Постановление Правительства Республики Калмыкии от 28.06.2012 № 230

увеличения    посевных    площадей,    а   также   роста   урожайности
сельскохозяйственных культур.
     В действующих ценах во  всех  категориях  хозяйств  в  2015  году
прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму –
3 572,80 млн. рублей или 104,4% в сопоставимой оценке  к  уровню  2014
года.
     Для обеспечения стабильных и высоких  урожаев  зерна  в  условиях
республики    предполагается    переход   на   адаптивные   технологии
возделывания   зерновых   культур,   предусматривающие    рациональную
структуру    посевных   площадей,   систему   удобрений,   современную
организацию семеноводства  и  сортообновления  и  другие  мероприятия,
направленные на ослабление действий засухи.
     Сельское   хозяйство   (   прибыльная    отрасль.    Существенную
корректировку  в  результативные  показатели  деятельности предприятий
отрасли  вносят  значительные  размеры  дебиторской   и   кредиторской
задолженности.  При  этом  задолженность  поставщикам  превышает долги
покупателей.
     По   данным   Территориального    органа    Федеральной    службы
государственной   статистики   по  Республике  Калмыкия  в  2011  году
прибыльно  сработали  53  крупных  и  средних  предприятий   сельского
хозяйства   на  общую  сумму  прибыли  348,3  млн.  рублей,  при  этом
сальдированный финансовый результат составил 329,4 млн. рублей (убыток
– 18,9 млн. рублей).
     За  анализируемый   период   количество   убыточных   предприятий
сократилось  на  6  предприятий, с 10 единиц в 2008 году до 4 единиц в
2011 году. Количество прибыльных сократилось на 3  предприятия,  с  56
единиц до 53 единиц.

                                                             Таблица 5
              Финансовые результаты хозяйственной деятельности        
                      сельскохозяйственных предприятий                
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|       Показатели        |   ед.   |  годы   |         |         |         |
|                         |  изм.   |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                         |         |  2008   |  2009   |  2010   |  2011   |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Финансовый результат     |млн.руб. | +316,5  | +340,6  | +258,5  | +329,4  |
|(убыток-, прибыль +)     |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Кредиторская             |млн.руб. |  576,2  |  502,6  |  507,9  |  563,9  |
|задолженность-всего      |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Дебиторская              |млн.руб. |  212,4  |  223,2  |  228,2  |  239,1  |
|задолженность-всего      |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Количество прибыльных    |  един.  |   56    |   57    |   53    |   53    |
|предприятий              |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Количество      убыточных|  един.  |   10    |    8    |    4    |    4    |
|предприятий              |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

     За  1  квартал  2012  года  прибыльно  сработали  43  предприятия
сельского  хозяйства на общую сумму прибыли 64,8 млн. рублей, при этом
сальдированный финансовый результат составил 58,1 млн. рублей  (убыток
– 6,7 млн. рублей).
     В настоящее время ведется работа  по  разработке  Государственной
программы   «Развитие   сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и   продовольствия   сельских
территорий   Республики   Калмыкия»,   которая   будет  направлена  на
дальнейшее развитие АПК и рост валовой продукции сельского  хозяйства,
в  том  числе  на  поддержку  развития  отраслей  сельского хозяйства,
обеспечение   финансовой   устойчивости   и   модернизации   сельского
хозяйства,   устойчивое   развитие   сельских   территорий,   развитие
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  агропродовольственного
рынка,   восстановление  и  развитие  мелиоративного  фонда,  развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности и т.д.
     Транспорт
     Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики Республики
Калмыкия.  Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  с
твердым покрытием в 2011 году  составила  3 117,34  км,  протяженность
автомобильных дорог федерального значения – 518,3 км.
     В рамках реализации Концепции  социально-экономического  развития
Республики  Калмыкия  на  период  до  2015  года  (далее – Концепция),
республиканской  целевой  программы  «Развитие,  совершенствование   и
сохранность  сети автомобильных дорог общего пользования регионального
значения на  территории  Республики  Калмыкия  на  2011-2013  годы»  и
муниципальных  программ планируется реконструкция, ремонт региональных
автомобильных дорог и строительство автомобильных дорог муниципального
значения    (3,24   км).   Таким   образом,   планируется   увеличение
протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования   с   твердым
покрытием  за  счет  строительства  подъездов  по  соединению сельских
населенных  пунктов  с  сетью  дорог  общего  пользования  с   твердым
покрытием с 3 117,34 км в 2012 году до 3 120,58 км в 2015 году.

     Связь
     В настоящее время развитие средств связи  в  Республике  Калмыкия
является динамично развивающейся отраслью.
     Услуги   связи   включают   почтовую,   междугороднюю,   местную,
документальную и подвижную связь.
     В 2011 году общий  объем  услуг  связи,  оказанных  всеми  видами
связи,  составил  1 671,06 млн. рублей. В 2012 году по предварительной
оценке данный показатель увеличится к  уровню  2011  года  на  4,2%  и
составит 1 741,36 млн. рублей.
     Прогнозные показатели по общему объему  услуг  связи  составят  в
2013 году  – 1 813,28 млн. рублей, в 2014 году – 1 946,98 млн. рублей,
в 2015 году – 1 985,16 млн. рублей.
     Наибольший удельный вес в объеме услуг связи по итогам 2011  года
составляют  услуги  подвижной  связи (63,2%). В прогнозируемом периоде
(2013 – 2015 годы) подвижная связь  также  будет  занимать  наибольший
удельный вес в общем объеме услуг связи.
     На  республиканском  рынке  услуг   подвижной   (сотовой)   связи
представлены  четыре  оператора:  ОАО  «Вымпелком», ОАО «Мегафон», ОАО
«МТС», ЗАО «СМАРТС-ЭЛИСТА-GSM».  Количество  абонентов  сотовой  связи
превысило количество абонентов фиксированной связи в 5,2 раза.
     Оператором   фиксированной   электросвязи   Республики   Калмыкия
является   Калмыцкий   филиал   ОАО   «Ростелеком».   Основным   видом
деятельности  ОАО  «Ростелеком»  является  предоставление  современных
услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный
доступ в Интернет.
     В 2012 году объем услуг местной  телефонной  связи  в  республике
составит  108,90 млн. рублей  или  95,4%  к предыдущему году. Значения
данного показателя в прогнозируемом периоде в 2013-2015 годах составит
– 93,0%.
     Объем  услуг   междугородной,   внутризоновой   и   международной
телефонной  связи  в  2011 году  в сопоставимых ценах составил 87,1% к
уровню 2010 года. В  2012 году  по  оценке  составит  87,5%.  Значения
данного показателя в прогнозируемом периоде в 2013-2015 годах составит
– 95,0%, 94,0% и 90,0% соответственно.
     Замедление темпов роста объемов услуг местной телефонной связи  и
междугородной,   внутризоновой   и   международной   телефонной  связи
обусловлено активным продвижением услуг основными сотовыми операторами
России.
     Прогнозные данные  объема  услуг  сотовой  связи  2013-2015 годов
предусматривают  рост,  в  том  числе  за  счет  запуска  сетей нового
поколения (4G), предоставления услуг широкополосного  доступа  к  сети
Интернет.

     Инвестиции в основной капитал
     Объем инвестиций в 2011 году составил 9 268,50  млн.  рублей  или
125,2% к уровню 2010 года в сопоставимой оценке. По оценке в 2012 году
объем инвестиций составит 10 809,77 млн. рублей (108,3% к 2011 году  в
сопоставимых  ценах),  и  к  2015  году  прогнозируется 17 238,53 млн.
рублей.
     С 2011  года  прогнозируется  сохранение  положительной  динамики
роста  объемов  инвестиций  в основной капитал за счет реализации ряда
инвестиционных проектов:  «Строительство  ветряных  электростанций  на
территории  Республики  Калмыкия»,  «Строительство  головных береговых
сооружений,  трубопроводной  системы  транспорта  нефти  и  газа   для
месторождений  Северного  Каспия  на  территории Республики Калмыкия»,
«Строительство  производственного   комплекса   с   замкнутым   циклом
производства мяса бройлеров», «Строительство откормочного комплекса на
5  тыс.  голов  КРС   (Мясо   Калмыкии)»,   «Развитие   туристического
оздоровительного   комплекса  в  с.  Березовское  Яшалтинского  района
Республики Калмыкия», «Строительство  мясоперерабатывающего  комплекса
по  убою  и  первичной  переработке скота», в том числе в 2013 году на
24,8% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года, в 2014 году – на 2,8%,
в 2015 году – на 1,4%.
     Прогнозируемый в 2013 году значительный рост объема инвестиций  в
основной  капитал  обусловлен  реализацией  инвестиционного проекта АО
«Фалкон  Капитал»  по   строительству   ветряных   электростанций   на
территории Республики Калмыкия, в том числе за счет поэтапного ввода в
эксплуатацию первой очереди ветряных электростанций.
     В 2013-2015 году основные перспективы инвестиционной деятельности
связаны  с реализацией инвестиционного проекта по расширению мощностей
трубопроводной  системы   Каспийского   трубопроводного   консорциума.
Реализация   данного   проекта   предусматривается  в  соответствии  с
Соглашением о сотрудничестве между  Республикой  Калмыкия  и  закрытым
акционерным  обществом  «КТК-Р»,  что  планирует увеличение пропускной
способности КТК до 67 млн. тонн в год и  строительство  на  территории
Калмыкии   дополнительных   объектов,   необходимых   для   поэтапного
увеличения пропускной способности нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» и
проекта   ОАО   «НК   «ЛУКОЙЛ»   предусматривающего  строительство  на
территории  Калмыкии  трубопроводной   системы,   головных   береговых
сооружений (ГБС) по приему нефти, предназначенных для приема, хранения
и транспортировки товарной нефти в объеме до 8 млн. т в год,  а  также
транспорта  газа  на завод «Ставролен» в г. Буденновске для дальнейшей
переработки.

                                                             Таблица 6
     Структура инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей, в %  
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|          Показатели           |  2010г.  |  2011г.  |  2012г.  | 2013г.  |  2014г.  |  2015г.  |
|                               |  отчет   |  отчет   |  оценка  | прогноз | прогноз  | прогноз  |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|Инвестиции                     |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0  |  100,0   |   100    |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство,  |   18,8   |   16,8   |   20,4   |  14,1   |   11,7   |   8,0    |
|охота и лесное хозяйство       |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ B: Рыболовство,         |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,2   |   0,2    |   0,3    |
|рыбоводство                    |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ C: Добыча полезных      |   0,9    |   0,8    |   0,8    |  10,4   |   9,3    |   9,1    |
|ископаемых                     |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие       |   0,2    |   0,1    |   0,1    |   0,1   |   0,1    |   0,1    |
|производства                   |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ E: Производство и       |   9,0    |   7,3    |   9,1    |  25,0   |   28,7   |   30,9   |
|распределение электроэнергии,  |          |          |          |         |          |          |
|газа и воды                    |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ F: Строительство        |   1,0    |   1,3    |   3,6    |   2,6   |   2,6    |   2,7    |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная  |   7,9    |   0,4    |   0,3    |   0,3   |   0,3    |   0,3    |
|торговля; ремонт               |          |          |          |         |          |          |
|автотранспортных средств,      |          |          |          |         |          |          |
|мотоциклов, бытовых изделий и  |          |          |          |         |          |          |
|предметов личного пользования  |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны|   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    |   0,0    |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь    |   29,8   |   53,2   |   47,5   |  34,2   |   33,7   |   34,4   |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ J: Финансовая           |   1,8    |   0,3    |   0,3    |   0,2   |   0,2    |   0,2    |
|деятельность                   |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым|   6,7    |   2,8    |   2,5    |   1,8   |   1,8    |   1,9    |
|имуществом, аренда и           |          |          |          |         |          |          |
|предоставление услуг           |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ L: Государственное      |   9,5    |   5,4    |   4,9    |   3,5   |   3,5    |   3,8    |
|управление и обеспечение       |          |          |          |         |          |          |
|военной безопасности;          |          |          |          |         |          |          |
|обязательное социальное        |          |          |          |         |          |          |
|обеспечение                    |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ M: Образование          |   1,7    |   1,1    |   1,0    |   0,7   |   0,7    |   0,8    |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и    |   11,4   |   9,7    |   8,7    |   6,3   |   6,6    |   6,9    |
|предоставление социальных услуг|          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
|РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих|   1,2    |   0,9    |   0,8    |   0,6   |   0,6    |   0,7    |
|коммунальных, социальных и     |          |          |          |         |          |          |
|персональных услуг             |          |          |          |         |          |          |
|———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|

     Сложившейся отраслевой структуре инвестиций  в  основной  капитал
соответствует структура инвестиций по источникам финансирования.

                                                             Таблица 7
                 Структура инвестиций в основной капитал              
                    по источникам финансирования, в %                 

|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     Показатели     |  2010г.   |  2011г.   |  2012г.   |  2013г.   |  2014г.   |  2015г.   |
|                    |   отчет   |   отчет   |  оценка   |  прогноз  |  прогноз  |  прогноз  |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    Инвестиции     в|   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |
|основной  капитал по|           |           |           |           |           |           |
|источникам          |           |           |           |           |           |           |
|финансирования   без|           |           |           |           |           |           |
|субъектов     малого|           |           |           |           |           |           |
|предпринимательства |           |           |           |           |           |           |
|и         параметров|           |           |           |           |           |           |
|неформальной        |           |           |           |           |           |           |
|деятельности:       |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    Собственные     |   41,1    |   55,0    |   55,6    |   47,9    |   45,3    |   37,8    |
|средства предприятий|           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    из них:         |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    прибыль         |   10,5    |    8,5    |   10,0    |    8,1    |    8,2    |   10,6    |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    амортизация     |   22,1    |   45,9    |   38,9    |   28,8    |   27,2    |   22,7    |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    Привлеченные    |   58,9    |   45,0    |   44,4    |   52,1    |   54,7    |   62,2    |
|средства            |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    из них:         |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    кредиты банков  |    3,0    |    1,4    |    4,3    |   21,6    |   24,8    |   26,9    |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    заемные средства|    5,7    |    1,4    |    1,4    |    1,0    |    1,0    |    1,0    |
|других организаций  |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    бюджетные       |   41,3    |   29,3    |   25,9    |   20,1    |   19,5    |   24,2    |
|средства            |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    средства        |    0,2    |    0,1    |    0,1    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|внебюджетных фондов |           |           |           |           |           |           |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    прочие          |    8,7    |   12,9    |   12,7    |    9,4    |    9,5    |   10,1    |
|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

     В  2012  году  в  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  по
источникам  финансирования  по  отношению  к  2011 году прогнозируется
увеличение доли собственных средств предприятий на 0,6 п.п. до  55,6%,
с  соответствующим  снижением  доли  бюджетных  средств на 3,4 п.п. до
25,9%.
     С 2013 года структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования  по отношению к 2012 году характеризуется ростом на 7,7
п.п. доли привлеченных средств, в том числе за  счет  кредитов  банков
на 17,3 п.п., что связано с привлечением кредитных ресурсов АО «Фалкон
Капитал».
     В 2012 году за счет средств бюджетов  всех  уровней  продолжается
строительство  магистральных  водопроводов  и  объектов  водоснабжения
села, газопроводов – отводов и газовых сетей, мероприятий по  развитию
рыбохозяйственного комплекса и т.д.
     Основной объем капитальных вложений планируется освоить в  рамках
федеральных  целевых программ «Социальное развитие села до 2012 года»,
«Сохранение    и     восстановление     плодородия     почв     земель
сельскохозяйственного  назначения  и  агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы и на  период  до  2013  года»,  «Юг
России (2008-2013 годы)» и др.
     В   2013-2015   годы   средства   республиканского   бюджета    в
инвестиционную деятельность будут направлены на улучшение технического
уровня  систем   регулярного   и   инициативного   орошения,   включая
проведение  реконструкции  оросительной  и  дренажно-сбросной  сети  с
одновременным восстановлением  поливного  оборудования,  строительства
Ики-Бурульского    группового    водопровода    с    подключением    к
Северо-Левокумскому  месторождению  подземных  вод   и   реконструкции
Приозерного канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы,
распределителя Право-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы.
     Объем выполненных работ по виду  деятельности  «Строительство»  в
2011  году  составил 2 167,6 млн. рублей или 80,2% к уровню 2010 года,
по оценке  2012  года  составит  2 479,85  млн.  рублей,  при  индексе
физического объема 105,4%. В плановом периоде данный показатель в 2013
году составит 2 694,60 млн.  рублей,  в  2014  году  –  2 921,18  млн.
рублей,  в 2015 году – 3 155,87 млн. рублей. Индекс физического объема
составит 100,70%,  100,84%  и  100,87%  соответственно.  Рост  данного
показателя  в  плановом  периоде  связан  с увеличением ввода жилья по
индивидуальным и комплексным застройщикам, с  реализацией  мероприятий
республиканской  целевой программы «Развитие жилищного строительства в
Республике Калмыкия на  2011-2015  гг.»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Республики Калмыкия от 9 декабря 2011 г. N 438, а также
с  продолжением  реализации  строительства  таких   крупных   объектов
федеральной   адресной   инвестиционной   программы  как  «Элистинское
водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.
Элиста,   Республика   Калмыкия»   и   «Строительство  Ики-Бурульского
группового   водопровода   с   подключением   к    Северо-Левокумскому
месторождению подземных вод, Республика Калмыкия».

     Финансы
     Сводный финансовый баланс Республики Калмыкия на  2013-2015  годы
рассчитан  по  основному  бюджетному  варианту,  отражающему  развитие
экономики в условиях реализации государственной политики, направленной
на  стимулирование  экономического  роста,  модернизацию  и  повышение
эффективности расходов бюджета.
      Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Налоговый
кодекс  Российской  Федерации  и Бюджетный кодекс Российской Федерации
поправок, основных параметров Федерального закона  от  30.11.2011г.  N
371-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014  годов»,  на  основе  анализа  тенденций  развития  республики  в
2010-2011  годах,  итогов социально-экономического развития Республики
Калмыкия за истекший  период  текущего  года,  реализации  мероприятий
Концепции  социально-экономического  развития  Республики  Калмыкия на
период до 2015 года и Соглашения о мерах  по  повышению  эффективности
использования  бюджетных  средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджета Республики Калмыкия от 31 декабря 2011  г.
N   01-01-06/06-577,   заключенного  между  Правительством  Республики
Калмыкия и Министерством финансов Российской Федерации.
      По итогам 2011 года объем доходной  части  сводного  финансового
баланса  Республики  Калмыкия  сложился в размере 20 298,08 млн. руб.,
что на 14,2% больше уровня 2010 года. Ожидаемый размер доходной  части
сводного  финансового  баланса  в  2012  году  составит 19 123,91 млн.
рублей, уменьшившись по отношению к 2011 году на 5,8%, что обусловлено
значительным  ростом  в  4  раза прибыли прибыльных предприятий в 2011
году, в частности  за  счет  деятельности  филиала  ОАО  «МРСК  Юга  –
«Калмэнерго»  по  осуществлению  технологического подключения объектов
электроэнергетики в муниципальных  образованиях  Республики  Калмыкия.
Кроме   того,   данный   показатель  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями      к      разработке      показателей       прогнозов
социально-экономического   развития   субъектов  Российской  Федерации
Министерства экономического развития Российской Федерации участвует  в
формировании  показателя «Всего доходов» сводного финансового баланса.
Прогнозируемый объем доходной части в  2015  году  составит  22 022,11
млн. рублей, увеличившись к оценке 2012 года на 15,2%.
     Прогнозные объемы поступлений по налогу  на  прибыль  организаций
рассчитаны с учетом реализации мероприятий Концепции, а также с учетом
того,  что  ставка  по  налогу  на  прибыль  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в 2013-2015 годах составит 18,0%.
     Ожидаемое поступление по налогам на прибыль в 2012 году  составит
2 027,19  млн.  рублей  или  108,1%  к  уровню  поступлений 2011 года.
Поступления данных видов налогов в 2014 году и 2015  году  составят  –
2 356,88   млн.   рублей   и   2 689,38   млн.   рублей,  увеличившись
соответственно на 8,6% и 14,1% к предыдущему году.
     Поступления налога на прибыль организаций  по  оценке  2012  года
составят  576,5  млн.  рублей  или  108,9%  по  отношению к 2011 году.
Необходимо  отметить,  что  динамика  поступления  налога  на  прибыль
организаций   в  течении  ряда  последних  лет  характеризуется  своей
нестабильностью  и  возвратами  по  суммам,   излишне   уплаченным   в
предыдущие  периоды (в 2011 году – 41,3 млн.руб.). По оценке 2012 года
сумма поступлений в 2015 году составит 710,67 млн. рублей  или  123,3%
по отношению к 2012 году.
     Ожидаемые поступления  НДФЛ  в  2012  году  в  бюджет  территории
составят  1 450,69  млн. рублей, что на 7,7% больше уровня предыдущего
года (1 346,60 млн. рублей). По оценке 2012 года  поступления  НДФЛ  в
2014  году  и  2015 году составят 1 760,80 млн. рублей и 1 978,72 млн.
рублей, увеличившись соответственно на 11,0%  и  12,4%  к  предыдущему
году,   что   будет   являться  результатом  реализации  приоритетного
направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию
новых  рабочих  мест  и  повышению  уровня  среднемесячной  заработной
платы. Кроме того, с 1 января 2012 года в соответствии  с  Федеральным
законом  от  21.11.2011  года  N 330-ФЗ  «О внесении изменений в часть
вторую Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  статью  15  Закона
Российской  Федерации  «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации» и
признании утратившими силу отдельных положений  законодательных  актов
Российской  Федерации»  подпункт  3  пункт  1  статьи 218 «Стандартные
налоговые вычеты» признан утратившим силу.
     С 1 января 2010 года  уплата  единого  социального  налога  (ЕСН)
заменена  страховым взносом при формировании средств Пенсионного фонда
РФ, Фонда социального страхования и фондов обязательного  медицинского
страхования.  С  2011 года установлены новые тарифы страховых взносов.
Ожидаемое поступление налогов и взносов на  социальные  нужды  в  2012
году  составит  2 820,40  млн.  рублей или 96,3% к уровню 2011 года. В
2015 году налоги и взносы на социальные нужды прогнозируются на уровне
3 574,30  млн. рублей. За весь период прогнозирования (2015 год к 2012
году) рост составит соответственно 26,7%. Прогноз составлен исходя  из
роста фонда оплаты труда и новых тарифов страховых взносов.
     Ожидаемое поступление НДС в 2012 году составит 470,26 млн. рублей
или  101,5%  по  отношению  к  2011  году,  в 2015 году прогнозируется
увеличение поступлений по отношению к 2012 году на 48,5%.
     При расчете поступлений акцизов учитывались данные о производстве
спирта  и  алкогольной продукции, прогнозные суммы акцизов, подлежащих
распределению в  консолидированные  бюджеты  Российской  Федерации,  а
также  внесенные  изменения  в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части изменения нормативов  зачисления  налоговых  доходов  в  бюджеты
субъектов.  Кроме  того,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
федеральном бюджете на 2012 год и  на  плановый  период  2013  и  2014
годов»,   установлены  новые  нормативы  распределения  доходов  между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  на  2012  год  и  на
плановый  период  2013  и  2014  годов.  Согласно  приложению N 2, N 3
Федерального закона нормативы  распределения  доходов  от  акцизов  на
автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей  в  2012
году составляют 0,2430% (ранее – 0,2310%), в 2013-2014 годах – 0,2211%
ранее (0,2033%), прогноз поступлений данного вида налогов в 2015  году
рассчитан исходя из нормативов 2014 года.
     Также,  учитывались   изменения   налоговых   ставок   по   видам
подакцизных  товаров  в  соответствии  со  статьей  193 главы 22 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации.
     Прогноз  поступлений  от  акцизов   на   алкогольную   продукцию,
подлежащих   распределению   в   консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации в 2012-2015 годах, не  осуществлялся  по  причине
отсутствия  в  Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2012 год и
на плановый период  2013  и  2014  годов»  соответствующих  пунктов  и
приложений,   устанавливающих  нормативы  зачислений  и  распределений
вышеуказанных доходов.
     Ожидаемое поступление акцизов в 2012 году  составит  744,26  млн.
рублей,   что   на   8,4%   больше  суммы  поступлений  в  2011  году.
Прогнозируется дальнейшее увеличение сбора акцизов  на  13,0%  в  2013
году,  на  13,2%  в  2014  году  и на 12,7% в 2015 году по отношению к
предыдущему году.
     При расчете прогнозных объемов налогов  на  совокупный  доход  на
период  до  2015 года учитывалось увеличение количества индивидуальных
предпринимателей, как  результат  реализации  республиканской  целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике
Калмыкия на 2009-2012 годы». Ожидаемое поступление совокупных  доходов
в  2012  году  составит  267,65  млн. рублей или 103,8% по отношению к
2011 году. По оценке 2012 года сумма поступлений в 2015 году  составит
299,01 млн. рублей или 111,7% по отношению к 2012 году.
     Прогнозируемые объемы по налогу на  имущество  физических  лиц  и
земельному  налогу  рассчитывались  с  учетом  изменения сроков уплаты
соответствующих налогов, в связи с вступлением с 1 января 2011 года  в
действие  норм  Федерального  закона  от  27  июля 2010 г. N 229-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и часть  вторую  Налогового  кодекса
Российской   Федерации   и   некоторые   другие  законодательные  акты
Российской Федерации, а также о признании утратившими  силу  отдельных
законодательных  актов  (положений  законодательных  актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по  уплате  налогов,
сборов,   пеней   и  штрафов  и  некоторых  иных  вопросов  налогового
администрирования».
     Кроме  того,  учитывались  изменения   регионального   налогового
законодательства:
     1)   отмена с 1 января 2011 года льготы по  налогу  на  имущество
организаций  органам  государственной власти и созданным ими бюджетным
учреждениям, а также субъектам туристской деятельности;
     2)   отмена с 1 января 2012 года льготы по  налогу  на  имущество
организаций  органам местного самоуправления и созданным ими бюджетным
учреждениям;
     3)   увеличение с 1 января 2012 года ставок транспортного налога.
     Ожидаемое поступление налогов на  имущество  в  консолидированный
бюджет  республики  в  2012  году  составит 573,39 млн. рублей, что на
24,8%  больше  поступлений  налога   на   имущество   в   2011   году.
Прогнозируемый  объем  поступлений  в  2015  году составит 597,13 млн.
рублей или 104,1%, по отношению к 2012 году.
     Значения поступления налога на добычу полезных ископаемых в  виде
углеводородного  сырья в бюджет республики рассчитаны в соответствии с
Федеральным законом от 22  сентября  2009  г.  N  218-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации»,
согласно  которому  налог  на  добычу  полезных  ископаемых   в   виде
углеводородного  сырья  подлежат  зачислению  в  федеральный бюджет по
нормативу 100,0%. Уменьшение поступлений данного вида налогов  в  2013
г.  по  отношению к 2012 г. на 9,2% обусловлено падением цены на нефть
марки Urals c 115 долл./барр. до 97 долл./барр.
     Прочие  налоговые  доходы  включают  государственную  пошлину   и
поступления  по  задолженности  и  перерасчетам по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам. По оценке текущих платежей прочих
налоговых  доходов  в  2012  году объем ожидаемых поступлений составит
83,57 млн. рублей или 99,3% по отношению к 2011 году. Прочие налоговые
доходы  к  2015  году  прогнозируются  в  сумме  96,23 млн. рублей или
115,1% к уровню 2012 года. Прогнозируемое снижение поступлений  прочих
налоговых  доходов  в  период  2012-2015  годов  к  уровню  2011  года
обусловлено переоформлением лицензий на розничную продажу  алкогольной
продукции.
     Основными источниками формирования неналоговых  доходов  являются
доходы  от  использования  имущества, находящегося в государственной и
муниципальной  собственности,  платежи  при   пользовании   природными
ресурсами,  доходы  от  оказания  платных  услуг  и компенсации затрат
государства, доходы от продажи материальных и нематериальных  активов,
административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и
прочие неналоговые доходы. В соответствии с Федеральным законом  от  8
мая  2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения   государственных   (муниципальных)  учреждений»  и  Законом
Республики Калмыкия от 21 декабря 2010 г.  N  238-IV-З  «Об  отдельных
мерах   по   совершенствованию   правового  положения  государственных
учреждений Республики Калмыкия в переходный период» в  республиканский
бюджет,  начиная  с 2012 года зачисляются средства от приносящей доход
деятельности только казенных учреждений. В связи с этим  в  2012  году
поступление доходов от платных услуг и компенсации затрат государства,
а также доходов от реализации материальных  и  нематериальных  активов
сократятся  к  уровню  2011  года. В 2012 году поступление неналоговых
доходов ожидается в сумме 437,19 млн.  рублей,  что  на  26,6%  меньше
уровня  2011  года.  По оценке 2012 года сумма поступлений в 2015 году
составит 486,97 млн. рублей или 106,0% по отношению к 2014 году.
     Расходы.
     По итогам 2011 года объем расходной  части  сводного  финансового
баланса  Республики  Калмыкия  сложился в размере 20 719,54 млн. руб.,
что на 15,9% больше уровня 2010 года, ожидаемый размер расходной части
финансового  баланса  в  2012  году составит 20 244,67 млн. рублей или
97,7% к уровню 2011 года. Объем расходной части финансового баланса  в
2015  году  увеличится на 9,7% к объему 2012 года и составит 22 211,04
млн. рублей.
     Расходная  часть  сводного  финансового  баланса   рассчитана   с
максимальной  мобилизацией  доходных  источников  и  политики снижения
предельных размеров дефицита бюджета.
     В рамках подписанного  между  Министерством  финансов  Российской
Федерации  и  Правительством Республики Калмыкия Соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств  и  увеличению
поступлений   налоговых   и  неналоговых  доходов  бюджета  Республики
Калмыкия  от  31  декабря  2011  г.  N  01-01-06/06-577  Правительство
Республики  Калмыкия  приняло на себя обязательства по выполнению мер,
направленных на оптимизацию расходов, в том  числе  путем  перехода  к
формированию  структуры  расходов  бюджета  в  разрезе государственных
программ, оптимизацию долговой нагрузки бюджета Республики Калмыкия  и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.
     При расчете прогнозных показателей на 2013 и 2015 годы по разделу
«Национальная    безопасность   и   правоохранительная   деятельность»
принималось  во  внимание  положение   Указа   Президента   Российской
Федерации  от  24 декабря 2009 г. N 1468 «О мерах по совершенствованию
деятельности  органов  внутренних   дел   Российской   Федерации»   об
осуществлении с 1 января 2012 года финансирования милиции общественной
безопасности   исключительно   за    счет    бюджетных    ассигнований
федерального бюджета.
     По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при оценке 2012  года
приняты   в   расчет   безвозмездные  поступления  от  государственной
корпорации  «Фонд  содействия   реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства»   на   обеспечение   мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда.
     К числу приоритетных направлений при исполнении  расходной  части
бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые
составляют  в  структуре  расходов  2012  года  соответственно   82,1%
(16 621,88 млн.руб.), в 2015 году – 81,1% (18 012,60 млн.руб.).
     Значительные  объемы  социальных  расходов  будут  направлены  на
реализацию  мер  по  развитию  и укреплению адресной социальной защиты
наиболее нуждающихся граждан, а также системы социального обслуживания
населения.
     Дефицит.
     Изменения налогового и бюджетного законодательства в значительной
степени  расширяют  круг расходных полномочий, осуществляемых органами
государственной власти и местного самоуправления Республики  Калмыкия,
в связи с чем, в прогнозируемом периоде 2013 - 2015 годах складывается
превышение  расходов  над  доходами,   однако   размер   дефицита   не
противоречит   требованиям   п.2   статьи   92.1.  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.
     Превышение расходной части сводного финансового баланса  над  его
доходной  частью  (дефицит)  в  2012 году ожидается в размере 1 120,76
млн. рублей, в 2015 году прогнозируется 188,93 млн. рублей.

     Развитие малого и среднего предпринимательства
     На  1  января  2012  года  на  территории   Республики   Калмыкия
осуществляют деятельность 66 средних предприятия и 879 микро - и малых
предприятий, с общей численностью работающих 11,22 тыс. человек.
     В 2011 году отмечается  уменьшение  показателей,  характеризующих
средние   предприятия,   объясняемое  изменением  категории  субъектов
предпринимательства, переводом ряда средних  предприятий  в  категорию
микро - или малых предприятий.
     Среднесписочная численность работающих на малых  предприятиях  (с
учетом  микропредприятий)  республики  за 2011 год составила 6,73 тыс.
человек, из них 4,2 тыс. человек было занято на малых предприятиях. По
оценке  в  2012  году  среднесписочная  численность занятых на малых и
средних предприятиях составит 7,96 тыс. человек  и  4,7  тыс.  человек
соответственно,  к  2015 году увеличится до 9,91 тыс. человек по малым
предприятиям и до 5,2 тыс. человек по средним предприятиям.
     По  итогам  2011  года  оборот  малых   предприятий   (с   учетом
микропредприятий)  республики  составил 5 575,8 млн. рублей. По оценке
2012 года оборот малых  предприятий  составит  7 396,34  млн.  рублей,
средних предприятий – 2 750,78 млн. рублей. К 2015 году оборот малых и
средних предприятий увеличится по сравнению с 2011 годом на 157,95%  и
121,2% соответственно (8 807,40 млн. рублей и 3 027,02 млн. рублей).


                Рис. 11. Оборот малых и средних предприятий           
                                                                      
     Достижению предусмотренных прогнозом параметров  роста  малого  и
среднего    бизнеса   будет   способствовать   дальнейшая   реализация
существующих и разработка новых механизмов  государственной  поддержки
малого   и   среднего   предпринимательства,  повышение  эффективности
организаций, образующих инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, в том числе посредством осуществления мероприятий
региональных и муниципальных программ направленных на развитие  малого
и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия.
     Развитие  субъектов  малого  предпринимательства   в   Республике
Калмыкия  обеспечивает  решение  как  экономических,  так и социальных
задач, в том числе по формированию конкурентной среды, насыщению рынка
товарами  и  услугами,  обеспечению  занятости,  увеличению  налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

     Развитие межрегиональных связей
     Внешнеторговый оборот, совершенный участниками ВЭД  республики  в
2011 году, составил 71,0 млн. долл. США, что на 29,8% ниже уровня 2010
года, в том числе экспорт – 5,3 млн. долл. США (что в  5,7  раза  ниже
уровня  предшествующего  года),  импорт – 65,7 млн. долл. США (на 7,0%
ниже уровня 2010 года).

                                                             Таблица 8
               Динамика внешней торговли Республики Калмыкия          
                        за 2008-2011 гг., млн. долл.                  
|——————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Показатели                    |    2008 г.     |   2009 г.   |   2010 г.   |   2011 г.   |
|——————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Внешнеторговый оборот         |     131,02     |    54,14    |   101,23    |    71,03    |
|——————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Экспорт                       |     71,25      |    2,18     |    30,54    |    5,32     |
|——————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Импорт                        |     59,77      |    51,96    |    70,69    |    65,71    |
|——————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Сальдо                        |     11,48      |   - 49,78   |   - 40,15   |   - 60,39   |
|——————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

     По итогам  2011  года  во  внешней  торговле  сложился  пассивный
торговый  баланс,  который  составил–  60,39  млн. долл. США. Торговое
сальдо складывалось  отрицательным  во  всех  кварталах  2011  года  в
торговле  как  со  странами  дальнего  зарубежья, так и СНГ. Почти все
объемы экспорта в 2011 году обеспечены поставками металлов,  а  именно
ломом черных металлов  (5,3 млн. долл. США). Основу товарной структуры
импорта в 2011 году составляет продукция  химической  отрасли  –  29,6
млн.долл.  США, машиностроительная продукция (электрическая аппаратура
и различное оборудование) – 24,1 млн. долл., продовольственные  товары
-  6,2  млн.  долл.,  текстиль,  текстильные  изделия  и  обувь  – 4,0
млн.долл. США.
     Географическая  направленность   экспорта   представлена   такими
странами,  как Турция, Албания, Украина, Армения. Основными партнерами
по импорту являются  представители  Украины,  Турции,  Кореи,  Польши,
Китая, Италии, Германии, Киргизии, Чехии.
     Учитывая данные  таможенной  статистики  внешней  торговли  за  I
квартал   2012   года,   по   итогам   текущего   года  прогнозируется
незначительное увеличение экспортных потоков до 5,4 млн. долл. США или
на  1,3%.  К  2015  году экспорт товаров из стран дальнего зарубежья и
СНГ прогнозируется в объеме 5,6 млн. долл. США  или  104,6%  к  уровню
2012 года.
     Основной группой товаров в экспорте являются металлы и изделия из
них  составляющие  в  структуре  экспорта  в  2012 году 99,3% или 5,35
млн.долл., в прогнозируемом периоде наблюдается снижение доли  данного
показателя  до 99,1%, за счет планируемого увеличения объемов экспорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
     Остальные  группы  товаров  имеют  незначительные  показатели   в
экспорте   Республики  Калмыкия,  но  они  также  имеют  тенденцию  на
увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства  в  различных
отраслях региона.
     Незначительные   показатели   экспорта   объясняются   тем,   что
предприятия  Республики Калмыкия ориентированны на внутренний рынок, а
также отсутствием крупных производственных мощностей в  обрабатывающей
промышленности   региона,   способных   значительно   увеличить   долю
обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта
в прогнозируемом периоде.
     Учитывая данные  таможенной  статистики  внешней  торговли  за  I
квартал  2012  года,  в текущем году прогнозируется увеличение объемов
импорта до  74,5  млн.долл.  или  на  13,3%  к  уровню  2011  года.  В
прогнозируемом  периоде  планируется  кардинальное  изменение  объемов
импорта, в том числе его географической и  товарной  структуры,  ввиду
значительного   увеличения   инвестиций   в   основной  капитал.  Рост
инвестиций связан с  реализацией  на  территории  Республики  Калмыкия
крупного     инвестиционного     проекта    «Строительство    ветряных
электростанций мощностью 150 МВт» в 2013-2015 годах.
     Общий объем импорта к 2015 году  составит  227,6  млн.  долл.  по
умеренно-оптимистичному  сценарию  (в  т.ч.  188,3 млн. долл. из стран
дальнего зарубежья и 39,3 млн. долл. из стран СНГ). Увеличение импорта
в   2013-2015   годах   обусловлено   поставками   ветроэнергетических
установок в рамках реализации вышеуказанного инвестиционного проекта.
     Помимо  машин,  оборудования  и  транспортных  средств  из  стран
дальнего    зарубежья   импортируется   продовольственные   товары   и
сельскохозяйственное   сырье,    а    также    продукция    химической
промышленности.   В  связи  с  ростом  денежных  доходов  населения  и
соответственно  платежеспособного  спроса,  а  также  ростом   оборота
розничной   торговли   (большинство   указанных  товаров  поступает  в
розничную торговлю), в 2012 году импорт продовольственных  товаров  из
стран  СНГ  прогнозируется  с  ростом  на 16,7% к уровню 2011 года, из
стран  дальнего  зарубежья  на  42,1%.  Стоимостные   объемы   импорта
продовольственных  товаров  из стран СНГ в 2012 году прогнозируются на
уровне 7,0 млн. долл., из стран дальнего зарубежья – 0,3 млн.долл.,  к
2015  году  импорт  данных  товаров  из  дальнего  зарубежья  в  своем
стоимостном выражении достигнет  9,2  млн.  долл.  и  0,4  млн.  долл.
соответственно.
     Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2015 году по умеренно
оптимистичному  сценарию составит 233,2 млн. долл. Во внешней торговле
участников ВЭД республики к 2015 году сложится отрицательное  торговое
сальдо, его абсолютная величина составит «–221,9 млн. долл.».

     Оценка экологической ситуации
     Охрана  окружающей  среды  является  важным   условием   создания
благоприятной  среды обитания человека, сохранения здоровья населения,
повышения продолжительности жизни.
     Объем инвестиций  в  основной  капитал,  направленный  на  охрану
окружающей  среды  и  рациональное использование природных ресурсов на
территории Республики Калмыкия за счет всех источников  финансирования
в 2011 году составил 5,8 млн. рублей или 138,1% к уровню 2010 года, по
оценке 2012 года данный показатель составит 50,0 млн. рублей.
     В рамках республиканской  целевой  программы  «Об  инвестиционных
проектах,  реализуемых  в  Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России
(2008-2013 годы)»  в  2009-2013  годах»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Республики  Калмыкия  от  13  марта  2009  года  N  58,
предусмотрено      выполнение       мероприятий,       направленных на
охрану окружающей   среды,   за   счет   реализации   мероприятий   по
строительству  Лаганского  рыбоводного  комплекса  по  воспроизводству
ценных  промысловых  видов  рыб,  г. Лагань (2008-2013 годы). В рамках
реализации  республиканской  целевой  программы  «Комплексная  система
управления  отходами  и  вторичными материальными ресурсами Республики
Калмыкия»  (2013 – 2017  годы)  планируется   выделение   средств   из