Расширенный поиск
Постановление Правительства Новгородской области от 27.09.2016 № 345
Приложение
к Плану мероприятий
(«дорожной карте»)
«Повышение
эффективности и качества услуг
в сфере социального
обслуживания
населения
Новгородской области
(2013-2018 годы)»
Показатели нормативов «дорожной
карты»
Субъект Российской Федерации: Новгородская
область.
Категория работников: социальные
работники.
№ п/п
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт.)
|
2013 год (факт.)
|
2014 год (факт.)
|
2015 год (факт.)
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014- 2016 годы
|
2014- 2018 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на одного
работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с
учетом региональной специфики (чел., %)**
|
-
|
10,2 чел.
|
12,2 чел.
|
14,1 чел.
|
14,2 чел.
|
13,4 чел.
|
13,6 чел.
|
139,2 %
|
133,3 %
|
2.
|
Число получателей услуг (чел.,
%)**
|
-
|
6991 чел.
|
7437 чел.
|
7088 чел.
|
7118 чел.
|
8165 чел.
|
8280 чел.
|
101,8 %
|
118,4 %
|
3.
|
Среднесписочная численность социальных работников
(чел., %)**
|
-
|
688 чел.
|
610 чел.
|
501,5 чел.
|
501,5 чел.
|
610 чел.
|
610 чел.
|
72,9 %
|
88,7 %
|
4.
|
Численность населения Новгородской области (чел., %)**
|
627802 чел.
|
624143 чел.
|
620567 чел.
|
617173 чел.
|
608200 чел.
|
602962 чел.
|
597663 чел.
|
97,4 %
|
95,8 %
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы социальных
работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
По Программе поэтапного совершенствования системы
оплаты труда (%)
|
-
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100
|
-
|
-
|
7.
|
По субъекту Российской Федерации
(%)
|
-
|
49,5
|
58,4
|
63,9
|
64,0
|
89,5
|
100
|
-
|
-
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту
Российской Федерации (руб., %)**
|
21297,4 руб.
|
23243,6 руб.
|
25220,2 руб.
|
23478,0 руб.
|
24525,0 руб.
|
32000,0 руб.
|
38712,3 руб.
|
105,5 %
|
166,6 %
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году
(%)
|
-
|
109,1
|
108,5
|
93,1
|
104,5
|
130,5
|
121,0
|
-
|
-
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата социальных
работников (руб., %)**
|
9690,3 руб.
|
11509,6 руб.
|
14719,2 руб.
|
15002,0 руб.
|
15696,0 руб.
|
28640,0 руб.
|
38712,3 руб.
|
136,4 %
|
336,3 %
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году
(%)
|
-
|
118,7
|
127,9
|
101,9
|
104,6
|
182,5
|
135,2
|
-
|
-
|
12.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в
фонде заработной платы по социальным работникам (%)
|
-
|
9,7
|
7,8
|
7,2
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
-
|
-
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда
|
-
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
-
|
-
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн.руб.)
|
112,1
|
123,7
|
140,3
|
117,5
|
123,0
|
273,0
|
369,0
|
380,8
|
1022,8
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013
году (млн.руб.) (в 2013
году к 2012 году)*
|
-
|
11,6
|
16,6
|
-6,2
|
-0,7
|
149,3
|
245,3
|
9,7
|
404,3
|
16.
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
За счет средств консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.)
|
-
|
5,8
|
10,0
|
-6,2
|
-0,7
|
136,5
|
228,0
|
3,1
|
367,6
|
18.
|
Включая средства, полученные за счет проведения
мероприятий по оптимизации (млн.руб.),
в том числе:
|
-
|
7,1
|
12,9
|
30,0
|
45,5
|
65,8
|
73,6
|
88,4
|
227,8
|
19.
|
От реструктуризации сети (млн.руб.)
|
-
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
1,2
|
2,5
|
20.
|
От оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала (млн.руб.)
|
-
|
6,8
|
12,4
|
29,3
|
44,6
|
64,7
|
72,3
|
86,3
|
223,3
|
20.1.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения
численности социальных работников (млн.руб.)
|
-
|
1,2
|
5,2
|
7,9
|
9,9
|
14,1
|
15,7
|
23,0
|
52,8
|
20.2.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения
численности иных работников сферы социального обслуживания (млн.руб.)
|
-
|
5,6
|
7,2
|
21,4
|
34,7
|
50,7
|
56,6
|
63,3
|
170,6
|
21.
|
От сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений (млн.руб.)
|
-
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,9
|
2,0
|
22.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн.руб.)
|
-
|
5,8
|
6,6
|
-
|
-
|
12,8
|
17,3
|
6,6
|
36,7
|
23.
|
За счет иных источников (решений), включая
корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
соответствующий год (млн.руб.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение
оплаты труда (млн.руб.)
(стр.17 + стр.22 + стр.23)
|
-
|
11,6
|
16,6
|
-6,2
|
-0,7
|
149,3
|
245,2
|
9,7
|
404,3
|
25.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме
объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда
(%) (стр.18 / стр.24 x 100 %)
|
-
|
61,2
|
77,6
|
100
|
100
|
44,1
|
30,0
|
100
|
56,3
|
26.
|
Среднесписочная численность иных работников (чел., %)*
|
-
|
2420,6 чел.
|
2394,8 чел.
|
2247,9 чел.
|
2218,7 чел.
|
2192,1 чел.
|
2192,1 чел.
|
91,7 %
|
90,6 %
|
27.
|
Среднесписочная численность работников учреждений
социального обслуживания (чел., %)*
|
-
|
3108,6 чел.
|
3004,8 чел.
|
2749,4 чел.
|
2720,2 чел.
|
2802,1 чел.
|
2802,1 чел.
|
87,5 %
|
90,1 %
|
-----------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями
к 2012 году.
<**> - темп роста 2016 года и 2018
года к 2013 году.
Примечание: начиная с 2015 года в качестве средней заработной
платы в
субъекте Российской Федерации
используется показатель
Читайте также
|