Распоряжение Администрации Псковской области от 31.12.2014 № 637-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.12.2014 N 637-р

О внесении изменения в План мероприятий

("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности

сферы культуры Псковской области"

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области":

Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области", утвержденный распоряжением Администрации области от 28 февраля 2013 года N 48-р, изменение, изложив раздел VI "Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области" в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.п.Губернатора области                                                         В.В.Емельянова

Приложение

 к распоряжению Администрации области

от 31.12.2014 N 637-р

"VI. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.- 2016г.	2014г.- 2018г.
	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Псковской области, человек	261	236	246	245	246	246	247	х	х
2	Число получателей услуг, человек	666 900	661500	656 700	645 800	637700	629 600	621 400	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	2555	2797	2674	2635	2596	2557	2517	х	х
4	Численность населения Псковской области, человек	666 900	661500	656 700	645 800	637700	629 600	621400	х	х
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области:
5	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
6	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Псковской области", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
7	по Псковской области, %	х	57,8	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей	18203	19 754	21 680	23 547	25 701	28 271	30 912	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	108,5	109,7	108,6	109,1	110,0	109,3	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10280,0	11423,0	14070,3	17354,6	21177,6	28271,0	30912,0	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	111,8	122,4	123,3	122,0	133,5	109,3	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	410,4	502,3	587,8	714,5	859,0	1129,4	1215,6	2161,3	4506,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	70,7	85,5	212,1	356,6	627,1	713,3	654,2	1 994,6
	в том числе:	х
16	за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	65,6	79,3	196,8	330,9	581,9	661,9	607,0	1850,8
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	х	5,1	1,2	14,3	15,7	17,2	19,3	31,2	67,7
	из них:
18	от реструктуризации сети, млн.рублей	х	0,5	0,8	0,3	0,4	0,4	0,5	1,5	2,4
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	4,6	0,3	13,8	15,0	16,5	18,4	29,1	64,0
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х		0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,3
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	5,1	6,2	15,3	25,7	45,2	51,4	47,2	143,8
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	70,7	85,5	212,1	356,6	627,1	713,3	654,2	1 994,6
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,1	1,4	6,7	4,4	2,7	2,7	4,8	3,4"