Постановление Администрации Псковской области от 21.12.2010 № 524

                                                                    
                6. Перечень программных мероприятий

   Сводный перечень мероприятия Программы в разрезе подпрограмм

|————|————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|  N |  Программные   |   Исполнитель    |     Объем финансирования (тыс.рублей)      |     Ожидаемый      |
| п/п|  мероприятия,  |   программы -    |____________________________________________|   результат от     |
|    | обеспечивающие |бюджетополучатель,| всего по|           в том числе:           |   реализованных    |
|    |   выполнение   |   исполнители    |программе|__________________________________|    мероприятий     |
|    |     задачи     |   мероприятий    |         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |     программы      |
|    |                |    программы     |         |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|  1 |Задача 1.       |Главное           |  268319 | 57688| 73280| 44051| 45400| 47900|                    |
|    |Улучшение общих |государственное   |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |условий         |управление        |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |функционирования|сельского         |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сельского       |хозяйства,        |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |хозяйства путем |ветеринарии и     |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сохранения и    |государственного  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |поддержания     |технического      |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |почвенного      |надзора Псковской |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |плодородия -    |области,          |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |всего           |учреждения и      |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|организации       |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |агропромышленного |  218439 | 38688| 50400| 36051| 45400| 47900|                    |
|    |бюджет          |комплекса         |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |   49880 | 19000| 22880|  8000|   -  |   -  |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |в том числе:    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|1.1.|Мероприятие 1.1.|                  |  268319 | 57688| 73280| 44051| 45400| 47900|Повышение плодородия|
|    |Реализация      |                  |         |      |      |      |      |      |почв                |
|    |мероприятий     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |подпрограммы    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |"Общие условия  |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |функционирования|                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |хозяйства" -    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  218439 | 38688| 50400| 36051| 45400| 47900|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |   49880 | 19000| 22880|  8000|   -  |   -  |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|  2 |Задача 2.       |                  | 1017076 |144725|172755|150196|267700|281700|                    |
|    |Обеспечение     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |ускоренного     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |развития        |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |приоритетных    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |подотраслей     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |хозяйства -     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  210836 | 28810| 58055| 29371| 40300| 54300|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  806240 |115915|114700|120825|227400|227400|                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |в том числе:    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|2.1.|Мероприятие 2.1.|                  | 1017076 |144725|172755|150196|267700|281700|Увеличение          |
|    |Реализация      |                  |         |      |      |      |      |      |производства        |
|    |мероприятий     |                  |         |      |      |      |      |      |сельскохозяйственной|
|    |подпрограммы    |                  |         |      |      |      |      |      |продукции           |
|    |"Развитие       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |приоритетных    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |подотраслей     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |хозяйства" -    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  210836 | 28810| 58055| 29371| 40300| 54300|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  806240 |115915|114700|120825|227400|227400|                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|  3 |Задача 3.       |                  | 1804155 |161959|483765|660631|247800|251000|                    |
|    |Повышение       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |финансовой      |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |устойчивости    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |хозяйства -     |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  | 1307210 | 88959|400265|557986|128400|131600|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  497945 | 73000| 83500|102645|119400|119400|                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |в том числе:    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|3.1.|Мероприятие 3.1.|                  | 1804155 |161959|483765|660631|247800|251000|Стабилизация        |
|    |Реализация      |                  |         |      |      |      |      |      |финансового-        |
|    |мероприятий     |                  |         |      |      |      |      |      |экономического      |
|    |подпрограммы    |                  |         |      |      |      |      |      |состояния           |
|    |"Достижение     |                  |         |      |      |      |      |      |сельскохозяйственных|
|    |финансовой      |                  |         |      |      |      |      |      |товаропроизводителей|
|    |устойчивости    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |хозяйства" -    |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  | 1307210 | 88959|400265|557986|128400|131600|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  497945 | 73000| 83500|102645|119400|119400|                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|Всего по программе:  |                  | 3090550 |364372|729800|854878|560900|580600|                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  | 1736485 |156457|508720|623408|214100|233800|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  | 1354065 |207915|221080|231470|346800|346800|                    |
|————|————————————————|                  |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |    -    |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |      |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|
                                                                      
       7. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

    В   результате   реализации   программы  прогнозируется  решить  
следующие вопросы:
    увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства;
    повысить плодородие почв;
    обновить              материально-техническую              базу              
сельхозтоваропроизводителей;
    улучшить финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей.

  8. Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности
                             программы

         Важнейший обобщающий целевой индикатор программы

|————————————————————|———————————|——————————————————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|
|    Наименование    |  Единица  |    Методика оценки   |2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012|
|целевого индикатора | измерения |                      | г. |  г. |  г. |  г. |  г. |  г. |
|————————————————————|———————————|——————————————————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Индекс производства |    % к    |       дельта ТП      |95,8|100,1|100,9|102,4|100,8|100,9|
|сельскохозяйственной|предыдущему|Эобщ = --------- х 100|    |     |     |     |     |     |
|продукции во всех   |   году    |           Ф          |    |     |     |     |     |     |
|категориях хозяйств |           |                      |    |     |     |     |     |     |
|(в сопоставимых     |           |                      |    |     |     |     |     |     |
|ценах)              |           |                      |    |     |     |     |     |     |
|————————————————————|———————————|——————————————————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|

    Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых 
средств;
    дельта  ТП  -  ежегодный  прирост  валовой  продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств;
    Ф - объем финансирования производства продукции.
    Оценка  эффективности  программы в целом определяется по итогам 
года  исходя  из  соотношения  полученных  результатов  и бюджетных 
расходов.   Эффективность   расходования   средств   финансирования   
определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат 
на ее реализацию.

     9. Организация управления программой и контроль за ходом
                           ее реализации
                                                                      
    Управление       реализацией      программы      осуществляется      
исполнителем-координатором    программы,    который    обеспечивает    
мониторинг и контроль за ходом реализации программы:
    организует ведение отчетности по реализации программы;
    направляет  в  Администрацию  области  по  запросам необходимую 
информацию о подготовке и реализации программы;
    ежегодно  подготавливает  обоснованные предложения по уточнению 
перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, 
затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;
    ежегодно  совместно  с  исполнителями программы распределяет по 
программным   мероприятиям   выделяемые   средства   на  реализацию  
программы;
    ежегодно   до   01   марта   подготавливает   и   направляет  в  
Администрацию   области  доклады  о  ходе  реализации  программы  и  
использовании финансовых средств;
    организует  размещение в средствах массовой информации основных 
сведений  о ходе и результатах реализации программы, финансировании 
программных мероприятий.



                                               Приложение
                                      к областной долгосрочной 
                                      целевой программе "Развитие
                                      сельского хозяйства Псковской
                                      области на 2008-2012 годы"

 
 Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы

|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| N |     Показатели     |  Единица  | 2008| 2009| 2010| 2011| 2012|
|п/п|                    | измерения | год | год | год | год | год |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1 |Индекс производства |   В % к   |100,1|100,9|102,4|100,8|100,9|
|   |продукции сельского |предыдущему|     |     |     |     |     |
|   |хозяйства в         |   году    |     |     |     |     |     |
|   |хозяйствах всех     |           |     |     |     |     |     |
|   |категорий (в        |           |     |     |     |     |     |
|   |сопоставимых ценах) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 2 |Индекс производства | Процентов | 98,5|103,0|106,0|104,1|102,3|
|   |продукции           |           |     |     |     |     |     |
|   |животноводства в    |           |     |     |     |     |     |
|   |хозяйствах всех     |           |     |     |     |     |     |
|   |категорий (в        |           |     |     |     |     |     |
|   |сопоставимых ценах) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 3 |Индекс производства | Процентов |101,7| 98,9| 98,9| 97,3| 99,3|
|   |продукции           |           |     |     |     |     |     |
|   |растениеводства в   |           |     |     |     |     |     |
|   |хозяйствах всех     |           |     |     |     |     |     |
|   |категорий (в        |           |     |     |     |     |     |
|   |сопоставимых ценах) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 4 |Индекс физического  | Процентов |115,0|104,4|104,0|103,5|104,7|
|   |объема инвестиций в |           |     |     |     |     |     |
|   |основной капитал    |           |     |     |     |     |     |
|   |сельского хозяйства |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5 |Индекс              | Процентов |101,2|102,2|103,2|103,3|103,3|
|   |производительности  |           |     |     |     |     |     |
|   |труда в хозяйствах  |           |     |     |     |     |     |
|   |всех категорий      |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 6 |Располагаемые       |Рублей на 1| 7085| 8928|10388|11121|11821|
|   |ресурсы домашних    |   члена   |     |     |     |     |     |
|   |хозяйств в сельской |хозяйства в|     |     |     |     |     |
|   |местности           |   месяц   |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 7 |Коэффициент         | Процентов |     |     |     |     |     |
|   |обновления основных |           |     |     |     |     |     |
|   |видов               |           |     |     |     |     |     |
|   |сельскохозяйственной|           |     |     |     |     |     |
|   |техники в           |           |     |     |     |     |     |
|   |сельскохозяйственных|           |     |     |     |     |     |
|   |организациях:       |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|   |тракторы            |           |  2,4|  2,6|  2,7|  2,8|  2,8|
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|   |комбайны            |           |  2,1|  2,3|  3,0|  3,7|  3,7|
|   |зерноуборочные      |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|   |комбайны            |           |  7,2|  8,0|  7,6|  7,2|  6,8|
|   |кормоуборочные      |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 8 |Энергообеспеченность|   л.с.    |  138|  139|  140|  143| 146"|
|   |сельскохозяйственных|           |     |     |     |     |     |
|   |организаций на 100  |           |     |     |     |     |     |
|   |га посевной площади |           |     |     |     |     |     |
|   |(суммарная          |           |     |     |     |     |     |
|   |номинальная мощность|           |     |     |     |     |     |
|   |двигателей          |           |     |     |     |     |     |
|   |тракторов, комбайнов|           |     |     |     |     |     |
|   |и самоходных машин) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|

                                                                  
И.п.Губернатора области                                С.Г.Перников