Постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2008 № 361а-П

                   1. Расчет дохода по ОЦП "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы
                                                                                                           
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
| N |    Статья дохода    |  Чему равен  |    Расчетные показатели    |  2007  |  2008   |  2009  |
|п/п|                     |    доход     |                            |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
| 1 |  Доход от передачи  |  Сокращение  |  Количество детей-сирот и  | 440,00 | 460,00  | 480,00 |
|   |детей-сирот и детей, |  затрат на   |   детей, оставшихся без    |        |         |        |
|   |   оставшихся без    |  содержание  |    попечения родителей,    |        |         |        |
|   | попечения, в семьи  |   детей в    |переданных в семьи граждан, |        |         |        |
|   |                     |детских домах | от общей численности детей |        |         |        |
|   |                     |              |данной категории, состоящих |        |         |        |
|   |                     |              |  на учете в региональном   |        |         |        |
|   |                     |              |        банке данных        |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |  Затраты на содержание 1   | 108,14 | 124,36  | 143,02 |
|   |                     |              |  ребенка в детских домах   |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |Затраты на содержание детей |47582,04|57206,59 |68647,91|
|   |                     |              | в детских домах, тыс.руб.  |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
| 2 | Доход от спортивно- |  Сокращение  |  Количество воспитанников  | 120,00 | 150,00  | 250,00 |
|   |   оздоровительных   |  затрат на   |      детских домов и       |        |         |        |
|   |   мероприятий для   |лечение детей |школ-интернатов, участвующих|        |         |        |
|   |   детей-инвалидов   |              |в спортивно-оздоровительных |        |         |        |
|   |                     |              |        мероприятиях        |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |Стоимость лечения в год на 1|  1,70  |  1,70   |  1,70  |
|   |                     |              |  заболевшего, тыс.руб. на  |        |         |        |
|   |                     |              |            чел.            |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              | Затраты на лечение детей,  | 204,00 | 255,00  | 425,00 |
|   |                     |              |          тыс.руб.          |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
| 3 | Доход от сокращения |Дополнительный|Количество умерших (детей и | 976,20 | 966,00  | 936,00 |
|   |  уровня смертности  |    ВРП от    | матерей) на 100 000 детей, |        |         |        |
|   |                     |  сокращения  |     родившихся живыми      |        |         |        |
|   |                     |  смертности  |                            |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |Сокращение смертности на 100| 39,05  |  10,20  | 30,00  |
|   |                     |              |       000 родившихся       |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |     Рождаемость в год      |13437,00|15404,00 |17214,00|
|   |                     |              |                            |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |Сокращение смертности на все|  5,25  |  1,57   |  5,16  |
|   |                     |              |         население          |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |   ВРП на душу населения,   | 112,49 | 138,71  | 169,87 |
|   |                     |              |      тыс.руб. на чел.      |        |         |        |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|   |                     |              |     Рост ВРП, тыс.руб.     | 590,22 | 217,94  | 877,24 |
|———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|             Итого доход от реализации программы, тыс.руб.           |48376,26|57679,53 |69950,15|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|                    Затраты на реализацию программы                  |1224,00 |4376,00  |26060,00|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|
|                  Разность между доходом и затратами                 |47152,26|53303,53 |43890,15|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Расчет дохода по ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской     |
|                помощи населению Астраханской области на 2008 год"                                |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| N |   Статья дохода   |  Чему равен  |    Расчетные показатели     |  2007   |  2008   |  2009   |
|п/п|                   |    доход     |                             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | Доход от снижения |  Сокращение  |   Число заболевших на 100   | 148,50  | 146,40  | 143,40  |
|   |      уровня       | расходов на  |          тыс.чел.           |         |         |         |
|   |  заболеваемости   |   лечение    |                             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |Численность населения области| 994,10  |1000,80  |1005,00  |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |   Число заболевших на все   |1476,24  |1465,17  |1441,17  |
|   |                   |              |      население области      |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |Сокращение числа заболевших, |         |  11,07  | 24,00   |
|   |                   |              |            чел.             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |Стоимость лечения в год на 1 |  1,70   |  1,70   |  1,70   |
|   |                   |              |заболевшего, тыс.руб. на чел.|         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |Затраты на лечение, тыс.руб. |         |  18,81  | 40,80   |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| 2 | Доход от снижения |Дополнительный|Число умерших на 100 тыс.чел.|1212,50  |1199,40  |1167,00  |
|   | уровня смертности |     ВРП      |                             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |    Число умерших на все     |12053,46 |12003,60 |11728,35 |
|   |                   |              |      население области      |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |  Сокращение числа умерших,  |         |  49,87  | 275,25  |
|   |                   |              |            чел.             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |   ВРП на душу населения,    |         | 138,71  | 169,87  |
|   |                   |              |      тыс.руб. на чел.       |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |     Рост ВРП, тыс.руб.      |         |6917,09  |46755,90 |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| 3 |  Доход от роста   |Рост прибыли, |   Товарооборот аптечного    |348800,00|373200,00|403000,00|
|   |   товарооборота   |  приносимой  |      склада, тыс.руб.       |         |         |         |
|   | аптечного склада  |   аптеками   |                             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              | Рентабельность деятельности |  7,00   |  7,50   |  8,00   |
|   |                   |              |          аптек, %           |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |   Прибыль аптек, тыс.руб.   |24416,00 |27990,00 |32240,00 |
|   |                   |              |                             |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                   |              |  Рост прибыли, приносимой   |         |3574,00  |4250,00  |
|   |                   |              |     аптеками, тыс.руб.      |         |         |         |
|———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|                            ИТОГО доход:                            |         |10509,91 |51046,70 |
|                                                                    |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|                         ИТОГО инвестиции:                          |         |    456 914,40     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|                       СРОК ОКУПАЕМОСТИ, лет:                       |         |       8,45        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|