Распоряжение Администрации Псковской области от 14.05.2015 № 329-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.05.2015 N 329-р

О внесении изменений в План мероприятий

(«дорожную карту») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры Псковской области»

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области»:

Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области», утвержденный распоряжением Администрации области от 28 февраля 2013 года N 48-р, следующие изменения:

1. Подпункт 13 пункта 1 раздела III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры области и меры, обеспечивающие их достижение» изложить в следующей редакции:

«13) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в области:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	120	140	160	180	200	200».

2. Раздел VI «Показатели нормативов Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.п.Губернатора области                                                           В.В.Емельянова

Приложение

к распоряжению Администрации области

от 14.05.2015 N 329-р

«VI. Показатели нормативов Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области»

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области) Псковской области, человек	261	236	260	256	246	246	247	х	х
2	Число получателей услуг, человек	666900	661500	656561	645800	637700	629600	621400	х	х
3	Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, человек	2555	2797	2521	2521	2596	2557	2517	х	х
4	Численность населения Псковской области, человек	666900	661500	656561	645800	637700	629600	621400	х	х
	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области
5	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
6	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры», %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
7	по Псковской области, %	х	57,8	74,2*	71,3*	82,4	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей	18 203	19 754	20879,3	21746	25701	28271	30912	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	108,5	105,7	104,2	118,2	110,0	109,3	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10280,0	11423,0	15502,1*	15502,1*	21177,6	28271,0	30912,0	х	х
11	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, %	х	111,8	119,0	100,0	154,8	133,5	109,3	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5,5	7,9	7,9	7,2	7,2	7,2	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, млн. рублей	410,4	502,3	538,8	538,8	859,0	1129,4	1215,6	1936,6	4281,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. по работникам государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, млн. рублей	х	70,7	36,5	36,5	356,6	627,1	713,3	429,6	1770,0
	в том числе:
16	за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	65,6	33,6	33,6	330,9	581,9	661,9	398,1	1641,9
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,	х	5,1	3,2	0,5	15,7	17,2	19,3	19,4	55,9
	из них:
18	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	1,2	2,1
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	4,6	1,3	0,0	15,0	16,5	18,4	16,3	51,2
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х		1,4	0,2	0,3	0,3	0,4	1,9	2,6
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	5,1	2,9	2,9	25,7	45,2	51,4	31,5	128,1
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	70,7	36,5	36,5	356,6	627,1	713,3	429,6	1770,0
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	7,1	8,8	1,4	4,4	2,7	2,7	4,5	3,2»

* показатели указаны с учетом работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области и работников федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Псковской области, остальные показатели указаны с учетом только работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области.