов от общего объема средств, направленных на реализацию государственной программы. Средства направлялись на оплату труда работников учреждений культуры, капитальные вложения и прочие расходы.

Государственные задания, установленные подведомственным учреждениям в рамках реализации государственной программы в 2014 году, выполнены, корректировка государственных заданий не проводилась. Финансовое обеспечение государственных заданий корректировалось в связи с перераспределением средств на заработную плату, на оплату коммунальных услуг и оптимизацией расходов областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2014 году расходы участников государственной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов государственной программы по установленным государственной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации государственной программы в 2014 году.

8. Результаты реализации

мер государственного и правового регулирования

В процессе выполнения мероприятий государственной программы мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия региона, сохранение и воспроизводство творческого потенциала населения Ростовской области.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 5

9. Предложения по дальнейшей

реализации государственной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, министерство культуры Ростовской области считает целесообразным продолжить реализацию государственной программы без корректировки.

Заместитель начальника

управления документационного

обеспечения – начальник отдела

нормативных документов и архивной

работы Правительства Ростовской области                                         В.В. Сечков

Приложение № 1

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Развитие культуры и туризма»

за 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме

основных мероприятий подпрограмм государственной программы

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2014 год

№ п/п	Номер и наиме-нование	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реали-зации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реали-зации	окон-чания реали-зации	заплани-рованные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
1.	Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	заместитель министра культуры Субботин Т.П.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль-ного развития Ставицкий В.Л.	31 декабря 2014 г.	1 января 2014 г.	–	развитие мате-риально-техничес-кой базы учреж-дений культуры	разработана проектно-сметная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом П.Е. Чехова, где в 1874 – 1879 годы жил А.П. Чехов»; проведен капитальный ремонт 2 муниципальных домов культуры; выполнен капитальный ремонт 47 памятников Великой Отечест-венной войны; осуществлен комплекс антитеррористических мероприятий в 14 областных учреждениях культуры; приобретены музыкальные инструменты для муниципальных детских школ искусств 24 муниципальных образований Ростовской области; приобретен автотранспорт для муниципальных учреждений культуры 28 муниципальных образований Ростовской области; для 4 областных государственных учреждений культуры приобретена компьютерная техника	низкие темпы работ подрядных организаций, отсутствие оборотных средств у подрядчика; неисполнение расходных обязательств 2014 года в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов; нарушение проектной организацией сроков выполнения работ; позднее получение договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения (отсутствие резерва мощности на центральной котельной)

Приложение № 2

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Развитие культуры и туризма»

за 2014 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию государственной программы Ростовской области

«Развитие культуры и туризма» за 2014 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		государственной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	всего	2 259 674,2	1 973 933,8	2 281 203,6
	областной бюджет	1 815 520,0	1 815 520,0	1 730 016,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	158 413,8	158 413,8	156 900,2
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	158 413,8	158 413,8	156 900,2
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	27 775,5	–	28 600,0
	внебюджетные источники	257 964,9	–	365 686,7
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	всего	2 168 626,8	1 886 662,2	2 198 713,9
	областной бюджет	1 729 610,9	1 729 610,9	1 651 992,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	157 051,3	157 051,3	155 734,2
	в том числе за счет средств:	–	–
	федерального бюджета	157 051,3	157 051,3	155 734,2
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	23 999,7	–	25 300,2
	внебюджетные источники	257 964,9	–	365 686,7
Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»	всего	17 319,5	17 319,5	17 319,5
Основное мероприятий 1.2. «Развитие профессионального искусства»	всего	613 669,9	614 342,8	612 331,7
Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	всего	232 833,4	232 833,4	171 028,7
Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела»	всего	123 215,8	123 450,1	120 577,5
Основное мероприятие 1.5. «Развитие музейного дела»	всего	286 125,4	285 891,1	280 516,9
Основное мероприятие 1.6. «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	289 593,6	288 920,7	287 719,8
Основное мероприятие 1.7. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	всего	323 904,6	323 904,6	318 232,9
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	43 365,8	39 590,0	35 571,6
	областной бюджет	39 590,0	39 590,0	32 271,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	–	–	–
	в том числе за счет средств:	–	–	–
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	3 775,8	–	3 662,8
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 2.1. «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма»	всего	21 801,3	21 801,3	19 132,2
Основное мероприятие 2.2. «Повышение конкурентоспо-собности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке»	всего	17 788,7	17 788,7	13 139,6
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	всего	47 681,6	47 681,6	46 918,1
	областной бюджет	46 319,1	46 319,1	45 752,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	1 362,5	1 362,5	1 166,0
	в том числе за счет средств:	–	–	–
	федерального бюджета	1 362,5	1 362,5	1 166,0
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 3.1. «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области»	всего	47 681,6	47 681,6	46 918,1