ед.
200
2017 год
500,6
500,6
0,0
0,0
Количество подготовленных волонтеров
чел.
100
Количество проведенных волонтерами экскурсий
ед.
300
2018 год
500,6
500,6
0,0
0,0
Количество подготовленных волонтеров
чел.
100
Количество проведенных волонтерами экскурсий
ед.
400
Итого по Программе
2016 - 2018 годы, в том числе:
5860,5
5860,5
0,0
0,0
2016 год
1953,5
1953,5
0,0
0,0
2017 год
1953,5
1953,5
0,0
0,0
2018 год
1953,5
1953,5
0,0
0,0
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда
Приложение 4
к муниципальной программе
"Создание условий
для развития туризма
на территории Волгограда"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1520
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат (с пояснениями)
Нормативная ссылка
1
2
3
4
1.
Создание конкурентоспособного туристического
продукта Волгограда
2016 год
Развитие связей, выработка стратегии
взаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и
учреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется).
Развитие внешней партнерской сети для
продвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется).
Разработка единого
календаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещению
на интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищных
событий Волгограда) - 25,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с
начислениями работников муниципального учреждения "Городской молодежный
центр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер") - 21,1 тыс.
рублей, муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата
коммунальных услуг - 1,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,4
тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,3 тыс. рублей,
канцелярские товары - 0,1 тыс. рублей; налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Содействие в организации и
проведении "точек" событийного туризма - 200,0 тыс. рублей (в том
числе услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание,
разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и
др.).
Организация и проведение
парада речных судов - 200,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организации
культурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работа
ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.).
Мероприятия, направленные
на создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного
туристического продукта города-героя Волгограда, в рамках исполнения
муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (3 мероприятия) - 74,4
тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ
"ГМЦ "Лидер" - 63,3 тыс. рублей, муниципальная надбавка с
начислениями - 5,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 3,3 тыс. рублей,
услуги по содержанию имущества
- 1,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,7 тыс. рублей, налог на
имущество - 0,6 тыс. рублей).
Реализация городского
конкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" -
79,8 тыс. рублей (в том числе призовая продукция - 30,0 тыс. рублей (15 призов
x 2,0 тыс. руб.), печатная продукция - 20,0 тыс. рублей (каталог интерактивных программ
Волгограда 200 шт. x 0,1 тыс. руб.), услуги по организации и проведению
мероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала) - 4,8 тыс.
рублей, расходы на оплату труда
с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" -
21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей,
оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества -
0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,1 тыс.
рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Итого 579,3 тыс. рублей
Решения Волгоградской
городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной
политики на территории Волгограда" (в ред. решения Волгоградской городской
Думы от 05 февраля 2014 г. N 10/228), от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об
установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по
реализации молодежной
политики на территории Волгограда"
2017 год
Развитие связей, выработка стратегии
взаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и
учреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется).
Развитие внешней партнерской сети для
продвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется).
Разработка единого
календаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещению
на интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищных
событий Волгограда) - 25,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с
начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,
муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных
услуг - 1,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей,
услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,3 тыс. рублей, канцелярские
товары - 0,1 тыс. рублей; налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Содействие в организации и
проведении "точек" событийного туризма - 200,0 тыс. рублей (в том
числе услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание,
разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и
др.).
Организация и проведение
парада речных судов - 200,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организации
культурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работа
ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.).
Мероприятия, направленные
на создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного
туристического продукта города-героя Волгограда, в рамках исполнения
муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (3 мероприятия) - 74,4
тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ
"ГМЦ "Лидер" - 63,3 тыс. рублей, муниципальная надбавка с
начислениями - 5,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 3,3 тыс. рублей,
услуги по содержанию имущества
- 1,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,7 тыс. рублей, налог на
имущество - 0,6 тыс. рублей).
Реализация городского
конкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" -
79,8 тыс. рублей (в том числе призовая продукция - 30,0 тыс. рублей (15 призов
x 2,0 тыс. руб.), печатная продукция - 20,0 тыс. рублей (каталог интерактивных
программ Волгограда 200 шт. x 0,1 тыс. руб.), услуги по организации и
проведению мероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала) - 4,8
тыс. рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие
расходы - 0,1 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Итого 579,3 тыс. рублей
2018 год
Развитие связей, выработка стратегии
взаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и
учреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется).
Развитие внешней партнерской сети для
продвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется).
Разработка единого
календаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещению
на интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищных
событий Волгограда) - 25,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с
начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,
муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных
услуг - 1,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей,
услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,3 тыс. рублей, канцелярские
товары - 0,1 тыс. рублей; налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Содействие в организации и
проведении "точек" событийного туризма - 200,0 тыс. рублей (в том
числе услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание,
разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и
др.).
Организация и проведение
парада речных судов - 200,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организации
культурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работа
ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.).
Мероприятия, направленные
на создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного
туристического продукта города-героя Волгограда, в рамках исполнения
муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (3 мероприятия) - 74,4
тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ
"ГМЦ "Лидер" - 63,3 тыс. рублей, муниципальная надбавка с
начислениями - 5,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 3,3 тыс. рублей,
услуги по содержанию имущества
- 1,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,7 тыс. рублей, налог на
имущество - 0,6 тыс. рублей).
Реализация городского
конкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" -
79,8 тыс. рублей (в том числе призовая продукция - 30,0 тыс. рублей (15 призов
x 2,0 тыс. руб.), печатная продукция - 20,0 тыс. рублей (каталог интерактивных
программ Волгограда 200 шт. x 0,1 тыс. руб.), услуги по организации и
проведению мероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала) - 4,8
тыс. рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие
расходы - 0,1 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Итого 579,3 тыс. рублей
2.
Создание информационного (имиджевого)
обеспечения продвижения туристического продукта Волгограда
2016 год
Мероприятия, стимулирующие
развитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ
"ГМЦ "Лидер" (1 мероприятие) - 24,8 тыс. рублей (в том числе
расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Участие в Международном
российском туристском форуме (выставке) - 341,2 тыс. рублей (в том числе аренда
оборудованной выставочной площади 6 кв. м на весь срок проведения туристической
выставки (4 дня) - 110,0 тыс. рублей, оплата организационного взноса за участие
в туристической выставке - 25,0 тыс. рублей, командировочные расходы 3 чел. x 4
сут. x 350 руб. = 4,2 тыс. рублей, услуги воздушного
транспорта по маршруту Москва - Волгоград, Волгоград - Москва 7,0 тыс. руб. x 2 ед. = 14,0
тыс. рублей, транспортные услуги по доставке 2 человек по маршруту Москва -
Волгоград, Волгоград - Москва железнодорожным транспортом 2 чел. x 5,0 тыс.
руб. x 2 раза = 20,0 тыс. рублей, полиграфическая продукция - 100,0 тыс.
рублей, проживание в 1-местном номере категории стандарт 4 сут.
x 3 чел. x 4,0 тыс. руб. = 48,0 тыс. рублей, приобретение мобильных
стендов двухсторонних с логотипом 2 шт. x 10,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. рублей).
Реализация экскурсионно-образовательного
проекта для студенческих групп высших и средне-специальных учебных заведений
России "Студенческий Сталинград" - 124,9 тыс. рублей (в том числе
сувенирная продукция с логотипом проекта "Студенческий Сталинград"
200 сувенирных наборов x 350,0 руб. = 70,0 тыс. рублей, полиграфическая
продукция - 30,0 тыс. рублей, координация проекта - 24,9 тыс. рублей (расходы
на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1
тыс. рублей, муниципальная
надбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплата
коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,5 тыс.
рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей,
канцтовары - 0,1 тыс. рублей).
Участие в форумах,
конференциях, слетах, совещаниях, круглых столах, семинарах и других
мероприятиях молодежной, патриотической и туристской тематики - 128,4 тыс.
рублей (в том числе оплата оргвзносов за участие в
образовательных и молодежных форумах, конференциях, семинарах и других
мероприятиях (4 оргвзноса) - 22,0 тыс. рублей, оплата
проезда для обеспечения участия в образовательных и молодежных форумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях 4 чел. x 2 раза x 6,0 тыс. руб. =
48,0 тыс. рублей, командировочные расходы 6 дн. x 4
чел. x 350 руб. = 8,4 тыс. рублей, приобретение сувенирной продукции с
логотипом (статуэтки, ручки, магниты и др.) 100 компл.
x 500,0 руб. = 50,0 тыс. рублей).
Организация и проведение
информационного тура по Волгограду - 254,3 тыс. рублей (в том числе
транспортное обслуживание - 43,0 тыс. рублей, питание 1000,0 руб./сут. x 18 чел. x 4 дн. = 72,0
тыс. рублей, проживание 18 чел. x 2,2 тыс. руб. x 2 сут.
+ 18 чел. x 1,0 тыс. руб. x 1 сут. = 97,2 тыс.
рублей, организация экскурсионной программы (музей-панорама
"Сталинградская битва", Мамаев курган, музей-заповедник "Старая Сарепта", обзорная экскурсия по центру Волгограда,
обзорная экскурсия по Красноармейскому району, музей Сталина и др.) - 17,0 тыс.
рублей, координация проекта - 25,1 тыс. рублей (расходы на оплату труда с
начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,
муниципальная надбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных
услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей,
услуги связи - 0,3 тыс. рублей, налог на имущество -
0,2 тыс. рублей, канцтовары - 0,1 тыс. рублей).
Реализация международного проекта
"Летний лингвострановедческий лагерь в городах-побратимах"
(финансирование не требуется).
Продвижение Волгограда как центра народной
дипломатии (финансирование не требуется).
Продвижение Волгограда как центра
патриотического воспитания (финансирование не требуется).
Итого 873,6 тыс. рублей
Решения Волгоградской
городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной
политики на территории Волгограда" (в ред. решения Волгоградской городской
Думы от 05 февраля 2014 г. N 10/228), от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об
установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации
молодежной политики на
территории Волгограда"
2017 год
Мероприятия, стимулирующие
развитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ
"ГМЦ "Лидер" (1 мероприятие) - 24,8 тыс. рублей (в том числе
расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Участие в Международном
российском туристском форуме (выставке) - 341,2 тыс. рублей (в том числе аренда
оборудованной выставочной площади 6 кв. м на весь срок проведения туристической
выставки (4 дня) - 110,0 тыс. рублей, оплата организационного взноса за участие
в туристической выставке - 25,0 тыс. рублей, командировочные расходы 3 чел. x 4
сут. x 350 руб. = 4,2 тыс. рублей, услуги воздушного
транспорта по маршруту Москва - Волгоград, Волгоград - Москва 7,0 тыс. руб. x 2 ед. = 14,0
тыс. рублей, транспортные услуги по доставке 2 человек по маршруту Москва -
Волгоград, Волгоград - Москва железнодорожным транспортом 2 чел. x 5,0 тыс.
руб. x 2 раза = 20,0 тыс. рублей, полиграфическая продукция - 100,0 тыс.
рублей, проживание в 1-местном номере категории стандарт 4 сут.
x 3 чел. x 4,0 тыс. руб. = 48,0 тыс. рублей, приобретение мобильных
стендов двухсторонних с логотипом 2 шт. x 10,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. рублей).
Реализация
экскурсионно-образовательного проекта для студенческих групп высших и
средне-специальных учебных заведений России "Студенческий Сталинград"
- 124,9 тыс. рублей (в том числе сувенирная продукция с логотипом проекта
"Студенческий Сталинград" 200 сувенирных наборов x 350,0 руб. = 70,0
тыс. рублей, полиграфическая продукция - 30,0 тыс. рублей, координация проекта
- 24,9 тыс. рублей (расходы на оплату труда с начислениями работников МУ
"ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог
на имущество - 0,2 тыс. рублей, канцтовары - 0,1 тыс. рублей).
Участие в форумах,
конференциях, слетах, совещаниях, круглых столах, семинарах и других
мероприятиях молодежной, патриотической и туристской тематики - 128,4 тыс.
рублей (в том числе оплата оргвзносов за участие в
образовательных и молодежных форумах, конференциях, семинарах и других
мероприятиях (4 оргвзноса) - 22,0 тыс. рублей, оплата
проезда для обеспечения участия в образовательных и молодежных форумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях 4 чел. x 2 раза x 6,0 тыс. руб. =
48,0 тыс. рублей, командировочные расходы 6 дн. x 4
чел. x 350 руб. = 8,4 тыс. рублей, приобретение сувенирной продукции с логотипом
(статуэтки, ручки, магниты и др.) 100 компл. x 500,0
руб. = 50,0 тыс. рублей).
Организация и проведение
информационного тура по Волгограду - 254,3 тыс. рублей (в том числе
транспортное обслуживание - 43,0 тыс. рублей, питание 1000,0 руб./сут. x 18 чел. x 4 дн. = 72,0
тыс. рублей, проживание 18 чел. x 2,2 тыс. руб. x 2 сут.
+ 18 чел. x 1,0 тыс. руб. x 1 сут. = 97,2 тыс.
рублей, организация экскурсионной программы (музей-панорама
"Сталинградская битва", Мамаев курган, музей-заповедник "Старая Сарепта", обзорная экскурсия по центру Волгограда,
обзорная экскурсия по Красноармейскому району, музей Сталина и др.) - 17,0 тыс.
рублей, координация проекта - 25,1 тыс. рублей (расходы на оплату труда с
начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная
надбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс.
рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей, услуги связи - 0,3 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей,
канцтовары - 0,1 тыс. рублей).
Реализация международного проекта
"Летний лингвострановедческий лагерь в городах-побратимах"
(финансирование не требуется).
Продвижение Волгограда как центра народной
дипломатии (финансирование не требуется).
Продвижение Волгограда как центра
патриотического воспитания (финансирование не требуется).
Итого 873,6 тыс. рублей
2018 год
Мероприятия, стимулирующие
развитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ
"ГМЦ "Лидер" (1 мероприятие) - 24,8 тыс. рублей (в том числе
расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Участие в Международном
российском туристском форуме (выставке) - 341,2 тыс. рублей (в том числе аренда
оборудованной выставочной площади 6 кв. м на весь срок проведения туристической
выставки (4 дня) - 110,0 тыс. рублей, оплата организационного взноса за участие
в туристической выставке - 25,0 тыс. рублей, командировочные расходы 3 чел. x 4
сут. x 350 руб. = 4,2 тыс. рублей, услуги воздушного
транспорта по маршруту Москва - Волгоград, Волгоград - Москва 7,0 тыс. руб. x 2 ед. = 14,0
тыс. рублей, транспортные услуги по доставке 2 человек по маршруту Москва -
Волгоград, Волгоград - Москва железнодорожным транспортом 2 чел. x 5,0 тыс.
руб. x 2 раза = 20,0 тыс. рублей, полиграфическая продукция - 100,0 тыс.
рублей, проживание в 1-местном номере категории стандарт 4 сут.
x 3 чел. x 4,0 тыс. руб. = 48,0 тыс. рублей, приобретение мобильных
стендов двухсторонних с логотипом 2 шт. x 10,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. рублей).
Реализация
экскурсионно-образовательного проекта для студенческих групп высших и
средне-специальных учебных заведений России "Студенческий Сталинград"
- 124,9 тыс. рублей (в том числе сувенирная продукция с логотипом проекта
"Студенческий Сталинград" 200 сувенирных наборов x 350,0 руб. = 70,0
тыс. рублей, полиграфическая продукция - 30,0 тыс. рублей, координация проекта
- 24,9 тыс. рублей (расходы на оплату труда с начислениями работников МУ
"ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог
на имущество - 0,2 тыс. рублей, канцтовары - 0,1 тыс. рублей).
Участие в форумах,
конференциях, слетах, совещаниях, круглых столах, семинарах и других
мероприятиях молодежной, патриотической и туристской тематики - 128,4 тыс.
рублей (в том числе оплата оргвзносов за участие в
образовательных и молодежных форумах, конференциях, семинарах и других
мероприятиях (4 оргвзноса) - 22,0 тыс. рублей, оплата
проезда для обеспечения участия в образовательных и молодежных форумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях 4 чел. x 2 раза x 6,0 тыс. руб. =
48,0 тыс. рублей, командировочные расходы 6 дн. x 4
чел. x 350 руб. = 8,4 тыс. рублей, приобретение сувенирной продукции с логотипом
(статуэтки, ручки, магниты и др.) 100 компл. x 500,0
руб. = 50,0 тыс. рублей).
Организация и проведение
информационного тура по Волгограду - 254,3 тыс. рублей (в том числе
транспортное обслуживание - 43,0 тыс. рублей, питание 1000,0 руб./сут. x 18 чел. x 4 дн. = 72,0
тыс. рублей, проживание 18 чел. x 2,2 тыс. руб. x 2 сут.
+ 18 чел. x 1,0 тыс. руб. x 1 сут. = 97,2 тыс.
рублей, организация экскурсионной программы (музей-панорама
"Сталинградская битва", Мамаев курган, музей-заповедник "Старая Сарепта", обзорная экскурсия по центру Волгограда,
обзорная экскурсия по Красноармейскому району, музей Сталина и др.) - 17,0 тыс.
рублей, координация проекта - 25,1 тыс. рублей (расходы на оплату труда с
начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,
муниципальная надбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных
услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей,
услуги связи - 0,3 тыс. рублей, налог на имущество -
0,2 тыс. рублей, канцтовары - 0,1 тыс. рублей).
Реализация международного проекта
"Летний лингвострановедческий лагерь в городах-побратимах"
(финансирование не требуется).
Продвижение Волгограда как центра народной
дипломатии (финансирование не требуется).
Продвижение Волгограда как центра
патриотического воспитания (финансирование не требуется).
Итого 873,6 тыс. рублей
3.
Повышение качества туристической индустрии
Волгограда
2016 год
Проведение конкурса
проектов в сфере развития туризма - 58,8 тыс. рублей (в том числе услуги по
организации программы семинара-тренинга участникам конкурса - 24,5 тыс. рублей,
призовая продукция - 5,5 тыс. рублей, расходные материалы (пленка для ламинирования, цветная бумага, фотобумага и др.) - 4,0 тыс.
рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог
на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Реализация проекта
"Гостеприимный Волгоград" - 140,2 тыс. рублей (в том числе
приобретение полиграфической продукции (наклейки "Гостеприимный
Волгоград", пирамидки картонные и др. 20 комплектов, сертификаты в рамках
20 шт.) - 18,0 тыс. рублей, услуги по организации итогового мероприятия по
подведению итогов проекта "Гостеприимный Волгоград" (предоставление
конференц-зала со звуковоспроизводящей, презентационной аппаратурой,
мониторами, разработка сценария, проведение мероприятия в соответствии со
сценарием) 1 усл. x 15,0 тыс. руб. (3 часа) = 15,0
тыс. рублей, услуги по организации презентационного мероприятия в рамках
проекта "Гостеприимный Волгоград" (предоставление конференц-зала со
звуковоспроизводящей, презентационной аппаратурой, мониторами, разработка сценария,
проведение мероприятия в соответствии со сценарием) 1 усл.
x 15,0 тыс. руб. (3 часа) = 15,0 тыс. рублей, разработка, изготовление и
ротация информационных материалов на радиостанциях, в сети Интернет и
телевизионных средствах массовой информации 5 ротаций
x 4,44 тыс. руб. = 22,2 тыс. рублей, приобретение наградной продукции
(стеклянные награды с логотипом) для вручения участникам проекта
"Гостеприимный Волгоград" 2,5 тыс. руб. x 28 шт. = 70,0 тыс. рублей).
Реализация добровольческого
проекта "Школа гостеприимства" - 110,0 тыс. рублей (в том числе
организация набора и обучения волонтеров-экскурсоводов (стартовое мероприятие,
набор 4 групп обучающихся по 25 человек, проведение теоретических и
практических (экскурсии) занятий) (полиграфическая продукция (программа школы
100 шт., памятка-блокнот экскурсовода 100 шт.) - 12,8 тыс. рублей, транспортные
услуги по организации автобусной экскурсии (Красноармейский район) 1,55 тыс.
руб. x 2 авт. x 6 час. =
18,6 тыс. рублей, услуги по организации экскурсий для обучающихся - 3 экскурсии
(Мамаев курган и музей Сталина, музей-панорама "Сталинградская
битва", музей-заповедник "Старая Сарепта")
на 100 чел. = 39,5 тыс. рублей); функционирование службы гостеприимства
(организация работы службы гостеприимства по встрече, сопровождению и
информационному обслуживанию организованных групп гостей Волгограда (не требует
расходов); организация итогового мероприятия (услуги по
организации мероприятия (предоставление конференц-зала со звуковоспроизводящей,
презентационной аппаратурой, мониторами, проведение мероприятия) - 6,4 тыс.
рублей, рамки для сертификатов 100 шт. x 57 руб.= 5,7 тыс. рублей,
полиграфическая продукция 100 шт. x 20,0 руб. = 2,0 тыс. рублей); координация проекта (расходы на оплату труда с начислениями
работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная
надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс.
рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей, услуги связи - 0,2
тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Организация мероприятий по подготовке
волонтеров, а также по созданию условий для подготовки работников сферы
обслуживания (такси, общественное питание, общественный транспорт) в рамках
крупных международных мероприятий - 191,6 тыс. рублей.
Итого 500,6 тыс. рублей
Решения Волгоградской
городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной
политики на территории Волгограда" (в ред. решения Волгоградской городской
Думы от 05 февраля 2014 г. N 10/228), от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об
установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по
реализации молодежной
политики на территории Волгограда"
2017 год
Проведение конкурса
проектов в сфере развития туризма - 58,8 тыс. рублей (в том числе услуги по
организации программы семинара-тренинга участникам конкурса - 24,5 тыс. рублей,
призовая продукция - 5,5 тыс. рублей, расходные материалы (пленка для ламинирования, цветная бумага, фотобумага и др.) - 4,0 тыс.
рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог
на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Реализация проекта
"Гостеприимный Волгоград" - 140,2 тыс. рублей (в том числе
приобретение полиграфической продукции (наклейки "Гостеприимный
Волгоград", пирамидки картонные и др. 20 комплектов, сертификаты в рамках
20 шт.) - 18,0 тыс. рублей, услуги по организации итогового мероприятия по
подведению итогов проекта "Гостеприимный Волгоград" (предоставление
конференц-зала со звуковоспроизводящей, презентационной аппаратурой, мониторами,
разработка сценария, проведение мероприятия в соответствии со сценарием) 1 усл. x 15,0
тыс. руб. (3 часа) = 15,0 тыс. рублей, услуги по организации
презентационного мероприятия в рамках проекта "Гостеприимный
Волгоград" (предоставление конференц-зала со звуковоспроизводящей,
презентационной аппаратурой, мониторами, разработка сценария, проведение
мероприятия в соответствии со сценарием) 1 усл. x
15,0 тыс. руб.(3 часа) = 15,0 тыс. рублей, разработка, изготовление и ротация
информационных материалов на радиостанциях, в сети Интернет и телевизионных
средствах массовой информации 5 ротаций x 4,44 тыс.
руб. = 22,2 тыс. рублей, приобретение наградной продукции (стеклянные награды с
логотипом) для вручения участникам проекта "Гостеприимный Волгоград"
2,5 тыс. руб. x 28 шт. = 70,0 тыс. рублей).
Реализация добровольческого
проекта "Школа гостеприимства" - 110,0 тыс. рублей (в том числе
организация набора и обучения волонтеров-экскурсоводов (стартовое мероприятие,
набор 4 групп обучающихся по 25 человек, проведение теоретических и
практических (экскурсии) занятий) (полиграфическая продукция (программа школы
100 шт., памятка-блокнот экскурсовода 100 шт.) - 12,8 тыс. рублей, транспортные
услуги по организации автобусной экскурсии (Красноармейский район) 1,55 тыс.
руб. x 2 авт. x 6 час. =
18,6 тыс. рублей, услуги по организации экскурсий для обучающихся - 3 экскурсии
(Мамаев курган и музей Сталина, музей-панорама "Сталинградская
битва", музей-заповедник "Старая Сарепта")
на 100 чел. = 39,5 тыс. рублей); функционирование службы гостеприимства
(организация работы службы гостеприимства по встрече, сопровождению и
информационному обслуживанию организованных групп гостей Волгограда (не требует
расходов); организация итогового мероприятия (услуги по
организации мероприятия (предоставление конференц-зала со звуковоспроизводящей,
презентационной аппаратурой, мониторами, проведение мероприятия) - 6,4 тыс.
рублей, рамки для сертификатов 100 шт. x 57 руб. = 5,7 тыс. рублей,
полиграфическая продукция 100 шт. x 20,0 руб. = 2,0 тыс. рублей); координация проекта (расходы на оплату труда с начислениями
работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная
надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс.
рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей, услуги связи - 0,2
тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Организация мероприятий по подготовке
волонтеров, а также по созданию условий для подготовки работников сферы
обслуживания (такси, общественное питание, общественный транспорт) в рамках
крупных международных мероприятий - 191,6 тыс. рублей.
Итого 500,6 тыс. рублей
2018 год
Проведение конкурса
проектов в сфере развития туризма - 58,8 тыс. рублей (в том числе услуги по
организации программы семинара-тренинга участникам конкурса - 24,5 тыс. рублей,
призовая продукция - 5,5 тыс. рублей, расходные материалы (пленка для ламинирования, цветная бумага, фотобумага и др.) - 4,0 тыс.
рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ
"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -
1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по
содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог
на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Реализация проекта
"Гостеприимный Волгоград" - 140,2 тыс. рублей (в том числе
приобретение полиграфической продукции (наклейки "Гостеприимный
Волгоград", пирамидки картонные и др. 20 комплектов, сертификаты в рамках
20 шт.) - 18,0 тыс. рублей, услуги по организации итогового мероприятия по подведению
итогов проекта "Гостеприимный Волгоград" (предоставление
конференц-зала со звуковоспроизводящей, презентационной аппаратурой,
мониторами, разработка сценария, проведение мероприятия в соответствии со
сценарием) 1 усл. x 15,0 тыс. руб. (3 часа) = 15,0
тыс. рублей, услуги по организации презентационного мероприятия в рамках
проекта "Гостеприимный Волгоград" (предоставление конференц-зала со
звуковоспроизводящей, презентационной аппаратурой, мониторами, разработка
сценария, проведение мероприятия в соответствии со сценарием) 1 усл. x 15,0 тыс. руб. (3 часа) = 15,0 тыс. рублей,
разработка, изготовление и ротация информационных материалов на радиостанциях,
в сети Интернет и телевизионных средствах массовой информации 5 ротаций x 4,44 тыс. руб. = 22,2 тыс. рублей, приобретение наградной
продукции (стеклянные награды с логотипом) для вручения участникам проекта
"Гостеприимный Волгоград" 2,5 тыс. руб. x 28 шт. = 70,0 тыс. рублей).
Реализация добровольческого
проекта "Школа гостеприимства" - 110,0 тыс. рублей (в том числе
организация набора и обучения волонтеров-экскурсоводов (стартовое мероприятие,
набор 4 групп обучающихся по 25 человек, проведение теоретических и
практических (экскурсии) занятий) (полиграфическая продукция (программа школы
100 шт., памятка-блокнот экскурсовода 100 шт.) - 12,8 тыс. рублей, транспортные
услуги по организации автобусной экскурсии (Красноармейский район) 1,55 тыс.
руб. x 2 авт. x 6 час. =
18,6 тыс. рублей, услуги по организации экскурсий для обучающихся - 3 экскурсии
(Мамаев курган и музей Сталина, музей-панорама "Сталинградская
битва", музей-заповедник "Старая Сарепта")
на 100 чел. = 39,5 тыс. рублей); функционирование службы гостеприимства
(организация работы службы гостеприимства по встрече, сопровождению и
информационному обслуживанию организованных групп гостей Волгограда (не требует
расходов); организация итогового мероприятия (услуги по
организации мероприятия (предоставление конференц-зала со звуковоспроизводящей,
презентационной аппаратурой, мониторами, проведение мероприятия) - 6,4 тыс.
рублей, рамки для сертификатов 100 шт. x 57 руб. = 5,7 тыс. рублей,
полиграфическая продукция 100 шт. x 20,0 руб. = 2,0 тыс. рублей); координация проекта (расходы на оплату труда с начислениями
работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная
надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс.
рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей, услуги связи - 0,2
тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).
Организация мероприятий по подготовке волонтеров,
а также по созданию условий для подготовки работников сферы обслуживания
(такси, общественное питание, общественный транспорт) в рамках крупных
международных мероприятий - 191,6 тыс. рублей.
Итого 500,6 тыс. рублей
Примечание. Расчет затрат произведен в
соответствии со сметами расходов мероприятий Программы.
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда
