Постановление Правительства Новгородской области от 13.05.2014 № 266

                                       Приложение

                          к Плану мероприятий («дорожной карте»)

                          «Повышение эффективности и качества услуг

                          в сфере социального обслуживания

                          населения Новгородской области

                          (2013-2018 годы)»

               Показатели нормативов «дорожной карты»

     Субъект Российской Федерации: Новгородская область.

     Категория работников: социальные работники.

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт.)	2013 год (факт.)	2014 год (факт.)	2015 год (факт.)	2016 год	2017 год	2018 год	2014- 2016 годы	2014- 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (чел., %)**	-	10,2 чел.	12,2 чел.	14,1 чел.	14,2 чел.	13,4 чел.	13,6 чел.	139,2 %	133,3 %
2.	Число получателей услуг (чел., %)**	-	6991 чел.	7437 чел.	7088 чел.	7118 чел.	8165 чел.	8280 чел.	101,8 %	118,4 %
3.	Среднесписочная численность социальных работников (чел., %)**	-	688 чел.	610 чел.	501,5 чел.	501,5 чел.	610 чел.	610 чел.	72,9 %	88,7 %
4.	Численность населения Новгородской области (чел., %)**	627802 чел.	624143 чел.	620567 чел.	617173 чел.	608200 чел.	602962 чел.	597663 чел.	97,4 %	95,8 %
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда (%)	-	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100	-	-
7.	По субъекту Российской Федерации (%)	-	49,5	58,4	63,9	64,0	89,5	100	-	-
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб., %)**	21297,4 руб.	23243,6 руб.	25220,2 руб.	23478,0 руб.	24525,0 руб.	32000,0 руб.	38712,3 руб.	105,5 %	166,6 %
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	-	109,1	108,5	93,1	104,5	130,5	121,0	-	-
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников (руб., %)**	9690,3  руб.	11509,6 руб.	14719,2 руб.	15002,0 руб.	15696,0 руб.	28640,0 руб.	38712,3 руб.	136,4 %	336,3 %
11.	Темп роста к предыдущему году (%)	-	118,7	127,9	101,9	104,6	182,5	135,2	-	-
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (%)	-	9,7	7,8	7,2	4,7	4,7	4,7	-	-
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда	-	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
14.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн.руб.)	112,1	123,7	140,3	117,5	123,0	273,0	369,0	380,8	1022,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн.руб.) (в 2013 году к 2012 году)*	-	11,6	16,6	-6,2	-0,7	149,3	245,3	9,7	404,3
16.	В том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.)	-	5,8	10,0	-6,2	-0,7	136,5	228,0	3,1	367,6
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), в том числе:	-	7,1	12,9	30,0	45,5	65,8	73,6	88,4	227,8
19.	От реструктуризации сети (млн.руб.)	-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1,2	2,5
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн.руб.)	-	6,8	12,4	29,3	44,6	64,7	72,3	86,3	223,3
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников (млн.руб.)	-	1,2	5,2	7,9	9,9	14,1	15,7	23,0	52,8
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания (млн.руб.)	-	5,6	7,2	21,4	34,7	50,7	56,6	63,3	170,6
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн.руб.)	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	2,0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн.руб.)	-	5,8	6,6	-	-	12,8	17,3	6,6	36,7
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн.руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн.руб.) (стр.17 + стр.22 + стр.23)	-	11,6	16,6	-6,2	-0,7	149,3	245,2	9,7	404,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр.18 / стр.24 x 100 %)	-	61,2	77,6	100	100	44,1	30,0	100	56,3
26.	Среднесписочная численность иных работников (чел., %)*	-	2420,6 чел.	2394,8 чел.	2247,9 чел.	2218,7 чел.	2192,1 чел.	2192,1 чел.	91,7 %	90,6 %
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания (чел., %)*	-	3108,6 чел.	3004,8 чел.	2749,4 чел.	2720,2 чел.	2802,1 чел.	2802,1 чел.	87,5 %	90,1 %