Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.10.2015 № 243

Приложение N 5

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 30 октября 2015 года N 243

"Приложение N 4

к государственной программе Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (в тысячах рублей)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа	государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Адыгея" на 2014-2020 годы	всего	410240,80	536478,78	297218,85	222203,30	192459,70	192459,70	192459,70
		федеральный бюджет	81000,00	127058,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	329240,8	409420,78	297218,85	222203,30	192459,70	192459,70	192459,70
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Подпрограмма	подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	всего	239285,50	295347,92	105648,81	79532,80	49789,20	49789,20	49789,20
		федеральный бюджет	81000,00	102276,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея	158285,50	193071,42	105648,81	79532,80	49789,20	49789,20	49789,20
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Ведомственная целевая программа	ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" на 2013-2015 годы"	всего	1900,00	1900,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	1900,00	1900,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Ведомственная целевая программа	ведомственная целевая программа "Укрепление материально- технической базы государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей на 2013-2015 годы"	всего	5750,00	4750,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	5750,00	4750,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Развитие материально-технической и учебно-методической базы"	всего	136,50	161,50	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	136,50	161,50	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, повышение статуса и социальной защищенности физкультурных работников"	всего	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	85,50	85,50
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	85,50	85,50
		местный бюджет
		иные внебюджетные
		источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Оптимизация учебно-тренировочного процесса, системы соревновательных мероприятий"	всего	2555,50	2745,50	2745,50	1745,50	1745,50	1745,50	1745,50
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	2555,50	2745,50	2745,50	1745,50	1745,50	1745,50	1745,50
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"	всего	171874,50	223201,02	41278,31	1658,80	974,00	974,00	974,00
		федеральный бюджет	81000,00	100000,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	90874,50	123201,02	41278,31	1658,80	974,00	974,00	974,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Адыгея в сфере физической культуры и массового спорта"	всего	56983,50	59527,90	61325,00	75181,50	46122,70	46122,70	46122,70
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	56983,50	59527,90	61325,00	75181,50	46122,70	46122,70	46122,70
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	всего		700,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея		700,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Подпрограмма	подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	всего	155261,0	224410,28	174528,40	127565,40	127565,40	127565,40	127565,40
		федеральный бюджет		24781,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея	155261,00	199628,78	174528,40	127565,40	127565,40	127565,40	127565,40
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Ведомственная целевая программа	ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея" на 2013-2015 годы"	всего	16412,20	15412,20
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	16412,20	15412,20
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Развитие пулевой стрельбы в Республике Адыгея"	всего	1000,00	41000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		федеральный бюджет		0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	1000,00	41000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту"	всего	123131,80	125164,00	123855,10	113658,70	113658,70	113658,70	113658,70
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	123131,80	125164,00	123855,10	113658,70	113658,70	113658,70	113658,70
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках спорта высших достижений"	всего	2691,50	3420,00	3000,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	2691,50	3420,00	3000,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение развития спорта высших достижений"	всего	85,50	180,50	50,00	180,50	180,50	180,50	180,50
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	85,50	180,50	50,00	180,50	180,50	180,50	180,50
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Развитие игровых видов спорта"	всего	11190,00	27094,08	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		федеральный бюджет		16842,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	11190,00	10252,08	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея"	всего		2000,00	15412,20	7412,20	7412,20	7412,20	7412,20
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея		2000,00	15412,20	7412,20	7412,20	7412,20	7412,20
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Развитие инфраструктуры спорта высших достижений"	всего	750,00	0,00	31211,14
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	750,00	0,00	31211,14
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту"	всего		2200,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея		2200,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Подпрограмма	подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Адыгея"	всего	15694,30	16720,58	17041,60	15105,10	15105,10	15105,10	15105,10
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	15694,30	16720,58	17041,60	15105,10	15105,10	15105,10	15105,10
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Обеспечение функций Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту"	всего	5810,20	6411,73	6870,60	6338,00	6338,00	6338,00	6338,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	5810,20	6411,73	6870,60	6338,00	6338,00	6338,00	6338,00
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Республики Адыгея"	всего	9213,10	9525,40	9346,10	8112,40	8112,40	8112,40		8112,40
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	9213,10	9525,40	9346,10	8112,40	8112,40	8112,40		8112,40
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники
Основное мероприятие	основное мероприятие "Выплаты по государственным обязательствам"	всего	671,00	783,45	824,90	654,70	654,70	654,70		654,70
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея	671,00	783,45	824,90	654,70	654,70	654,70		654,70
		местный бюджет
		иные внебюджетные источники