Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 12.08.2015 № 743

Приложение

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и

качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

Краснодарского края (2013 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

ПО СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников")		5,8	6,2	6,8	7,0	7,2	7,4	X	X
2	Число получателей услуг, чел.		65264	68613	73841	79000	81388	83888	X	X
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.		11285	11117,5	10859	10859	10859	10859	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	5307322	5367227	5453329	5470300	5462509	5496750	5529647	X	X
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %								X	X
6	по Программе поэтапного 1 совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации		52,6	59,9	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	21409,2	24246,7	25950,9	27700,0	28600,0	31600,0	35100,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %		113,3	107,0	106,7	103,2	110,5	111,1	X	X
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.		12745,5	15531,7	18974,5	22594,0	31600,0	35100.0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %			121,9	122,2	119,1	139,9	111,1	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	3,7	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	100,0	100,0
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		2247,2	2697,8	3219,2	3833,3	5361,3	5955,1	9750,3	21066,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.		X	450,6	972,0	1586,1	3114,1	3707,9	3008,7	9830,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		X	363,9	869,0	1463,4	2942,5	3517,3	2696,3	9156,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:		X	126,2	323,6	528,7	1038,0	1236,0	978,5	3252,5
19	от реструктуризации сети, млн. руб.		X	7,0	49,3	9,5	23,9	30,9	65,8	120,6
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.		X	92,4	236,3	356,9	545,0	613,1	685,6	1843,7
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.		X	39,3	126,3	150,4	210,3	233,6	316,0	759,9
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.		X	53,1	110,0	206,5	334,7	379,5	369,6	1083,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.		X	26,8	38,0	162,3	469,1	592,0	227,1	1288,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		X	86,7	103,0	122,7	171,6	190,6	312,4	674,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 +23)		X	450,6	972,0	1586,1	3114,1	3707,9	3008,7	9830,7
25	Соотношение объема средств о оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)		X	28,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.		14540	14351	14164	13980	13813	13813	X	X
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.		25825	25469	25023	24839	24672	24672	X	X

<*> Корректировка показателей (нормативов) оптимизации сети организаций социального обслуживания на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к соглашению между Минтрудом РФ и администрацией Краснодарского края."

Министр социального развития

и семейной политики

Краснодарского края                                                      Н.А. Губриева