Постановление Правительства Астраханской области от 28.05.2015 № 233-П

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 28.05.2015 № 233-П

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»

Источники финансирования государственной программы	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»	21466363,1	2861608,7	3695794,5	3170844,7	5191035,7	3732896,3	2814183,2
Бюджет Астраханской области	1254122,7	217547,7	165950,7	166630,7	242332,1	259211,3	202450,2
Федеральный бюджет*	4995478,8	618608,0	1003286,0	476829,0	900831,8	927230,0	1068694,0
Бюджеты муниципальных образований	151060,0	22847,0	24557,0	25389,0	27489,0	25389,0	25389,0
Внебюджетные источники	15065701,6	2002606,0	2502000,8	2501996,0	4020382,8	2521066,0	1517650,0
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»	165060,6	7456,0	1484,8	1319,8	51600,0	51600,0	51600,0
Бюджет Астраханской области	116407,8	5600,0	1184,0	1023,8	36200,0	36200,0	36200,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	48652,8	1856,0	300,8	296,0	15400,0	15400,0	15400,0
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»	20087841,4	2568435,2	3478236,0	2949980,0	4972617,7	3518278,3	2600294,2
Бюджет Астраханской области	417633,8	15535,2	6436,0	7580,0	137052,1	153531,3	97499,2
Федеральный бюджет*	4664058,8	552900,0	971800,0	442400,0	832832,8	861331,0	1002795,00
Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	15006148,8	2000000,0	2500000,0	2500000,0	4002732,8	2503416,0	1500000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»	665162,0	123105,0	57265,0	61068,0	143908,0	139908,0	139908,0
Бюджет Астраханской области	181182,0	34300,0	972,0	1000,0	48170,0	48370,0	48370,0
Федеральный бюджет*	331420,0	65708,0	31486,0	34429,0	67999,0	65899,0	65899,0
Бюджеты муниципальных образований	151060,0	22847,0	24557,0	25389,0	27489,0	25389,0	25389,0
Внебюджетные источники	1500,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»	76201,0	4180,0	1890,0	1730,0	22910,0	23110,0	22381,0
Бюджет Астраханской области	66801,0	3680,0	440,0	280,0	20910,0	21110,0	20381,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0, 0	0,0
Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Внебюджетные источники	9400,0	500,0	1450,0	1450,0	2000,0	2000,0	2000,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»	472098,1	158432,5	156918,7	156746,9	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области	472098,1	158432,5	156918,7	156746,9	0,0	0,0	0,0

* Средства федерального бюджета не предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», так как не поступают в доход бюджета Астраханской области.

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 28.05.2015 № 233-П

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. изме- рения	2013	2014	Прогнозные значения показателей
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Цель 1. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области	Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля	млн. тонн	2,7	3,0	4,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0
Задача 1.1. Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами	Количество судозаходов	ед.	14971	15736	16500	20000	24000	28000	31000	40000
Задача 1.2. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля	Коэффициент использования производственной мощности портов	К уровню проектной мощности портов	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Цель 2. Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом	Величина пассажирооборота на внутреннем водном транспорте	млн. чел / км	3,5	4,5	6,0	6,5	7,0	9,6	10,2	11,0
Задача. Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области	Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов)	ед.	2	2	16	16	16	20	24	28
ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Цель 1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области	Темп роста объемов производства транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)	%	136,0	118,3	105,0	106,1	107,3	105,0	105,0	105,0
	Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях	%	138,3	122,5	126,7	203,0	131,5	110,0	107,0	107,0
Задача 1.1. Осуществление координации деятельности государственных и частных структур в сфере развития промышленности, транспортного комплекса и природных ресурсов Астраханской области	Количество заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с курируемыми хозяйствующими субъектами	ед.	62	65	65	70	70	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по организации работы, направленной на увеличение доходной базы курируемых предприятий промышленности и транспорта	Доля закрепленных предприятий с заработной платой выше 15,0 тыс. рублей	%	60	60	60	60	60	-	-	-
Задача 1.3. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на совершенствование законодательства в сфере промышленности, транспорта и природных ресурсов	Доля нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в общем количестве разработанных нормативных правовых актов министерства в год	%	24,6	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
Задача 1.4. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на повышение конкурентоспособности товаров и услуг в курируемых отраслях	Количество проведенных открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в Астраханской области	шт.	2	1	1	1	1
Задача 1.5. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на организацию работы по формированию положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности)	Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта	%	103,8	108,8	109,2	110	110	105,0	105,0	105,0
	Темп роста инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа	%	250,0	114,0	106,0	100,0	100,0	101,0	101,0	101,0
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики региона в минерально-сырьевых ресурсах	Прирост распределенного фонда участков недр, содержащих ОПИ	шт.	2	5	5	5	5	-	-	-
Задача 2.1. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на развитие минерально-сырьевой базы Астраханской области	Прирост запасов ОПИ Астраханской области	%	1,3	5	5	5	5	-	-	-
Задача 2.2. Контроль за соблюдением законодательства в сфере недропользования	Доля лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере недропользования, от общего числа рассмотренных дел об административных правонарушениях	%	93,2	75	80	80	80	-	-	-
Цель 3. Расширение и повышение надежности инженерной инфраструктуры (энергообеспечение, газификация)	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	8460,1	8510,0	8560,1	8660,1	8780,1	-	-	-
	Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	км	211,74	69,03	100,4	99,7	105,3	-	-	-
Задача 3.1. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на повышение уровня газификации территории Астраханской области	Уровень газификации жилого фонда	%	83,9	84,5	85,0	86,0	87,0	-	-	-
Задача 3.2. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на развитие потенциала энергетической инфраструктуры	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА	48948	20010	14640	8620	48800	-	-	-
Цель 4. Повышение уровня обеспеченности населения Астраханской области транспортными услугами	Темп роста объема услуг пассажирских перевозок	%	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Задача. Обеспечение населения качественными транспортными услугами	Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)	%	257,5	107,3	105,7	105,0	105,4	101,0	101,0	101,0