Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2006 № 408

 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 18 апреля 2006 года N 408
     
                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Санкт-Петербурга
                                         от 31.03.2008 г. N 302
     
     О перспективном финансовом
     плане Санкт-Петербурга на
     2007-2009 годы


     В соответствии  со  статьей  174  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,   статьей   44   Устава   Санкт-Петербурга    Правительство
Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

     1. Утвердить перспективный  финансовый  план Санкт-Петербурга  на
2007-2009 годы согласно приложению.
     
     2. Контроль   за    выполнением   постановления   возложить    на
вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э.
     
     
     Губернатор
     Санкт-Петербурга          В.И.Матвиенко


                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                        Правительства Санкт-Петербурга
                                                   от 18.04.2006 N 408

     
            Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга
                          на 2007-2009 годы

                                                                                      
                                                                           (млн.руб.) 
|——————|——————————————————————|—————————————————————————————|———————|———————|————————|
|  N   |                      |          Справочно          |2007 г.|2008 г.|2009 г. |
| п/п  |                      |                             |прогноз|прогноз|прогноз |
|      |                      |——————|——————|———————|———————|       |       |        |
|      |                      | 2003 | 2004 |2005 г.|2006 г.|       |       |        |
|      |                      |  г.  |  г.  | отчет |бюджет |       |       |        |
|      |                      |отчет |отчет |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  1   |          2           |  3   |  4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9    |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   1  | ВСЕГО ДОХОДОВ        | 77237| 95294| 142718| 155813| 183251| 207183| 231821 |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  1.1 | Доходы               | 67880| 86245| 118557| 131584| 153965| 174047| 194673 |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1.1.1| Налоги, сборы,       | 59140| 71038| 94077 | 110151| 130227| 149246| 168722 |
|      | пошлины, другие      |      |      |       |       |       |       |        |
|      | платежи и штрафы     |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1.1.2| Доходы от            | 8627 | 14514| 21091 | 19831 | 22108 | 23170 |  24320 |
|      | использования        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | имущества,           |      |      |       |       |       |       |        |
|      | находящегося в       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | государственной и    |      |      |       |       |       |       |        |
|      | муниципальной        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | собственности        |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1.1.3| Доходы от продажи    |  113 |  75  |  2947 |  1602 |  1630 |  1631 |  1631  |
|      | материальных и       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | нематериальных       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | активов              |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 1.1.4| Доходы, зачисляемые в|   0  |  618 |  442  |   0   |   0   |   0   |    0   |
|      | Экологический фонд   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга     |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  1.2 | Безвозмездные        | 5882 | 5999 |  9775 |  8627 |  9366 | 10204 |  10896 |
|      | поступления          |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  1.3 | Доходы от            | 3475 | 3050 | 14386 | 15602 | 19920 | 22932 |  26252 |
|      | предпринимательской и|      |      |       |       |       |       |        |
|      | иной приносящей доход|      |      |       |       |       |       |        |
|      | деятельности         |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   2  | РАСХОДЫ*             | 78330| 94043| 136264| 175088| 192821| 212503| 231821 |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  2.1 | Расходы (за          | 70123| 84992| 112906| 148780| 162992| 178792| 194063 |
|      | исключением расходов |      |      |       |       |       |       |        |
|      | за счет доходов от   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | предпринимательской и|      |      |       |       |       |       |        |
|      | иной приносящей доход|      |      |       |       |       |       |        |
|      | деятельности;        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | средств,             |      |      |       |       |       |       |        |
|      | перечисляемых из     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | федерального бюджета;|      |      |       |       |       |       |        |
|      | расходов             |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Экологического       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | фонда), в том числе: |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2.1.1 | Обслуживание         | 1820 | 1754 | 1425  | 1685  | 2101  | 2568  |  2344  |
|      |государственного долга|      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 2.1.2| Расходы Адресной     | 7732 | 13997| 20023 | 34081 | 37991 | 43421 |  48573 |
|      | инвестиционной       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | программы (ФРИ и     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | АПКВ)                |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  2.2 | Расходы за счет      | 3477 | 2869 | 13013 | 17557 | 20463 | 23507 |  26862 |
|      | доходов от           |      |      |       |       |       |       |        |
|      | предпринимательской и|      |      |       |       |       |       |        |
|      | иной приносящей доход|      |      |       |       |       |       |        |
|      | деятельности, а также|      |      |       |       |       |       |        |
|      | доходов от сдачи в   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | аренду имущества,    |      |      |       |       |       |       |        |
|      | находящегося в       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | оперативном          |      |      |       |       |       |       |        |
|      | управлении           |      |      |       |       |       |       |        |
|      | исполнительных       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | органов              |      |      |       |       |       |       |        |
|      | государственной      |      |      |       |       |       |       |        |
|      | власти               |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга и   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | созданных ими        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | учреждений           |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  2.3 | Расходы,             | 4730 | 5771 |  9761 |  8751 |  9366 | 10204 |  10896 |
|      | осуществляемые за    |      |      |       |       |       |       |        |
|      | счет средств,        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | перечисляемых из     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | федерального бюджета |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  2.4 | Расходы              |   0  |  411 |  584  |   0   |   0   |   0   |    0   |
|      | Экологического фонда |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга     |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   3  | ПРОФИЦИТ(+) /        | -1093| 1251 |  6454 | -19275| -9570 | -5320 |    0   |
|      | ДЕФИЦИТ(-)           |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   4  | ИСТОЧНИКИ            | 1093 | -1251| -6454 | 19275 |  9570 |  5320 |    0   |
|      | ФИНАНСИРОВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА     |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  4.1 | Изменение остатков   |  288 | -886 | -11074| 11302 |  1500 |  1800 |    0   |
|      | средств бюджета на   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | счетах в банках (+   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | сокращение, -        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | прирост)             |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
| 4.2  | Сальдо долга         | 396  |-1798 | -1461 | 5500  | 7500  | 3000  |  -510  |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  4.3 | Поступления от       |  180 | 1178 |  6081 |  2473 |  570  |  520  |   510  |
|      | продажи акций и      |      |      |       |       |       |       |        |
|      | земельных участков,  |      |      |       |       |       |       |        |
|      | находящихся в        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | государственной и    |      |      |       |       |       |       |        |
|      | муниципальной        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | собственности        |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  4.4 | Доходы от реализации |  229 |  255 |   0   |   0   |   0   |   0   |    0   |
|      | имущества,           |      |      |       |       |       |       |        |
|      | находящегося в       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | государственной и    |      |      |       |       |       |       |        |
|      | муниципальной        |      |      |       |       |       |       |        |
|      | собственности        |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   5  | ДОЛГ                 | 13120| 10767|  8821 | 14321 | 21821 | 24821 |  24311 |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  5.1 | Исходящий баланс     | 13120| 10767|  8821 | 14321 | 21821 | 24821 |  24311 |
|      | общего долга         |      |      |       |       |       |       |        |
|      | (в том числе внешний |      |      |       |       |       |       |        |
|      | долг по текущему     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | курсу)               |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   6  | Справочно:           |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  6.1 | Отношение объема     | 0,18 | 0,12 |  0,07 |  0,10 |  0,13 |  0,13 |  0,11  |
|      | государственного     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | долга                |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга к   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | объему доходов       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | бюджета              |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга без |      |      |       |       |       |       |        |
|      | учета финансовой     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | помощи из            |      |      |       |       |       |       |        |
|      | федерального бюджета |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  6.2 | Отношение расходов на| 0,02 | 0,02 |  0,01 |  0,01 |  0,01 |  0,01 |  0,01  |
|      | обслуживание         |      |      |       |       |       |       |        |
|      | государственного     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | долга                |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга к   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | расходам бюджета     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга     |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
|  6.3 | Отношение дефицита   | 0,02 | 0,00 |  0,00 |  0,13 |  0,06 |  0,03 |  0,00  |
|      | бюджета              |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга к   |      |      |       |       |       |       |        |
|      | объему доходов       |      |      |       |       |       |       |        |
|      | бюджета              |      |      |       |       |       |       |        |
|      | Санкт-Петербурга     |      |      |       |       |       |       |        |
|      | без учета финансовой |      |      |       |       |       |       |        |
|      | помощи из            |      |      |       |       |       |       |        |
|      | федерального бюджета |      |      |       |       |       |       |        |
|——————|——————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|
________________
     * Распределение проектируемых расходов перспективного финансового
плана Санкт-Петербурга на  2007-2009  годы определено  в приложении  к
перспективному финансовому плану Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы.
     
     Примечание.
     
     ФРИ - целевой фонд развития инфраструктуры Санкт-Петербурга
     
     АПКВ -  адресная  программа  капитальных  вложений  по   объектам
городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
     
     
                                                            Приложение
                                    к перспективному финансовому плану
                                    Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы

     
                            Распределение
                        проектируемых расходов
          перспективного финансового плана Санкт-Петербурга
                          на 2007-2009 годы
     
                                                                                
                                                                     (млн.руб.) 
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  Код  |       Наименование        | 2006 г. | 2007 г.  | 2008 г.  | 2009 г.  |
|раздела|                           | бюджет  | прогноз  | прогноз  | прогноз  |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0100 | Общегосударственные       | 10 242,7|  9 068,5 |  9 957,8 | 10 229,4 |
|       | вопросы                   |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0112 | в том числе: обслуживание | 1 685,0 |  2 100,9 |  2 568,4 |  2 343,5 |
|       | долга                     |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0200 | Национальная оборона      |   60,3  |   64,6   |   69,5   |   74,7   |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0300 | Национальная безопасность | 4 441,5 |  5 145,8 |  5 733,3 |  6 284,1 |
|       | и правоохранительная      |         |          |          |          |
|       | деятельность              |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0400 | Национальная экономика    | 7 865,4 |  7 441,6 |  7 952,2 |  8 621,3 |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0500 | Жилищно-коммунальное      | 25 346,6| 26 008,9 | 27 862,2 | 29 479,2 |
|       | хозяйство                 |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0600 | Охрана окружающей среды   |  803,3  |   834,2  |   880,9  |   929,3  |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0700 | Образование               | 27 988,8| 33 129,6 | 36 180,8 | 39 411,7 |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0800 | Культура, кинематография  | 4 965,1 |  5 458,6 |  5 963,5 |  6 509,6 |
|       | и средства массовой       |         |          |          |          |
|       | информации                |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  0900 | Здравоохранение и спорт   | 29 899,2| 34 717,9 | 38 627,0 | 42 913,4 |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | в том числе: содержание   | 9 755,2 | 12 667,8 | 14 552,5 | 16 629,0 |
|       | учреждений здравоохранения|         |          |          |          |
|       | за счет поступлений       |         |          |          |          |
|       | от страховых медицинских  |         |          |          |          |
|       | организаций,              |         |          |          |          |
|       | функционирующих в системе |         |          |          |          |
|       | обязательного медицинского|         |          |          |          |
|       | страхования               |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  1000 | Социальная политика       | 15 927,7| 17 952,9 | 19 488,9 | 21 135,3 |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|  1100 | Межбюджетные трансферты   |  728,8  |   683,2  |   758,2  |   836,4  |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | ИТОГО РАСХОДОВ            |   128   | 140 505,8| 153 474,3| 166 424,4|
|       |                           |  269,4  |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Кроме того:               |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Резервные фонды           | 1 329,6 |  1 403,1 |  1 557,4 |  1 697,6 |
|       | исполнительных органов    |         |          |          |          |
|       | государственной власти    |         |          |          |          |
|       | Санкт-Петербурга          |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Расходы Адресной          | 34 055,9| 37 991,4 | 43 420,6 | 48 573,3 |
|       | инвестиционной программы  |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Расходы на погашение      |  768,4  |   578,2  |   598,6  |   640,5  |
|       | кредиторской задолженности|         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Расходы, осуществляемые за| 8 751,2 |  9 366,4 | 10 204,3 | 10 896,4 |
|       | счет средств,             |         |          |          |          |
|       | перечисляемых из          |         |          |          |          |
|       | федерального бюджета      |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Расходы на предоставление |  -137,5 |   576,5  |   608,7  |   712,2  |
|       | бюджетных кредитов        |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | ВСЕГО РАСХОДОВ            |   173   | 190 421,4| 209 863,9| 228 944,4|
|       |                           |  037,0  |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Расходы бюджетов          | 2 050,8 |  2 399,3 |  2 639,3 |  2 876,8 |
|       | внутригородских           |         |          |          |          |
|       | муниципальных образований |         |          |          |          |
|       | Санкт-Петербурга          |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|       | ВСЕГО РАСХОДОВ            |   175   | 192 820,7| 212 503,2| 231 821,2|
|       | с бюджетами               |  087,8  |          |          |          |
|       | внутригородских           |         |          |          |          |
|       | муниципальных образований |         |          |          |          |
|       | Санкт-Петербурга          |         |          |          |          |
|———————|———————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|