Расширенный поиск
Постановление Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п
Приложение
2
к плану
мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы
в Волгоградской области,
направленные на
повышение
эффективности образования
и науки"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ
ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(В редакции Постановления
Администрации Волгоградской области от
19.10.2017 № 550-п)
|
N
п/п
|
Наименование показателя, единица
измерения
|
Значения показателей по годам
|
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год (факт)
|
2016 год (факт)
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2013 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Средняя заработная плата [(с
2015 года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)] по Волгоградской области,
рублей
|
21154,0
|
23929,0
|
22241,0
|
22885,0
|
24510,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
2.
|
Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области к
предыдущему году, процентов
|
-
|
113,1
|
92,9
|
102,9
|
107,1
|
135,9
|
-
|
-
|
|
3.
|
Средняя заработная плата в сфере общего образования по
Волгоградской области, рублей
|
17858,0
|
20216,0
|
21188,0
|
21727,6
|
22862,0
|
28305,0
|
-
|
-
|
|
4.
|
Средняя заработная плата учителей по Волгоградской области,
рублей
|
21948,0
|
24461,0
|
25336,0
|
25628,6
|
27449,0
|
34299,0
|
-
|
-
|
|
5.
|
Показатели по категории "Педагогические работники
образовательных организаций общего образования"
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
5.1.
|
Число получателей услуг, человек
|
230833
|
234953
|
239319
|
243942
|
244713
|
249426
|
-
|
-
|
|
5.2.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
19890,1
|
19549,6
|
19177,9
|
18999
|
18970
|
19551
|
-
|
-
|
|
5.3.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
21174,1
|
23839,7
|
24793,6
|
25191,4
|
25192,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
5.4.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
112,6
|
104
|
101,6
|
100
|
132,2
|
-
|
-
|
|
5.5.
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования и среднемесячной заработной
платы [с 2015 года среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области,
процентов
|
100,1
|
99,6
|
111,5
|
110,1
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
5.6.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
6580,1
|
7281,7
|
7428,4
|
7477,7
|
7466,6
|
10172,0
|
22187,8
|
46406,5
|
|
5.7.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
0,49
|
0,6
|
0,8
|
0,8
|
0,53
|
-
|
-
|
|
5.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
701,6
|
845,2
|
894,5
|
886,5
|
3591,9
|
2441,3
|
6919,7
|
|
5.8.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
665,6
|
798,5
|
836,9
|
828,8
|
3538,0
|
2301,0
|
6667,8
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
251,0
|
563,5
|
799,3
|
832,9
|
1047,0
|
1613,8
|
3493,7
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
37,7
|
84,5
|
119,9
|
124,9
|
157,1
|
242,1
|
524,1
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
200,8
|
450,8
|
639,4
|
666,3
|
837,6
|
1291,0
|
2794,9
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
12,5
|
28,2
|
40,0
|
41,6
|
52,3
|
80,7
|
174,6
|
|
5.8.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
39,2
|
36,0
|
46,7
|
57,6
|
57,7
|
53,9
|
140,3
|
291,1
|
|
5.8.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного
бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.9.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
701,6
|
845,2
|
894,5
|
886,5
|
3591,9
|
2441,3
|
6919,7
|
|
5.10.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
35,8
|
66,7
|
89,4
|
94,0
|
29,1
|
-
|
-
|
|
6.
|
Показатели по категории "Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Число получателей услуг, человек
|
97447
|
103209
|
105475
|
108432
|
108450
|
112390
|
-
|
-
|
|
6.2.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
9030,2
|
9694,8
|
9506,4
|
9465
|
9424
|
9606
|
-
|
-
|
|
6.3.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
17205,6
|
20059,6
|
22041,1
|
22559,9
|
22862,0
|
28305,0
|
-
|
-
|
|
6.4.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
116,6
|
109,9
|
102,4
|
101,3
|
123,8
|
-
|
-
|
|
6.5.
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений и среднемесячной заработной платы в
сфере общего образования по Волгоградской области, процентов
|
96,3
|
99,2
|
104
|
103,8
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
6.6.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
2427,5
|
3038,5
|
3272,3
|
3335,0
|
3365,6
|
4248,1
|
9645,8
|
19687,0
|
|
6.7.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
0,33
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,37
|
-
|
-
|
|
6.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
611,0
|
846,8
|
909,5
|
938,1
|
1820,6
|
2367,3
|
5126,0
|
|
6.8.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
600,9
|
833,2
|
891,4
|
920,0
|
1804,9
|
2325,5
|
5050,4
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
- 57,0
|
90,9
|
203,8
|
224,2
|
204,0
|
237,7
|
665,9
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
- 8,6
|
13,6
|
30,6
|
33,6
|
30,6
|
35,6
|
99,8
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
- 45,6
|
72,7
|
163,0
|
179,3
|
163,2
|
190,1
|
532,6
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
- 2,8
|
4,5
|
10,2
|
11,2
|
10,2
|
11,9
|
33,3
|
|
6.8.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
10,5
|
10,1
|
13,6
|
18,1
|
18,1
|
15,7
|
41,8
|
86,1
|
|
6.8.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн.
рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.9.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
611,0
|
846,8
|
909,5
|
938,1
|
1820,6
|
2367,3
|
5126
|
|
6.10.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
- 9,3
|
10,7
|
22,4
|
23,9
|
11,2
|
-
|
-
|
|
7.
|
Показатели по категории "Педагогические работники
организаций дополнительного образования детей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Число получателей услуг [численность детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет (не включая 18-летних)], человек
|
318030
|
321198
|
329236
|
333213
|
339800
|
344172
|
-
|
-
|
|
7.2.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
4082,8
|
3838,1
|
3760,9
|
3532,7
|
3532
|
3948
|
-
|
-
|
|
7.3.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
15890,1
|
20353,5
|
21281,6
|
22058,8
|
26077,0
|
34299,0
|
-
|
-
|
|
7.4.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
128,1
|
104,6
|
103,7
|
118,2
|
131,5
|
-
|
-
|
|
7.5.
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной
платы учителей по Волгоградской области, процентов
|
72,4
|
83,2
|
84
|
86,1
|
95,0
|
100
|
-
|
-
|
|
7.6.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
1013,6
|
1220,5
|
1250,5
|
1217,6
|
1439,0
|
2115,7
|
3688,6
|
8256,9
|
|
7.7.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
1,0
|
1,6
|
2,2
|
1,9
|
1,4
|
-
|
-
|
|
7.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
206,9
|
236,9
|
204,0
|
425,4
|
1102,1
|
647,8
|
2175,3
|
|
7.8.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
194,8
|
216,5
|
176,7
|
398,1
|
1072,5
|
588,0
|
2058,6
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
91,0
|
154,8
|
256,6
|
338,3
|
158,0
|
502,4
|
998,7
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
13,7
|
23,2
|
38,5
|
50,8
|
23,7
|
75,4
|
149,9
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
72,8
|
123,8
|
205,3
|
270,7
|
126,4
|
401,9
|
799,0
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
4,5
|
4,6
|
12,8
|
16,9
|
7,9
|
21,9
|
46,7
|
|
7.8.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
16,2
|
12,1
|
20,4
|
27,3
|
27,3
|
29,6
|
59,8
|
132,9
|
|
7.8.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного
бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.9.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
206,9
|
236,9
|
204,0
|
425,4
|
1102,1
|
647,8
|
2175,3
|
|
7.10.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
44
|
65,3
|
125,8
|
79,5
|
14,3
|
-
|
-
|
|
8.
|
Показатели по категории "Преподаватели и мастера производственного
обучения профессиональных образовательных организаций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
Число получателей услуг, человек
|
36718
|
35505
|
38605,8
|
38595,2
|
39297,3
|
36026
|
-
|
-
|
|
8.2.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
2807,7
|
2591,6
|
2428,2
|
2386,6
|
2370
|
2555
|
-
|
-
|
|
8.3.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
17312,5
|
21297,8
|
22780,9
|
23519,4
|
23520,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
8.4.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
123
|
107
|
103,2
|
100
|
141,6
|
-
|
-
|
|
8.5.
|
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций и
среднемесячной заработной платы [с 2015 года среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности)] по Волгоградской области, процентов
|
81,8
|
89
|
102,4
|
102,8
|
95
|
100
|
-
|
-
|
|
8.6.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
759,5
|
862,4
|
864,2
|
877,1
|
871,0
|
1329,3
|
2603,7
|
5563,5
|
|
8.7.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
7,7
|
9,7
|
11,5
|
11,6
|
8,1
|
-
|
-
|
|
8.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
102,9
|
106,0
|
118,9
|
111,5
|
569,8
|
327,8
|
1009,1
|
|
8.8.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
36,3
|
26,7
|
17,7
|
10,3
|
462,1
|
80,7
|
553,1
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
70,0
|
184,7
|
205,6
|
233,3
|
129,0
|
460,3
|
822,6
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
10,5
|
27,7
|
30,8
|
35,0
|
19,4
|
69,0
|
123,4
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
56,0
|
147,8
|
164,3
|
186,6
|
103,2
|
368,1
|
657,9
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
3,5
|
9,2
|
10,3
|
11,7
|
6,4
|
23,0
|
41,1
|
|
8.8.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
74,9
|
66,6
|
79,3
|
101,2
|
101,2
|
107,7
|
247,1
|
530,9
|
|
8.8.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного
бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.9.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
102,9
|
106,0
|
118,9
|
111,5
|
569,8
|
327,8
|
1009,1
|
|
8.10.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
68,0
|
174,3
|
172,9
|
209,2
|
22,6
|
-
|
-
|
|
9.
|
Показатели по категории "Преподаватели образовательных учреждений
высшего образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
Число получателей услуг, человек
|
1346
|
1248,5
|
1086,2
|
1053,5
|
1050
|
1413
|
-
|
-
|
|
9.2.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
211
|
191
|
233,7
|
220
|
218
|
191
|
-
|
-
|
|
9.3.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
21317,3
|
25885,7
|
25358,8
|
26034,5
|
30555,0
|
66600,0
|
-
|
-
|
|
9.4.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
121,4
|
98
|
102,7
|
117,4
|
218
|
-
|
-
|
|
9.5.
|
Соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных
учреждений высшего образования и среднемесячной заработной платы [с 2015 года
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области,
процентов
|
100,8
|
108,2
|
114
|
113,8
|
180 <*>
|
200
|
-
|
-
|
|
9.6.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
70,3
|
77,2
|
92,6
|
89,5
|
104,0
|
198,7
|
259,3
|
632,3
|
|
9.7.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
8,9
|
15,5
|
15,2
|
13,1
|
19,7
|
-
|
-
|
|
9.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
6,9
|
22,6
|
19,4
|
33,7
|
128,4
|
48,9
|
211,0
|
|
9.8.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
8,3
|
5,9
|
20,1
|
89,3
|
14,2
|
123,6
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
1,0
|
-
|
-
|
-
|
31,0
|
1,0
|
32,0
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
4,7
|
0,2
|
4,9
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого
персонала
|
-
|
0,7
|
-
|
-
|
-
|
24,8
|
0,7
|
25,5
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
1,5
|
0,1
|
1,6
|
|
9.8.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
16,7
|
6,9
|
14,3
|
13,6
|
13,6
|
39,1
|
34,8
|
104,2
|
|
9.8.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного
бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.9.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
6,9
|
14,3
|
19,4
|
33,7
|
128,4
|
40,6
|
202,7
|
|
9.10.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
-
|
24,1
|
-
|
-
|
|
10.
|
Показатели по категории "Педагогические работники организаций,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
1006
|
645,4
|
459,6
|
362,6
|
286
|
640
|
-
|
-
|
|
10.2.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
17741,7
|
23466,8
|
24217,4
|
22965,5
|
24510,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
10.3.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
132,3
|
103,2
|
94,8
|
106,7
|
135,9
|
-
|
-
|
|
10.4.
|
Соотношение средней заработной
платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной заработной
платы (с 2015 г. среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Волгоградской области,
процентов
|
83,9
|
98,1
|
108,9
|
100,4
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
10.5.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
278,9
|
236,6
|
173,9
|
130,1
|
109,5
|
333,0
|
540,6
|
1262,0
|
|
10.6.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.7.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54,1
|
-
|
54,1
|
|
10.7.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,8
|
-
|
29,8
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
132,0
|
206,7
|
230,9
|
275,7
|
190,0
|
569,6
|
1035,3
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
19,8
|
31,0
|
34,6
|
41,4
|
28,5
|
85,4
|
155,3
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого
персонала
|
-
|
105,6
|
165,4
|
184,7
|
220,6
|
152,0
|
455,7
|
828,3
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
6,6
|
10,3
|
11,5
|
13,8
|
9,5
|
28,4
|
51,7
|
|
10.7.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,1
|
|
10.7.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн.
рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,3
|
24,3
|
-
|
31,6
|
|
10.8.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54,1
|
-
|
54,1
|
|
10.9.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
|
11.
|
Показатели по категории "Научные сотрудники"
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
11.1.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
91,6
|
4,9
|
3,2
|
4
|
4
|
5
|
-
|
-
|
|
11.2.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для
реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
16570,8
|
40806,1
|
50065,1
|
42787,5
|
44607,1
|
66600,0
|
-
|
-
|
|
11.3.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для
реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году,
процентов
|
-
|
246,3
|
122,7
|
85,5
|
104,3
|
149,3
|
-
|
-
|
|
11.4.
|
Соотношение средней заработной
платы научных сотрудников и среднемесячной заработной платы [(с 2015 года
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области,
процентов
|
78,3
|
170,5
|
225,1
|
187
|
198,7 <*>
|
200
|
-
|
-
|
|
11.5.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
23,7
|
3,1
|
2,5
|
2,7
|
2,8
|
5,2
|
8,3
|
40,0
|
|
11.6.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты
труда, процентов
|
-
|
-
|
64,6
|
51,8
|
50,2
|
-
|
-
|
-
|
|
11.7.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.7.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
55,0
|
69,2
|
58,6
|
61,1
|
90,0
|
182,8
|
333,9
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
8,3
|
10,4
|
8,8
|
9,2
|
13,5
|
27,5
|
50,2
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
44,0
|
55,3
|
46,9
|
48,8
|
72,0
|
146,2
|
267
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
2,7
|
3,5
|
2,9
|
3,1
|
4,5
|
9,1
|
16,7
|
|
11.7.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
7,7
|
-
|
1,6
|
1,4
|
1,4
|
-
|
3,0
|
12,1
|
|
11.7.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн.
рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.8.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.9.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12.
|
Суммарные показатели по всем категориям педагогических работников
и научных сотрудников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
37119,4
|
36515,4
|
35569,9
|
34969,9
|
34804
|
36496
|
-
|
-
|
|
12.2.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
11153,6
|
12720,0
|
13084,4
|
13129,6
|
13358,4
|
18402,0
|
38934,0
|
81848,0
|
|
12.3.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.
рублей
|
-
|
1566,4
|
1931,3
|
1976,5
|
2204,9
|
7248,4
|
5474,2
|
14927,5
|
|
12.3.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области,
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
1434,6
|
1755,3
|
1757,5
|
1978,3
|
6978,0
|
4947,4
|
13903,7
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
545,0
|
1244,5
|
1732,3
|
1939,8
|
1850,0
|
3521,8
|
7311,6
|
|
|
от реструктуризации сети
|
-
|
81,6
|
186,6
|
259,8
|
291,0
|
277,5
|
528,0
|
1096,5
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
434,3
|
995,5
|
1385,7
|
1551,8
|
1479,2
|
2815,6
|
5846,6
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
29,1
|
59,0
|
86,6
|
97,0
|
93,3
|
174,7
|
365,0
|
|
12.3.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
165,2
|
131,8
|
176,0
|
219,1
|
219,3
|
246,1
|
526,9
|
1157,5
|
|
12.3.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного
бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,3
|
24,3
|
-
|
31,6
|
|
12.4.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
|
-
|
1566,4
|
1931,3
|
1976,5
|
2204,9
|
7248,4
|
5474,3
|
14927,6
|
|
12.5.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
-
|
34,2
|
64,4
|
87,6
|
88
|
25,1
|
-
|
-
|
Читайте также
|
