Решение Думы города Пскова от 30.03.2016 № 1861

4. Приложения

Приложение 1

Сводная ведомость исправления выявленных нарушений

N п/п	Вид нарушения	Причина нарушения	Сумма, тыс. руб.	Исправительная запись	Рекомендация по недопущению нарушений впредь
1	2	3	4	5	6

      Приложение 2

Свод рекомендаций, разработанных по результатам аудита

N   п/п	Содержание рекомендации	Ожидаемый результат от выполнения рекомендации
1	2	3

      Приложение 3

Общая информация о предприятии

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование
2	Сокращенное наименование
3	Основные виды деятельности
4	Юридический адрес
5	Фактический адрес
6	Регистрационный номер
7	Дата регистрации
8	Уставный капитал
9	Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: - реестровый номер; - дата присвоения реестрового номера
10	Включено в государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов
11	Адрес налоговой инспекции, контролирующей
12	Код ИНН
13	Идентификационный код ОКПО
14	Код территории по СОАТО
15	Код группировки по СООГУ
16	Код собственности (ОКСФ)
17	Код организационно-правовой формы
18	Код отрасли по ОКОНХ

Приложение 4

Полный состав годовой бухгалтерской отчетности предприятия за аудируемый и предшествующий аудиту год.

Приложение 5

Ведомость учета наличия планов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности

N п/п	Наименование плана	Отметка о составлении (да/нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	План производства и реализации продукции План технического развития и организации производства План повышения экономической эффективности производства План по нормам и нормативам План долгосрочных, краткосрочных инвестиций и  капитального строительства План материально-технического обеспечения План по труду и кадрам План по себестоимости, прибыли и рентабельности План по фондам накопления и потребления План социального развития коллектива План охраны природы и рационального использования  природных ресурсов Финансовый план (бюджет доходов и расходов)

      Приложение 6

Копия программы деятельности муниципального унитарного предприятия на аудируемый период и следующий за аудируемым период.

Приложение 7

Ведомость учета полноты содержания учетной политики предприятия

N п/п	Наименование раздела (подраздела) учетной политики	Отметка о наличии раздела (подраздела) да/нет
1 1.1  1.2 1.3 1.4 1.5  1.6 1.7 1.8 1.9 2  2.1 2.2 2.3 2.4  2.5 2.6	Учетная политика для целей финансового  учета Рабочий план счетов бухгалтерского учета Формы первичных учетных документов, по  которым не предусмотрены типовые формы Формы документов для внутренней  бухгалтерской отчетности Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств Методы оценки активов и обязательств Правила оценки статей бухгалтерской  отчетности Правила документооборота и технология  обработки учетной информации Порядок контроля за хозяйственными операциями Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета Учетная политика для целей налогового учета  Порядок формирования сумм доходов и  расходов Порядок определения доли расходов,  учитываемых для целей налогообложения в  текущем налоговом (отчетном) периоде Порядок определения суммы остатка расходов (убытков), подлежащей отнесению на расходы в следующих налоговых периодах Порядок формирования резервов Порядок ведения учета состояния расчетов с бюджетом по суммам налогов Другие решения, необходимые для организации  налогового учета

      Приложение 8

 Ведомость текущего контроля полноты начисления и перечисления в городской бюджет арендной платы за пользование земельными участками

N п/п	Наиме- нование земельного участка	Кадастро- вый номер	Площадь участка, га	Балансовая (или кадастровая) стоимость участка, тыс. руб.	Ставка арендной платы за пользование земельным участком; тыс. руб. в год за 1 га	Годовая сумма арендной платы, тыс. руб.	Перечислено в аудируемом периоде, тыс. руб.	Отклонение (гр. 7 - гр. 6), тыс. руб.	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Последней строкой вывести итоговую сумму по предприятию.

Приложение 9

Ведомость текущего учета договоров аренды муниципального имущества

N п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Характеристика договора аренды (номер и дата, кем подписан)	Срок действия договора	Балансовая стоимость арендуемого имущества, тыс. руб.	Размер арендной платы за пользование имуществом, тыс. руб. в год
1	2	3	4	5	6

Приложение 10

 Ведомость текущего учета неиспользуемых нежилых зданий и сооружений

N п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Состояние (коэффициент износа)
1	2	3	4

      Приложение 11

Ведомость текущего учета неиспользуемого оборудования

N п/п	Наименование оборудования, местоположение, назначение, краткая характеристика	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Состояние (коэффициент износа)
1	2	3	4

      Приложение 12

Сведения о лизингополучателях материальных ценностей

N п/п	Наимено- вание лизинго- получателя и его место- нахождение	Наиме- нование оборудо- вания, марка	Коли- чество единиц	Срок службы обору- дования (по техни- ческим условиям), лет	Стоимость единицы оборудова- ния, тыс. руб.	Арендная плата, тыс. руб. за ед./год	Срок аренды, лет	Стоимость техники исходя из арендной платы (гр. 7 х гр. 8), тыс. руб.	Отклонение (гр. 9 - гр. 6)	Рентабель- ность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 13

Сведения о произведенных контрольных мероприятиях по проверке сохранности переданного в лизинг оборудования

N п/п	Дата проверки	N акта проверки	Объект проверки	Выявленные нарушения	Принятые меры
1	2	3	4	5	6

Приложение 14

Ведомость учета объектов незавершенного строительства

N п/п	Инв. номер проекта	Наимено- вание объекта	Стадия выполне- ния работ	Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на начало аудируемого года, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на конец аудируемого года, тыс. руб.	Дата начала строи- тельства
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 15

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений

N п/п	Наименование юридических лиц, учрежденных со взносом предприятия	Величина взноса в уставный капитал, тыс. руб./% участия	Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде от юридических лиц, тыс. руб.	Рентабельность долгосрочных финансовых вложений, % (гр. 4 /гр. 3 х 100%)
1	2	3	4	5