Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П

|   |цели 1         |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|2. |Наименование   |  - |  -  | -  |     |      |     |     |Наименование|     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |задачи 1.1     |    |     |    |     |      |     |     |показателя 1|     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|   |               |    |     |    |     |      |     |     |Наименование|     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |               |    |     |    |     |      |     |     |показателя 2|     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|3. |Наименование   |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |мероприятия    |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |1.1.1          |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|...|...            |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|   |Наименование   |  - |  -  | -  |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |задачи 1.2     |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|   |Наименование   |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |мероприятия    |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |1.2.1          |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|   |...            |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|   |Наименование   |  - |  -  | -  |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|   |цели 2         |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|
|   |...            |    |     |    |     |      |     |     |            |     |    |     |     |      |     |      |     |      |         |
|———|———————————————|————|—————|————|—————|——————|—————|—————|————————————|—————|————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————————|




Приложение N 3
     к Положению

     (В редакции Постановления Правительства Астраханской области     
           от 25.12.2013 № 574-П); от 24.07.2014 № 293-П);
                         от 04.02.2016 № 15-П)                        

    Порядок определения показателей результативности и результатов
              реализации ведомственных целевых программ

     1. Для  оценки  результатов  реализации   ведомственных   целевых
программ используются:
     - показатели     непосредственного     результата      реализации
ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования;
     - показатели  конечного   результата   реализации   ведомственной
целевой программы субъекта бюджетного планирования;
     - показатели результативности  реализации  ведомственной  целевой
программы субъекта бюджетного планирования.
     Пункт 2. (Утратил силу - Постановление Правительства Астраханской
области от 24.07.2014 № 293-П)
     3. Используемые показатели результатов  реализации  ведомственных
целевых программ должны соответствовать следующим требованиям:
     - адекватность - показатель  должен  характеризовать  прогресс  в
достижении  цели  ведомственной  целевой  программы   или   реализации
мероприятия;
     - точность  -  погрешности  измерения  не  должны   приводить   к
искаженному  представлению   о   результатах   деятельности   субъекта
бюджетного планирования;
     - объективность  -  не  допускается  использование   показателей,
улучшение отчетных значений которых возможно при  ухудшении  реального
положения дел в соответствующей отрасли;
     - достоверность - способ сбора и  обработки  исходной  информации
должен допускать возможность проверки  точности  полученных  данных  в
процессе  независимого  мониторинга  и  оценки  ведомственной  целевой
программы.
     4. Индекс  результативности  реализации   ведомственной   целевой
программы   субъекта   бюджетного   планирования   (далее   -   индекс
результативности)    отражает    степень    достижения     показателей
непосредственного и  конечного  результатов  реализации  ведомственной
целевой программы за отчетный год.
     5. Ведомственная целевая программа  является  нерезультативной  в
случае  выполнения  25%  и  менее  показателей  ведомственной  целевой
программы от общего числа показателей. В случае выполнения  более  25%
показателей  ведомственной   целевой   программы   от   общего   числа
показателей для ведомственной целевой программы рассчитывается  индекс
результативности  по  следующей  формуле:  (В  редакции  Постановления
Правительства Астраханской области от 04.02.2016 № 15-П)

     Iр = (1,5 * Iркон + 0,5 * Iрнеп),

     где
     Iр - индекс результативности;
     Iркон -   оценка   степени   достижения   показателей   конечного
результата  реализации  ведомственной   целевой   программы   субъекта
бюджетного планирования;
     Iрнеп - оценка степени достижения  показателей  непосредственного
результата  реализации  ведомственной   целевой   программы   субъекта
бюджетного планирования

               b                       c
              SUMi=1 (Xфакт/Xплан) + SUMi=1 (Yплан/Yфакт)
     Iркон = ____________________________________________
                                b + c


               d                       f
             SUMi=1 (Xфакт/Xплан) + SUMi=1 (Yплан/Yфакт)
     Iрнеп = ____________________________________________
                                d + f

     где:
     Xплан -  плановое  значение  показателя  на  отчетный  год,  рост
значения которого является положительной динамикой;
     Yплан -  плановое  значение  показателя  на  отчетный  год,  рост
значения которого является отрицательной динамикой;
     Xфакт - фактическое значение показателя  за  отчетный  год,  рост
значения которого является положительной динамикой;
     Yфакт - фактическое значение показателя  за  отчетный  год,  рост
значения которого является отрицательной динамикой;
     b  -  количество  показателей  конечного  результата   реализации
ведомственной целевой программы  субъекта  бюджетного  планирования  в
отчетном  периоде,  рост  значений  которых   является   положительной
динамикой;
     с  -  количество  показателей  конечного  результата   реализации
ведомственной целевой программы  субъекта  бюджетного  планирования  в
отчетном годе, рост значений которых является отрицательной динамикой;
     d   -   количество   показателей   непосредственного   результата
реализации  ведомственной  целевой   программы   субъекта   бюджетного
планирования  в  отчетном  годе,  рост   значений   которых   является
положительной динамикой;
     f   -   количество   показателей   непосредственного   результата
реализации  ведомственной  целевой   программы   субъекта   бюджетного
планирования  в  отчетном  годе,  рост   значений   которых   является
отрицательной динамикой.
     6. Показатель     непосредственного     результата     реализации
ведомственной целевой программы  субъекта  бюджетного  планирования  -
показатель,   характеризующий   выполнение    мероприятия    субъектом
бюджетного планирования  и  отражающий  количественную  характеристику
оказанных государственных услуг, выполненных государственных функций в
процессе осуществления деятельности субъекта бюджетного планирования.
     7. Показатель  конечного  результата   реализации   ведомственной
целевой  программы  субъекта  бюджетного  планирования  -  показатель,
характеризующий  достижение  цели  и  задачи   ведомственной   целевой
программы субъектом бюджетного  планирования  и  отражающий  состояние
(изменение состояния) уровня и качества жизни  населения  Астраханской
области, социальной  сферы  и  экономики,  степени  реализации  других
общественно значимых интересов и потребностей в сфере ведения субъекта
бюджетного    планирования,    вызванное    достижением    показателей
непосредственных результатов реализации данной  ведомственной  целевой
программы субъекта бюджетного планирования.
     Показатели конечного результата реализации ведомственной  целевой
программы субъекта бюджетного планирования должны по возможности иметь
не абсолютное (количественное), а относительное выражение.

              Критерии оценки результативности реализации
                    ведомственных целевых программ

|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Значение индекса результативности | Результативность исполнения ве- |
| реализации ведомственной целевой  |      домственной программы      |
|          программы (Iр)           |                                 |
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|               Iр>2                |      высокорезультативная       |
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|              Iр = 2               |       удовлетворительная        |
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|               Iр<2                |       низкорезультативная       |
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————|



Приложение N 4
к Положению

     (В редакции Постановления Правительства Астраханской области     
           от 24.07.2014 № 293-П; от 04.02.2016 № 15-П;
           от 29.05.2017 № 174-П;                        

                      ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
         _____________________________________________________________________________
                        (наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Объем бюджетных расходов, тыс. руб.			Показатели результатов деятельности					Обоснование снижения результативности показателей (в случае недостижения показателей результатов деятельности)
		отчетный период			показатель	ед. изм.	отчетный период
		план	факт	отклонение, +, -			план	факт	отклонение, +, -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель
2.	Задача
3.	Мероприятие
	...

Приложение N 5
     к Положению

     (В редакции Постановления Правительства Астраханской области     
           от 25.12.2013 № 574-П); от 28.05.2015 № 224-П)      

Порядок корректировки предоставляемых субъекту бюджетного планирования
       бюджетных средств исходя из уровня достижения показателей
            результативности ведомственных целевых программ

     1. Предложения   о   корректировке    предоставляемых    субъекту
бюджетного планирования бюджетных средств на реализацию  ведомственных
целевых программ подготавливаются министерством финансов.
     2. Корректировке подлежат  расходы  на  реализацию  ведомственной
целевой  программы  в  текущем  финансовом  году  по  результатам   ее
реализации в отчетном году.
     3. Объем сокращения  расходов  низкорезультативной  ведомственной
целевой программы по  итогам  отчетного  финансового  года  в  текущем
финансовом году определяется по формуле:

                                                        I_p

        P_ic = (P_i - З_i - S_i - F_i - М_i - N_i) x (1 - ----) x 0,1 ,

                                                         2

где

     Pic - объем сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию i-й ведомственной целевой программы  в  текущем  финансовом
году;
     Pi - объем  расходов  на  реализацию  i-й  ведомственной  целевой
программы за отчетный финансовый год;
     Зi - объем расходов на заработную плату и начисления,  включенных
в i-ю ведомственную целевую программу, за отчетный финансовый год;
     Si - объем расходов на  обеспечение  выполнения  государственного
задания  государственными  бюджетными   и   автономными   учреждениями
Астраханской области в отчетном финансовом году;
     Fi - объем  расходов  бюджета  Астраханской  области,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  межбюджетные  трансферты,
полученные из федерального бюджета, в отчетном финансовом году;
     Мi - объем межбюджетных трансфертов, предоставленных  из  бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в
рамках реализации  i-й  ведомственной  целевой  программы  в  отчетном
финансовом году;
     Ni - расходы на  реализацию  публичных  нормативных  обязательств
бюджета Астраханской области в отчетном финансовом году;
     Ip - индекс результативности реализации i-й ведомственной целевой
программы за отчетный год, являющейся низкорезультативной.
     Пункт 3  (В  редакции  Постановления  Правительства  Астраханской
области от 28.05.2015 № 224-П)
     4. Объем  сокращения  расходов,  определенный  в  соответствии  с
пунктом 3 настоящего Порядка, направляется министерством  финансов  на
уменьшение  кассового  разрыва,  возникающего   в   течение   текущего
финансового года.
     5.  В  случае  согласования  вице-губернатором  -   председателем
Правительства Астраханской области объемов корректируемых расходов  на
реализацию  ведомственных  целевых  программ   министерство   финансов
подготавливает проект закона Астраханской области о внесении изменений
в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области  и  вносит
соответствующие  изменения  в  сводную   бюджетную   роспись   бюджета
Астраханской области  в  установленном  действующим  законодательством
порядке. (В редакции Постановления Правительства Астраханской  области
от 30.10.2015 № 543-П)