Постановление Правительства Республики Калмыкии от 19.03.2015 № 105

Соисполнитель и (или) участник обеспечивает подготовку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их ответственному исполнителю.

93. Подготовка проекта постановления Республики Калмыкия о внесении изменений в государственную программу, содержащего изменения параметров ведомственной целевой программы, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу.

10. Мониторинг реализации государственной программы

94. В целях контроля реализации государственных программ Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев осуществляет мониторинг реализации государственных программ, представленных ответственным исполнителем и соисполнителями.

95. Мониторинг реализации государственной программы текущего финансового года ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 8).

96. Соисполнители и участники государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV-го квартала) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию по форме мониторинга реализации государственной программы ответственному исполнителю государственной программы.

97. Ответственный исполнитель государственной программы ежеквартально (за исключением IV-го квартала), до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации соисполнителей и участников государственной программы представляет отчетные данные с пояснительной запиской в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия.

98. В мониторинге реализации государственной программы отражаются:

наименование основных мероприятий государственной программы, (подпрограмм) и основных мероприятий ведомственных целевых программ, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, с указанием их сроков реализации;

наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, соисполнителя и участника реализации государственной программы (подпрограмм) органа исполнительной власти, ответственного за основные мероприятия государственной программы (подпрограммы);

расходы на реализацию основных мероприятий государственной программы (подпрограмм) и основных мероприятий ведомственных целевых программ за счет всех источников финансирования по плановому и кассовому исполнению текущего финансового года.

99. Министерство финансов Республики Калмыкия представляет в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия информацию о кассовых расходах республиканского бюджета на реализацию государственных программ в разрезе подпрограмм по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев.

100. Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации государственной программы совместно с пояснительной запиской осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.

101. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Правительство Республики Калмыкия о выполнении основных мероприятий программы в разрезе государственных программ.

102. По отдельным запросам Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия ответственный исполнитель, соисполнитель и участник государственной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.

103. По результатам мониторинга реализации государственных программ Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия могут внести предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы, так и государственной программы в целом.

11. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации государственной программы

104. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с настоящим Порядком.

105. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период;

б) результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы;

в) результаты использования бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;

г) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

д) предложения о дальнейшей реализации государственной программы.

106. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (указываются согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 9), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы;

результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 17).

107. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:

описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы.

108. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 10).

109. В составе результатов реализации мер государственного регулирования представляются сведения о:

запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования;

мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.

Указанная информация приводится согласно приложению к настоящему Порядку (приложения 11 и 12).

110. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные об использовании средств республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 13, 14).

б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 15).

111. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Республики Калмыкия.

112. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения о дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

113. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе Методики оценки эффективности государственной программы настоящего Порядка.

114. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется с учетом следующих критериев:

степени достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограмм);

степени соответствия фактического уровня расходов на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов.

115. По результатам оценки эффективности государственной программы Правительство Республики Калмыкия может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

В целях обеспечения Правительства Республики Калмыкия актуальной информацией о ходе реализации государственной программы Доклад должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по основным мероприятиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;

б) использование бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;

в) предложения о дальнейшей реализации государственной программы.

116. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации основных мероприятий программы;

б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий программы;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы на конец года (указываются согласно приложению к настоящему Порядку (приложение 16). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.

117. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:

а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет республиканского бюджета и иных средств на текущий год;

б) фактические расходы на дату представления Доклада;

в) предложения о корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.

118. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.

119. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

120. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы заслушивается на заседании Правительства Республики Калмыкия в соответствии с Планом заседаний Правительства Республики Калмыкия.

121. Министерство финансов Республики Калмыкия в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия информацию о кассовых расходах республиканского бюджета на реализацию государственных программ в разрезе подпрограмм.

122. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ и представляет его на рассмотрение в Правительство Республики Калмыкия.

123. Сводный годовой доклад содержит:

а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Республики Калмыкия, связанных с реализацией государственных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом;

е) результаты оценки эффективности государственных программ.

124. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12.  Полномочия органов исполнительной власти Республики Калмыкия

при разработке и реализации государственных программ

125. Руководители органов исполнительной власти Республики Калмыкия - ответственные исполнители, соисполнители и участники государственной программы несут персональную ответственность за эффективность реализации государственной программы, недостижение целевых индикаторов и (или) показателей государственной программы Республики Калмыкия.

126. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Республики Калмыкия;

б) организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) предоставляет по запросу Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем, в соответствии с Порядком;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия.

127. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта государственной программы с участниками государственной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

е) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

128. Участники государственной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

13. Методика оценки эффективности государственной программы

129. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.

130. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

3) степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

131. В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы.

Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем государственной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года.

Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

132. Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже, чем один раз в год.

133. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

134. Для интегральной оценки выполнения реализации государственной программы (подпрограммы) проводится оценка выполнения каждого целевого индикатора, интегральная оценка выполнения реализации целевой программы с учетом удельного веса каждого целевого индикатора.

135. Сумма удельных весов целевых индикаторов программы (подпрограммы) должна быть равной 1,0. При этом удельный вес целевого индикатора интегральной оценки выполнения реализации государственной программы может отличаться от указанного в подпрограмме.

136. Эффективность реализации государственной программы (Егп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей государственной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств республиканского бюджета.

,

где:

Rгп- степень достижения целевых показателей ГП (результативность), %;

dгп - полнота использования запланированных на реализацию ГП средств республиканского бюджета, %.

137. Степень достижения целевых показателей государственной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

,

где:

Ri - степень достижения i-oro целевого показателя ГП;

n - количество показателей ГП.

138. Расчет результативности достижения i-oro целевого показателя государственной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя государственной программы (Ri) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-oгo целевого показателя государственной программы (Ri) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,

где:

 - фактическое значение i-oгo целевого показателя ГП в отчетом году;

 - плановое значение i-oгo целевого показателя ГП в отчетном году.

 - вес j-го целевого индикатора, при этом 0 < 1,

139. Показатель полноты использования средства республиканского бюджета определяется как соотношение фактических расходов по государственной программы в отчетном году с плановыми:

где:

 - фактические расходы по ГП в отчетном году (рублей);

 - плановые расходы на реализацию ГП в отчетном году (рублей).

140. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в государственную программу Республики Калмыкия, определяется аналогично расчету эффективности государственной программы.

141. Для оценки эффективности реализации государственной программы устанавливаются следующие критерии:

1) если Егп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

2) если Егп больше 1, то достигнута высокая эффективность;

3) если Егп меньше 1, эффективность реализации ГП средняя;

4) если Егп меньше 0,9, эффективность реализации ГП низкая.

142. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в государственную программу, применяются аналогичные критерии.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности государственных программ

Республики Калмыкия, утвержденному

постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 19 марта 2015 г. N 105

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей								Удельный вес
			отчетный год	текущий год		очередной год		первый год планового периода		N год
				базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа
1	Показатель
_	_
Подпрограмма 1
...	Показатель
_	...
Ведомственная целевая программа
	Показатель

Приложение 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

государственных программ

Республики Калмыкия,

утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия

от 19 марта 2015г. N 105

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начало реализации	окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1, базовый вариант
	с учетом дополнительных ресурсов
	…
	Основное мероприятие 1.1, базовый вариант
	с учетом дополнительных ресурсов
	…

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности государственных программ

Республики Калмыкия, утвержденному

постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 19 марта 2015 г. N 105

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

N п/п	Наименование меры *(2)	Показатель применения меры *(3)	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы			Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы *(4)
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2