Постановление Правительства Астраханской области от 25.03.2015 № 99-П

*- прогнозные значения;

1 – в связи с тем, что при расчете процента дефицита бюджета в соответствии с требованиями статьи 92.1 БК РФ из общего объема дефицита исключаются разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, поступления от продажи акций и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, рассчитать процент дефицита бюджета Астраханской области по итогам 2014 года не представляется возможным;

2 – планируется профицит бюджета;

3– значение показателя в 2013 году отсутствует, так как показатель введен с 2014 года по процессуальным решениям, принятым согласно постановлению Правительства Астраханской области от 17.04.2014 № 144-П «О порядке осуществления министерством финансов Астраханской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю», вступившему в силу с 05.05.2014.

Приложение №3

к Программе

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2013 год	2014 год	2015год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Управление государственными финансами Астраханской области»
	Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Астраханской области (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов Российской Федерации оценке качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году	степень качества	II	II	II	II	II	II	II	II

Приложение № 4

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

Источники финансирования Программы	Всего	по годам реализации Программы
		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Государственная программа «Управление государственными финансами Астраханской области»	20 955 209,1	3 706 448,3	3 413 882,0	3 458 719,7	3 458 719,7	3 458 719,7	3 458 719,7
Бюджет Астраханской области	19 938 339,9	3 510 333,3	3 247 637,8	3 295 092,2	3 295 092,2	3 295 092,2	3 295 092,2
Федеральный бюджет	1 016 869,2	196 115	166 244,2	163 627,5	163 627,5	163 627,5	163 627,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»	20 878 893,3	3 683 599,2	3 399030,1	3 449066,0	3 449 066,0	3 449 066,0	3 449 066,0
Бюджет Астраханской области	19 862 024,1	3 487 484,2	3 232 785,9	3 285 438,5	3 285 438,5	3 285 438,5	3 285 438,5
Федеральный бюджет	1 016 869,2	196 115	166 244,2	163 627,5	163 627,5	163 627,5	163 627,5
Ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области»	76 315,8	22849,1	14851,9	9653,7	9 653,7	9 653,7	9 653,7
Бюджет Астраханской области	76 315,8	22 849,1	14 851,9	9 653,7	9 653,7	9 653,7	9 653,7
Итого:	20 955 209,1	3 706 448,3	3 413 882,0	3 458 719,7	3 458 719,7	3 458 719,7	3 458 719,7

*- прогнозные значения

Приложение №5

к Программе

Показатели результативности и эффективности реализации Программы

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	2013 г. отчет	Прогнозные значения показателей
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Государственная программа «Управление государственными финансами Астраханской области»
Цель. Программы. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области	Показатель. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	83,5	97,4	96,1	96,2	96,3	96,5	96,7	96,8
Задача 1 Программы Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области	Показатель. Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году	%	113,3	97	102	102	102	102	102	102
	Показатель. Процент дефицита бюджета Астраханской области	%	13,3	Х(1)	9,5	-2	-2	-2	-2	-2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
Цель 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области	Показатель 1.1. Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	85,4	82,7	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8
	Показатель1.2. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Задача 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области	Показатель 1.1.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов	%	4	3,9	2	2	2	2	2	2
	Показатель 1.1.2. Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	100,1	101,7	100	100	100	100	100	100
Задача 1.2. Повышение уровня собираемости налогов	Показатель 1.2.1. Уровень собираемости налогов	%	96,4	96,4	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
Задача 1.3. Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений	Показатель 1.3.1. Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области	%	0,0003	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Задача 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета	Показатель 1.4.1. Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года	%	96,1	121	105	105	105	105	105	105
Цель 2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области	Показатель 2.1. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	-	-	93,1	93,2	93,3	93,5	93,7	93,8
	Показатель 2.2. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета	%	100	99,65	100	100	100	100	100	100
	Показатель 2.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)	%	80	81	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Задача 2.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утверждаемых за счет бюджета Астраханской области на соответствующий финансовый год и плановый период	Показатель 2.1.1. Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области до 28 декабря текущего года	да (1), нет (0)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Показатель 2.1.2. Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области	%	45	39	40	41	42	43	44	45
	Показатель 2.1.3. Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Показатель 2.1.4. Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Показатель 2.1.5. Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения»	%	99	100	99	99	99	99	99	99
Задача 2.2. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области	Показатель 2.2.1. Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области	млн. руб.	316	496	100	100	100	100	100	100
	Показатель 2.2.2. Отношение объема государственного долга (без учета кредитов из федерального бюджета) к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	75	70	70	50	50	50	50	50
Задача 2.3. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля	Показатель 2.3.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)	%	100	80	75	73	71	71	71	71
Цель 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финан­совой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области	Показатель 3.1. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области	%	23,5	28,7	30	70	80	85	87	90
	Показатель 3.2.  Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 3. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области	Показатель 3.1.1. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Показатель 3.1.2. Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2 Программы. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами	Показатель. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 90 баллов	%	30,7	8	26,9	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
	Показатель. Доля муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса менее 24 баллов	%	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
Ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области»
Цель. Создание условий для эффективного выполнения полномочий главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области	Показатель 1. Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	%	4,46	3	2	2	2	2	2	2
	Показатель 2. Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим годом	%	8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Задача 1. Создание условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного процесса	Показатель 3. Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета Астраханской области	%	95	98	99	100	100	100	100	100
	Показатель 4. Уровень автоматизации процесса планирования бюджета Астраханской области	%	85	90	93	94	97	99	100	100
Задача 2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области	Показатель 5. Уровень достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области	%	55	56	57	58	58	58	58	58