Расширенный поиск
Постановление Администрации г.Волгограда от 30.10.2015 № 1519
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации
Волгограда"
Приложение 3
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1519
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО
МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(В редакции Постановления
Администрации Волгограда г.Волгограда от
30.12.2016 № 2010)
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Расчет затрат (с пояснениями)
|
Нормативная ссылка
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Мероприятие:
сохранение материально-технической базы
муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и
молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")
|
2016 год:
расходы за счет бюджета Волгограда на
проведение мероприятия составят 9516,51490 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетному учреждению на
финансовое обеспечение муниципального задания - 9260,10000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели: муниципальная
надбавка работникам - 256,41490 тыс. рублей (в соответствии с установленными
размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей)
|
Постановление Волгоградского городского
совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о
местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных
налогов на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы
от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики
на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02
октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки
работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на
территории Волгограда", приказ Комитета по управлению государственным
имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 г. N 46-н "Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов Волгоградской области"
|
|
2017 год:
расходы за счет бюджета Волгограда на
проведение мероприятия составят 10328,60000 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетному учреждению на
финансовое обеспечение муниципального задания - 10054,90000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели: муниципальная
надбавка работникам - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными
размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей)
|
|
2018 год:
расходы за счет бюджета Волгограда на
проведение мероприятия составят 10328,60000 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетному учреждению на
финансовое обеспечение муниципального задания - 10054,90000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели: муниципальная
надбавка работникам - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными
размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей)
|
|
2.
|
Мероприятие:
обеспечение отдыха детей в каникулярное
время на базе МУ ОЦ "Орленок"
|
Внебюджетные средства на 2016 год
составят:
смена в стационарном лагере (21 день):
0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания
одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день =
15,43500 тыс. рублей:
за 1 смену: 15,43500 тыс. рублей x 430
чел. (количество потребителей за одну смену) = 6637,05000 тыс. рублей,
за 4 смены: 6637,05000 тыс. рублей x 4
смены = 26548,20000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (семь дней):
0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания
одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,14500
тыс. рублей:
за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100
чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,
за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4
смены = 2058,00000 тыс. рублей;
смена в палаточном лагере (семь дней):
0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания
одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс.
рублей:
за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100
чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,
за 2 смены: 514,50000 тыс. рублей x 2
смены = 1029,00000 тыс. рублей.
Всего за 2016 год внебюджетные средства
составят 29635,20000 тыс. рублей.
Ежегодно на период 2017 - 2018 гг.
внебюджетные средства составят:
смена в стационарном лагере (21 день):
|
Стоимость путевки рассчитывается на
основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период
|
|
|
|
0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания
одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день =
15,43500 тыс. рублей:
за 1 смену: 15,43500 тыс. рублей x 430
чел. (количество потребителей за одну смену) = 6637,05000 тыс. рублей,
за 4 смены: 6637,05000 тыс. рублей x 4
смены = 26548,20000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (семь дней):
0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания
одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс.
рублей:
за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100
чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,
за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4
смены = 2058,00000 тыс. рублей;
смена в палаточном лагере (семь дней):
0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания
одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс.
рублей:
за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100
чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,
за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4
смены = 2058,00000 тыс. рублей.
Ежегодно за 2017 - 2018 гг. внебюджетные
средства составят 30664,20000 тыс. рублей
|
|
|
3.
|
Мероприятие:
обеспечение отдыха обучающихся в
каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на
базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в
ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации
Волгограда
|
На 2016 год средства областного бюджета
составят:
при 3-разовом питании в сутки:
0,09900 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),
1,78200 тыс. рублей x 9000 чел. =
16038,00000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки:
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),
1,53000 тыс. рублей x 5491 чел. =
8401,23000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки:
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей,
0,42500 тыс. рублей x 2984 чел. =
1268,20000 тыс. рублей.
Всего за 2016 год средства областного
бюджета составят 25707,50000 тыс. рублей.
Ежегодно на период 2017 - 2018 гг.
средства областного бюджета составят:
при 3-разовом питании в сутки:
0,09900 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),
1,78200 тыс. рублей x 9000 чел. =
16038,00000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки:
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов
питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в
смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),
1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. =
9945,00000 тыс. рублей;
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека),
0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. =
935,00000 тыс. рублей.
|
Постановление Администрации Волгоградской
области от 24 мая 2010 г. N 226-п "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный
период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных
организаций Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 07
декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов".
Расчет произведен на основании приказа
министерства образования и науки Волгоградской области от 30 января 2015 г. N
116 "Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2015
году", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N
37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов", приказа департамента по образованию администрации Волгограда от
31 декабря 2014 г. N 912 "Об организации отдыха обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2015 году",
|
|
|
|
Ежегодно за 2017 - 2018 гг. средства
областного бюджета составят 26918,00000 тыс. рублей.
На 2016 год средства бюджета Волгограда
составят:
при 3-разовом питании в сутки (без учета
стоимости набора продуктов питания):
(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета
Волгограда),
0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. =
6609,60000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки (без учета
стоимости набора продуктов питания):
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета
Волгограда),
0,64800 тыс. рублей x 5491 чел. =
3558,20000 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
|
приказа комитета образования и науки
Волгоградской области от 15 февраля 2016 г. N 26 "Об организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в Волгоградской области в 2016 году",
приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 29 февраля
2016 г. N 130 "Об организации отдыха обучающихся муниципальных
образовательных учреждений Волгограда в 2016 году"
|
|
|
|
0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета
Волгограда),
0,18000 тыс. рублей x 2984 чел. =
537,12000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки (с учетом
стоимости набора продуктов питания):
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета
Волгограда),
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),
(0,64800 тыс. рублей + 1,53000 тыс.
рублей) x 234 чел. = 509,70000 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета
Волгограда),
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора
продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека),
(0,42500 тыс. рублей + 0,18000 тыс.
рублей) x 5 чел. = 3,02500 тыс. рублей.
Всего за 2016 год средства бюджета
Волгограда составят 11217,60000 тыс. рублей.
|
|
|
|
|
Ежегодно на период 2017 - 2018 гг.
средства бюджета Волгограда составят:
при 3-разовом питании в сутки:
(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета
Волгограда,
0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. =
6609,60000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки:
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета
Волгограда),
0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. =
4212,00000 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент
уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) =
0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета
Волгограда),
0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. =
396,00000 тыс. рублей.
Ежегодно за 2017 - 2018 гг. средства
бюджета Волгограда составят 11217,60000 тыс. рублей.
|
|
|
|
|
На 2016 год внебюджетные средства
(средства родителей (законных представителей) составят:
при 3-разовом питании в сутки (без учета
стоимости набора продуктов питания):
(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека из
внебюджетных средств),
0,18360 тыс. рублей x 9000 чел. =
1652,40000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки (без учета
стоимости набора продуктов питания):
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека из
внебюджетных средств),
0,16200 тыс. рублей x 5491 чел. =
889,54200 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
|
|
|
|
|
0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по
внебюджетным средствам),
0,04500 тыс. рублей x 2984 чел. =
134,28000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки (с учетом
стоимости набора продуктов питания):
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека по
внебюджетным средствам),
0,16200 тыс. рублей x 234 чел. = 37,90800
тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по
внебюджетным средствам),
0,04500 тыс. рублей x 5 чел. = 0,22500
тыс. рублей.
Всего за 2016 год внебюджетные средства
(средства родителей (законных представителей) составят 2714,40000 тыс.
рублей.
|
|
|
|
|
Ежегодно на период 2017 - 2018 гг.
внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят:
при 3-разовом питании в сутки:
(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека из
внебюджетных средств),
0,18360 тыс. рублей x 9000 чел. =
1652,40000 тыс. рублей;
при 2-разовом питании в сутки:
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека по
внебюджетным средствам),
0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. =
1053,00000 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке
и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей
(расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней
пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с
учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат
на одного человека),
0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент
родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по
внебюджетным средствам),
0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. =
99,00000 тыс. рублей.
Ежегодно за 2017 - 2018 гг. внебюджетные
средства (средства родителей (законных представителей) составят 2804,40000
тыс. рублей
|
|
(В редакции Постановления Администрации
Волгограда г.Волгограда от 30.12.2016 № 2010)
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"
Читайте также
|
