Постановление Правительства Астраханской области от 05.09.2007 № 384-П

     (3) Средства из областного бюджета будут частично восстановлены за счет привлеченных внебюджетных источников
     (4) Фактически данная сумма будет увеличена с учетом восстановленных бюджетных средств


                           Расчет к заявке
              на ассигнования из областного бюджета для
          финансирования целевой программы в 2008-2010 годах

     п. 1. Проведение научных и консалтинговых работ по определению
перспектив развития объектов туристской индустрии:
     2008 год
     Консалтинговых работ - 2; научных работ - 1.
     Ориентировочная стоимость консалтинговой работы - 600,0 тыс. руб.
     Ориентировочная стоимость научной работы - 300,0 тыс. руб.
     Итого: 2 х 600,0 + 1 х 300,0 = 1 500,0 тыс. руб.
     2009 год
     Проведение научных   и   консалтинговых  работ   по   определению
перспектив развития объектов туристской индустрии не предусмотрено.
     2010 год
     Консалтинговых работ - 2; научных работ - 2.
     Ориентировочная стоимость консалтинговой работы - 625,0 тыс. руб.
     Ориентировочная стоимость научной работы - 315,5 тыс. руб.
     Итого: 2 х 625,0 + 2 х 315,5 = 1 881,0 тыс. руб.
     п. 2.   Разработка   и  реализация   проектов   создания   особых
экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ):
     2008 год
     Все мероприятия, связанные с  разработкой и реализацией  проектов
создания особых экономических  зон туристско-рекреационного типа,  как
то:
     наличие утвержденного  в установленном порядке генерального плана
и схемы территории  развития,  обоснование  целесообразности  создания
особой  экономической  зоны  и  их  эффективности  для  решения  задач
развития  обрабатывающих   отраслей   экономики,   высокотехнологичных
отраслей,  производства  новых видов продукции,  развития транспортной
инфраструктуры,  подготовка соответствующей общей инфраструктуры и мн.
другое  - выполнение всех этих мероприятий,  связанных с созданием ОЭЗ
ТРТ потребует в 2008  году  минимум  12000,  0  тыс.  руб.  (в  режиме
софинансирования с федеральным бюджетом).
     п. 3.  Участие  в   российских  и  международных   инвестиционных
экономических форумах:
     2008 год
     Стоимость вступительного взноса  и  всех сопутствующих  расходов,
связанных   с   участием   в   одном   международном    инвестиционном
экономическом форуме, ориентировочно составит 80,0 тыс. руб.,
     стоимость вступительного взноса  и  всех сопутствующих  расходов,
связанных с  участием в двух  российских инвестиционных  экономических
форумах, ориентировочно составит 50,0 тыс. руб.,
     Итого: 80,0 + 50,0 = 130,0 тыс. руб.
     2009-2010 годы
     Также как и в 2008 году предполагается участие в одном
международном и двух российских инвестиционных экономических форумах.
Необходимость увеличения финансирования связана с ежегодной инфляцией
и ростом уровня цен на данные мероприятия.
     п. 4. Содействие  организации туристско-экскурсионных  маршрутов,
посвященных 450-летию основания города Астрахани:
     2008 год
     Ориентировочная стоимость разработки  одного маршрута  составляет
30  тыс.  руб.  За  счет  средств  областного  бюджета  предполагается
финансирование разработки пяти маршрутов.
     Ориентировочная стоимость  разработки  и  выпуска   полноцветного
буклета с описанием маршрутов составляет 170 тыс. руб.
     Итого: 5 х 30,0 + 170 = 370,0 тыс. руб.
     п. 5.  Содействие   организации   археологических  маршрутов   по
основным памятникам археологии Астраханской области:
     2009 год
     Ориентировочная стоимость разработки  одного маршрута  составляет
30  тыс.  руб.  За  счет  средств  областного  бюджета  предполагается
финансирование разработки четырех маршрутов.
     Ориентировочная стоимость  разработки  и  выпуска   полноцветного
буклета с описанием маршрутов составляет 171 тыс. руб.
     Итого: 4 х 30,0 + 171 = 291,0 тыс. руб.
     2010 год
     Ориентировочная стоимость разработки  одного маршрута  составляет
40  тыс.  руб.  За  счет  средств  областного  бюджета  предполагается
финансирование разработки двух маршрутов.
     Ориентировочная стоимость  разработки  и  выпуска   полноцветного
буклета с описанием маршрутов составляет 180 тыс. руб.
     Итого: 2 х 40,0 + 180 = 260,0 тыс. руб.
     п. 6.  Реализация проекта  создания  пассажирского терминала  для
обслуживания каспийской круизной линии:
     2009-2010 годы
     За счет  средств  областного  бюджета  предполагается  совместное
финансирование  (с  федеральным   бюджетом)  работ  по   строительству
терминала.
     п. 7. Реализация проекта создания этнографического центра:
     2009-2010 годы
     Реализация проекта по ценам 2004 года требовала финансирования  в
объеме 45 100,0  тыс. руб. В  режиме софинансирования с  федеральными,
муниципальными структурами и  внебюджетными источниками данный  проект
потребует около 5 000,0 тыс. руб. областных средств за два года (по  2
500,0 тыс. руб. ежегодно).
     п. 8.   Разработка   и   реализация   мероприятий   по   развитию
экологического туризма:
     2008 год
     Ориентировочная стоимость разработки  одного маршрута  составляет
30  тыс.  руб.  За  счет  средств  областного  бюджета  предполагается
финансирование разработки трех маршрутов.
     Ориентировочная стоимость  разработки  и  выпуска   полноцветного
путеводителя составляет 160 тыс. руб.
     Итого: 3 х 30,0 + 160 = 250,0 тыс. руб.
     п. 9.   Мероприятия   по  оказанию   государственных   услуг   по
распределению квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского и спортивного рыболовства:
     2008-2010 годы
     Мероприятия включают  в  себя  изготовление  бланков  путевок   и
контроль   за   соблюдением  порядка   организации   любительского   и
спортивного рыболовства.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией  и  ростом  уровня  цен, а  также  с  расширением  географии
реализации данного механизма на территории Астраханской области.
     Средства из областного бюджета  будут полностью восстановлены  за
счет привлеченных внебюджетных источников.
     п. 10. Проведение информационных туров по Астраханской области:
     2008-2010 годы
     Предполагается долевое финансирование организации  информационных
туров  для журналистов  и  специалистов  из  других регионов  и  стран
совместно   с    заинтересованными   субъектами   туристского    рынка
Астраханской области. Расходы связаны с оплатой проживания, питания  и
экскурсионным   обслуживанием    гостей.   Необходимость    увеличения
финансирования связана с ежегодной инфляцией и ростом уровня цен.
     п. 11. Издание и тиражирование рекламно-информационных материалов
на русском и иностранных  языках о туристском потенциале  Астраханской
области (каталоги, буклеты, путеводители, брошюры и пр.):
     2008-2010 годы
     Разработка одного полноцветного полиграфического издания  объемом
40 страниц в 2007 году стоила 50 тыс. руб. Издание тиража 1 тыс.  штук
- около 100,0 тыс. руб.
     Для достойного представления на международных выставках агентство
ежегодно организует  выпуск  минимум  трех  полиграфических  продуктов
(фотоальбомы,  буклеты,  каталоги).  Кроме  того,  для   представления
региона зарубежным гостям и  коллегам необходимо хотя бы одно  издание
дублировать англоязычным тиражом.
     Таким образом, для  выпуска  трех изданий  минимальным тиражом  1
тыс. штук и дублирования одного издания англоязычной версией по  ценам
2007 года требуется 600,0 тыс. руб. (50 + 100 х 4 = 600).
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен.
     Реализация мероприятий данного блока предполагает долевое участие
заинтересованных субъектов туристского рынка, а разработка  ежегодного
официального  каталога  "Туризм  в  Астраханской  области"   полностью
финансируется за счет привлеченных внебюджетных средств.
     п. 12. Модернизация  и  поддержка интерактивного  информационного
портала  "Туризм в  Астраханской  области"  на русском  и  иностранных
языках:
     2008 год
     - техническая  и информационная  поддержка  портала -  55,0  тыс.
руб.;
     - перевод  основных  разделов  на  английский  язык  и   создание
англоязычной версии - 25,0 тыс. руб.;
     - разработка дополнительных разделов и сервисов - 20,0 тыс. руб.
     Итого: 55 + 20 + 25 = 100,0 тыс. руб.
     2009 год
     - техническая  и информационная  поддержка  портала -  60,0  тыс.
руб.;
     - разработка дополнительных разделов и сервисов - 15,0 тыс. руб.
     2010 год
     - техническая  и информационная  поддержка  портала -  64,0  тыс.
руб.;
     - изменение дизайна - 20,0 тыс. руб.
     п. 13.  Изготовление  и  тиражирование  рекламных   видеороликов,
фильмов, электронных презентаций о туристском потенциале  Астраханской
области:
     2008 год
     - долевое   финансирование    (совместно   с    заинтересованными
субъектами туристского  рынка) съемки фильма  о туристском  потенциале
региона - 500,0 тыс. руб.;
     - разработка электронного презентационного слайда-шоу - 40,0 тыс.
руб.;
     - создание двух электронных презентаций - 60,0 тыс. руб.;
     - разработка  и  изготовление  электронной  версии   официального
каталога "Туризм в Астраханской области" (1 тыс. CD) - 100,0 тыс. руб.
     Итого: 500 + 40 + 60 + 100 = 700,0 тыс. руб.
     2009 год
     - создание короткометражного видеоролика - 100,0 тыс. руб.;
     - создание трех электронных презентаций - 90,0 тыс. руб.;
     - разработка  и   изготовление   электронной  двуязычной   версии
официального каталога "Туризм  в Астраханской области"  (1 тыс. CD)  -
110,0 тыс. руб.
     Итого: 100 + 90 + 110 = 300,0 тыс. руб.
     2010 год
     - создание   цикла   короткометражных   фильмов   по    отдельным
направлениям туризма (экотуризм, рыбалка и охота, круизы) - 350,0 тыс.
руб.;
     - разработка  и  изготовление  электронной  версии   официального
каталога "Туризм  в Астраханской  области" (1  тыс. CD)  - 120,0  тыс.
руб.;
     - создание одной электронной презентации - 30,0 тыс. руб.
     Итого: 350 + 120 + 30 = 500,0 тыс. руб.
     п. 14. Рекламные публикации в СМИ:
     2008-2010 годы
     Предполагается ежегодный   выпуск   статей   в   астраханских   и
центральных  печатных   изданиях  по   наиболее  актуальным   вопросам
астраханского туризма. Необходимость увеличения финансирования связана
с ежегодной инфляцией и ростом уровня цен на рекламу.
     п. 15.  Показ  видеоматериалов  о  туризме  (фильмов,   рекламных
роликов) по ТВ:
     2008-2010 годы
     Предполагается трансляция серии видеоматериалов о туризме (фильм,
интервью руководителя агентства, рекламные  ролики) на региональных  и
центральных каналах. Необходимость увеличения финансирования связана с
ежегодной инфляцией и ростом уровня цен на эфирное время.
     п. 16. Модернизация и расширение выставочной экспозиции "Туризм в
Астраханской области":
     2008 год
     - создание мобильной выставочной  экспозиции с символикой  юбилея
450-летия Астрахани - 400,0 тыс. руб.
     2009 год
     - обновление   элементов    выставочных   экспозиций    (плакаты,
максебиты, банеры)  для участия  в зарубежных выставках  - 150,0  тыс.
руб.
     2010 год
     - обновление   элементов    выставочных   экспозиций    (плакаты,
максебиты, банеры) для  участия в специализированной выставке  "Охота.
Рыбалка. Отдых" (Москва) - 250,0 тыс. руб.;
     - приобретение проектора и  демонстрационного экрана - 50,0  тыс.
руб.
     п. 17. Презентации  туристских возможностей Астраханской  области
на целевых рынках (в России и за рубежом):
     2008-2010 годы
     Предполагается долевое  финансирование  совместно  с   турфирмами
организации   выездных  презентаций   и   век-шопов  для   продвижения
туристского потенциала  Астраханской  области на  целевых  рынках и  в
регионах-партнерах. Необходимость увеличения финансирования связана  с
ежегодной инфляцией и ростом уровня цен.
     п. 18. Участие  в российских  и международных  специализированных
конференциях и семинарах:
     2008-2010 годы
     Из средств областного бюджета  оплачиваются расходы, связанные  с
участием  сотрудников  агентства  по туризму  Астраханской  области  в
специализированных конференциях и семинарах. Необходимость  увеличения
финансирования связана с ежегодной инфляцией и ростом уровня цен.
     п. 19.      Создание     и      поддержание      функционирования
туристско-информационного центра:
     2009 год
     - приобретение техники  и оборудования,  необходимых для  запуска
центра - 400,0 тыс. руб.;
     - формирование уставного капитала центра - 500,0 тыс. руб.;
     - расходы на информирование населения о создании центра (в прессе
и на ТВ) - 100,0 тыс. руб.
     Итого: 400 + 500 + 100 = 1 000 тыс. руб.
     2010 год
     - доукомплектование центра необходимым оборудованием и техникой -
500,0 тыс. руб.;
     - расходы на информирование населения о создании центра (на ТВ, в
прессе, через банерную сеть) - 300,0 тыс. руб.
     Итого: 500 + 300 = 800 тыс. руб.
     п. 20. Организация и проведение астраханской туристской  выставки
"ASTTOUR":
     2008-2010 годы
     В 2008 году планируется организация расширенной выставки в рамках
празднования 450-летия Астрахани.
     Относительное уменьшение расходов в 2009 и 2010 годах обусловлено
меньшей арендуемой площадью.
       Расходы из  областного  бюджета  включают  оплату   выставочной
площади, монтаж и  демонтаж экспозиции, рекламу, организацию  "круглых
столов", фуршета.
     п. 21. Участие в выставке "ITB" (г. Берлин):
     2009-2010 годы
     Данная выставка является самой крупной туристской выставкой в
мире. Участие Астраханской области планируется в рамках единого стенда
Российской Федерации.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 21. Участие в выставке "WTM" (г. Лондон):
     2009-2010 годы
     Данная выставка является второй по величине туристской выставкой
в мире. Участие Астраханской области планируется в рамках единого
стенда Российской Федерации.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 22. Выставка "MITT" (г. Москва):
     2008-2010 годы
     Данная выставка является самой крупной международной выставкой,
проходящей в России, и третьей по величине в мире. Участие
Астраханской области планируется отдельным стендом с привлечением
внебюджетных средств заинтересованных фирм.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 23. Выставка "Интурмаркет" (г. Москва):
     2008-2010 годы
     Выставка организуется Федеральным агентством по туризму. Участие
в выставке планируется в рамках взаимодействия с Федеральным
агентством по туризму.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 24. Выставка "MITF" (г. Москва):
     2008-2010 годы
     Официальное мероприятие Правительства Москвы. Участие в выставке
планируется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством
Москвы и Правительством Астраханской области.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 25. Выставка "Охота. Рыбалка. Отдых" (г. Москва):
     2008-2010 годы
     Крупнейшая международная специализированная выставка, проходящая
в России. Средства областного бюджета будут частично восстановлены за
счет привлеченных средств заинтересованных фирм. Расходы включают
оплату выставочной площади, регистрационного сбора, монтажа и
демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией  и ростом  уровня  цен на  выставочную  площадь, а  также  с
увеличением арендуемой выставочной площади.
     п. 26. Участие в выставке "Индустрия туризма" (г. Казань):
     2008-2010 годы
     Официальное мероприятие Правительства Республики Татарстан.
Участие в выставке планируется в рамках Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Республики Татарстан и Правительством
Астраханской области.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 27. Участие в выставке "Курорты юга России" (г. Краснодар):
     2008-2010 годы
     Участие в выставке планируется в рамках взаимодействия с
субъектами ЮФО.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 28. Участие в выставке "Мир без границ" (г. Ростов):
     2008-2010 годы
     Участие в выставке планируется в рамках взаимодействия с
субъектами ЮФО.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 29. Участие в выставке "Туризм. Отдых" (г. Волгоград):
     2008-2010 годы
     Участие в выставке планируется в рамках взаимодействия с
субъектами ЮФО.
     Расходы включают оплату выставочной площади, регистрационного
сбора, монтажа и демонтажа экспозиции, доставки экспозиции.
     Необходимость увеличения  финансирования   связана  с   ежегодной
инфляцией и ростом уровня цен на выставочную площадь.
     п. 30. Создание и ведение информационного банка данных об
объектах туристской индустрии и туристских ресурсах Астраханской
области:
     2008-2010 годы
     Создание и поддержка электронной программы учета.
     Предоставление Астраханьстатом  статистических  данных   согласно
действующему договору.
     Предоставление сведений по  налоговым  поступлениям от  субъектов
туристского рынка (УФНС по Астраханской области) согласно действующему
договору.
     п. 31. Организация ежегодных празднований Всемирного дня  туризма
с подведением итогов  работы отрасли и  награждением лучших турфирм  и
индивидуальных предпринимателей:
     2008-2010 годы
     Аренда помещения.
     Организация торжественного мероприятия.
     Изготовление памятных дипломов, сувениров.
     п. 32.   Организация    непрерывного    обучения   и    повышения
квалификации:
     2008-2010 годы
     Организация курсов повышения квалификации.
     Организация непрерывного  обучения  руководителей  и  сотрудников
субъектов туристской деятельности.
     п. 33. Проведение областных конкурсов и смотров в сфере сервиса и
туризма:
     2008-2010 годы
     Организация и проведение олимпиады.
     Аренда помещения.
     Организация и проведение двух смотров в сфере туризма.