Решение Совета депутатов Кольского района от 26.12.2006 № 11/1

   

       3. Производственная сфера муниципального образования

     Производственная отрасль  муниципального сектора  представлена
производителем полиграфической продукции МУП "Типография Заполярный
труд",   которое    относится   к   предприятиям    обрабатывающего
производства  (Подраздел  DE: "Целлюлозно-бумажное  производство  и
полиграфическая  деятельность")  и сетью  муниципальных  котельных,
которые являются производителями по виду деятельности  Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды.
     Объем производства  полиграфической  продукции  в  2005   году
составил 3,047 млн. руб., в 2006 году ожидаемый объем  производства
составит 3,5 млн.  рублей, индекс  производства сложится в  размере
108,5 %.
     В прогнозном  периоде данная  отрасль  отсутствует по  причине
ожидаемого в 2007 году перехода МУП "Типография Заполярный труд"  в
разряд хозяйственных обществ  в связи с планируемой  реорганизацией
на основании Программы приватизации.
     По виду    деятельности    Производство    и     распределение
электроэнергии,  газа  и  воды  в  2005  году  было  произведено  и
распределено тепла и  воды на  сумму 118,0 млн.  руб., в 2006  году
ожидается, что этот объем увеличится  до 124,1млн. руб., в 2007  до
146,1 млн. руб.
     Индексы физического  объема  по производству  и  распределению
тепла в 2005 году - 100,8 %, в 2006 - 97,9 %, в 2007 - 108,0 %.
     Остальные муниципальные   унитарные   предприятия    формируют
потребительский   рынок    муниципального   сектора   и    являются
производителями платных услуг и услуг, оказываемых населению.
     
                  4. Инвестиционная деятельность

     В 2005  году  было   фактически  профинансировано  и   освоено
инвестиционных  средств   на  сумму  68,0   млн.  рублей,   которые
использовались  на  осуществление  капитального  ремонта   объектов
социальной   инфраструктуры   и   жилищного   фонда   муниципальных
образований Кольского района.  В отношении расходов, которые  легли
на администрацию Кольского района следует отметить, что в 2005 году
было профинансировано 32,9 млн.  рублей на вышеназванные цели,  это
на   10,3    млн.   рублей    превысило   запланированную    сумму,
предусмотренную  Инвестиционной  программой  на  2005  год.  Объемы
затраченных средств на капитальный ремонт административного  здания
в  г.Кола,  ул.Победы,  11, предназначенное  для  размещения  служб
Кольского РОВД в 2005 году составили  6,8 млн. руб., в 2006 году  -
7,1 млн.руб.
     В 2006  году  планируется   выделение  35,2  млн.  рублей   на
осуществление  капитального   ремонта   в  учреждениях   социальной
инфраструктуры муниципального  образования  Кольский район.  Резкое
уменьшение объемов по сравнению с 2005 годом объясняется тем, что с
2006  года   учреждения   социальной  сферы   перешли  в   районное
подчинение,  а  в   2005  году  половину  инвестиционных   вложений
составляли затраты на ремонт учреждений, находившихся в  подчинении
администрации МО г.Кола и пгт.Мурмаши.
     
                     5. Потребительский рынок

     Объем розничного товарооборота предприятий муниципальной формы
собственности в 2005  году  сложился в  размере  24,6 млн.  рублей.
Единственным представителем данного раздела является МУП "Фармация"
администрации Кольского  района, в 2006  году ожидается  увеличение
физического объема товарооборота на 14,8 %, объем оборота  составит
30 млн. рублей.
     В начале 2007 года данная организация будет приватизирована  в
рамках принятой Программы приватизации муниципального имущества.
     В 2005   году   на   долю   предприятий   розничной   торговли
непроизводственными  товарами  пришлось  1,4  %  от  общего  объема
розничного товарооборота по району в целом.
     Объем платных  услуг,  оказанных  предприятиями  муниципальной
формы собственности в 2005 году, составил 84,6 млн. рублей. В  2006
году ожидается увеличение физического объема услуг на 13 % и на  27
% в действующих ценах.
     Основными видами услуг, оказываемых муниципальными  унитарными
предприятиями, являются: техническое обслуживание жилищного  фонда,
жилищные   и   коммунальные  услуги,   прачечные   услуги,   услуги
информационно-вычислительного обслуживания и др.
     Больший удельный  вес  приходится  на услуги  по  операциям  с
недвижимостью и прочие (эксплуатация фонда, услуги  вычислительного
обслуживания) - 64,6 % от общего объема услуг, далее по  убывающей:
предоставление прочих коммунальных  и персональных услуг  (удаление
отходов, стирка текстильных изделий) - 26 %; услуги здравоохранения
- 8 %; прочие - 2,3 %.
     По всем  видам  услуг   отмечается  тенденция  к   увеличению,
снижение  по  услугам  информационно-вычислительного   обслуживания
обусловлено выбытием из разряда муниципальных предприятий в связи с
реорганизацией МУП "Кольский районный вычислительный центр".
     На долю предприятий муниципальной  формы собственности в  2005
году пришлось 10,8  % от  общего объема платных  услуг по району  в
целом.
     В прогнозном   периоде    сохранится   тенденция    увеличения
физического  объема   платных  услуг,  оказываемых   муниципальными
организациями.
     
               6. Занятость в муниципальном секторе

     В 2005  году  среднегодовая списочная  численность  работников
муниципальной сферы  увеличилась  на 5,5  % к  уровню  2004 года  и
составила 4,6 тыс. человек. Численность работников бюджетной  сферы
увеличилась с 3,9 тыс. чел. до 4,0 тыс. чел. в 2005 году.
     Это обусловлено произошедшей  реорганизацией органов  местного
самоуправления и передачей в район учреждений образования (школы  и
сады  г.Кола,  п.Мурмаши,  п.Молочный,  п.Туманный,   с.Териберка),
здравоохранения  (участковая больница  в  Териберке, амбулатория  в
п.Молочный,    поликлиника   п.Мурмаши),    участков    социального
обслуживания населения (п.Мурмаши и Кола).
     В 2006  году  ожидается   уменьшение  численности  занятых   в
муниципальном секторе на 2,8 %  за счет приватизации и смены  формы
собственности ряда муниципальных предприятий района.
     В бюджетной сфере в 2006 году численность занятых  сократиться
на 1,2 %, снижение обусловлено незначительным снижением численности
занятых  в   сфере  здравоохранения   и  управления   муниципальной
собственностью.
     В 2007  году   ожидается   продолжение  снижения   численности
работников, как в  муниципальной сфере в целом,  так и в  бюджетной
сфере, которое  составит 6,3  %  и 4,9  % соответственно.  Основной
причиной является выделение  полномочий по социальному  обеспечению
населения на  уровень субъекта,  в  связи с  чем, структура  органа
местного самоуправления по социальному обслуживанию населения будет
реорганизована.
    Распределение   структуры   занятых   в  муниципальном  секторе  
экономики в 2006 году приведено на диаграмме.    
     
            7. Заработная плата в муниципальном секторе

     В 2005 году среднемесячная  заработная плата одного  работника
муниципальной сферы составила 9113  рублей, бюджетной сферы -  8950
рублей, по сравнению с 2004 годом увеличение составило 16,9 и  12,9
%% соответственно.
     В 2006 году по итогам 3  квартала 2006 года можно дать  оценку
значительного роста заработной  платы -  на 25,2 %,  в том числе  в
бюджетной сфере - на 24,6%.
     Размер заработной платы в 2006  году по оценке составит  11406
рублей. Это увеличение  обусловлено значительным ростом  заработной
платы в сфере здравоохранения - на 39 %, которое было обеспечено за
счет средств Приоритетного национального проекта "Здравоохранение",
в рамках которого заработная плата участковых врачей и врачей общей
практики  увеличилась  в 2,7  раза  по  сравнению  с 2005  годом  и
составила 24211 рублей.
     Также в  2006  году  отмечен рост  заработной  платы  во  всех
отраслях бюджетной сферы, но значительно в сфере образования на  17
%, учреждениях по  управлению муниципальной собственностью на  26,8
%, учреждениях социальной защиты и обслуживания - на 83 % (за  счет
увеличения заработной платы педагогов социального приюта).
     В 2007  году  сложившаяся  тенденция  роста  заработной  платы
продолжится, увеличение составит в среднем 19 %, в бюджетной  сфере
-  21  %.  Особо   выделить  следует  продолжение  реализации   ПНП
лЗдравоохранение|, рост  заработной платы  в сфере  здравоохранения
ожидается в среднем на  уровне 42 %,  в том числе заработной  платы
врачей - на 46 %.
     Структура заработной платы  в муниципальном секторе  экономики
2006 года представлена на диаграмме.

               8. Жилищный фонд и услуги в сфере ЖКХ

     Общая площадь жилищного фонда муниципальной, государственной и
частной собственности по данным  ГОУП Технической инвентаризации  и
Мурманского филиала ФГУП Ростехинвентаризация в 2005 году составила
1090,9 тыс.кв.м, из нее на долю муниципального фонда пришлось  38,5
%.
     В 2006 году изменится только доля муниципального фонда в общей
площади жилищного фонда района до 38 %.
     В 2006     году    стоимость     предоставляемых     населению
жилищно-коммунальных   услуг  (по   данным   МУ  Дирекция   Единого
Заказчика) по  оценке составит 209,2  млн.руб. Фактический  уровень
платежей населения составит 76,1 %, это на 6,8 % больше, чем в 2005
году.
     В прогнозном периоде данная тенденция сохранится.
     
     ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
     Муниципальный сектор   Кольского   района   имеет   стабильную
динамику  развития.  Приватизация части  муниципальных  предприятий
повлечет за собой сокращение количества муниципальных организаций и
незначительного  уменьшения   численности  работников.   Финансовые
результаты   деятельности   муниципальных   предприятий    являются
удовлетворительными и имеют положительную динамику.
     Численность работников    муниципального    сектора    и    их
среднемесячная заработная плата  по большинству видов  деятельности
увеличиваются согласно критериям социально-экономического  развития
района.
                                                                                                                               
                                                                                                                               
         Прогноз развития муниципального сектора экономики
       муниципального образования Кольский район на 2007 год
                                                                                                                               
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————————————|
|               Показатели                |     Единица      |  2004 год  |  2005 год  |  2006 год  |    2007 год прогноз     |
|                                         |    измерения     |   отчет    |   отчет    |   оценка   |                         |
|                                         |                  |            |            |            |————————————|————————————|
|                                         |                  |            |            |            |   1 вар    |   2 вар    |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                  I. Институциональная структура муниципальных образований                                   |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1. Количество организаций,              |      единиц      |        961 |       1009 |       1239 |       1320 |       1350 |
| зарегистрированных на территории        |                  |            |            |            |            |            |
| муниципальных образований, всего        |                  |            |            |            |            |            |
| в том числе:                            |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2. Количество организаций муниципальной |      единиц      |        164 |        166 |        167 |        159 |        159 |
| формы собственности, всего              |                  |            |            |            |            |            |
| в том числе:                            |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|               социальной сферы, из них: |      единиц      |        153 |        153 |        157 |        151 |        151 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения культуры                     |      Район       |         47 |         47 |         50 |         50 |         50 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения здравоохранения              |      Район       |         18 |         18 |         16 |         16 |         16 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения образования                  |      Район       |         56 |         56 |         57 |         55 |         55 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения социальной защиты населения  |      Район       |          2 |          2 |          3 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.1.Количество муниципальных унитарных  |      единиц      |         11 |         13 |         10 |          8 |          8 |
| предприятий, из них:                    |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Транспорта и связи                      |      единиц      |          1 |          1 |          0 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Обрабатывающих производств              |      единиц      |          1 |          1 |          1 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Торговли и общественного питания        |      единиц      |          2 |          2 |          1 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                              II. Производственная деятельность                                              |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1. Объем отгруженных товаров            |   млн. руб. в    |      116,7 |      121,0 |      127,6 |        0,0 |        0,0 |
| собственного производства, выполненных  |      ценах       |            |            |            |            |            |
| работ и услуг собственными силами по    | соответ-ствующих |            |            |            |            |            |
| организациям муниципальной формы        |       лет        |            |            |            |            |            |
| собственности в ценах соответствующего  |                  |            |            |            |            |            |
| периода - всего, в том числе:           |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1. Объем отгруженных товаров          |   млн. руб. в    |        2,7 |        3,0 |        3,5 |        0,0 |        0,0 |
| собственного производства, выполненных  |      ценах       |            |            |            |            |            |
| работ и услуг собственными силами       | соответ-ствующих |            |            |            |            |            |
| муниципальных организаций - Раздел D:   |       лет        |            |            |            |            |            |
| Обрабатывающие производства             |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс производства - Раздел D:         |      в % к       |          х |      109,5 |      104,0 |        0,0 |        0,0 |
| Обрабатывающие производства             |   предыдущему    |            |            |            |            |            |
|                                         |     периоду      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|                 |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс дефлятор - Раздел D:             |                  |          х |      101,9 |      110,4 |      102,3 |      103,1 |
| Обрабатывающие производства             |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Доля организаций муниципальной формы    |        %         |       0,45 |       0,45 |       0,42 |          0 |          0 |
| собственности в общем объеме            |                  |            |            |            |            |            |
| производства продукции обрабатывающих   |                  |            |            |            |            |            |
| производств, произведенной на           |                  |            |            |            |            |            |
| территории муниципального образования   |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2. Объем отгруженных товаров, работ и |   млн. руб. в    |      114,0 |      118,0 |      124,1 |      146,1 |      146,1 |
| услуг собственными силами муниципальных |      ценах       |            |            |            |            |            |
| организаций - Раздел Е: Производство и  | соответ-ствующих |            |            |            |            |            |
| распределение электроэнергии, газа и    |       лет        |            |            |            |            |            |
| воды                                    |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс производства - Раздел Е:         |      в % к       |          х |      100,8 |       97,9 |      103,1 |      108,0 |
| Производство и распределение            |   предыдущему    |            |            |            |            |            |
| электроэнергии, газа и воды             |     периоду      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|                  |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс дефлятор - Раздел Е:             |                  |          х |      102,7 |      107,4 |      114,2 |      109,0 |
| Производство и распределение            |                  |            |            |            |            |            |
| электроэнергии, газа и воды             |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Доля организаций муниципальной формы    |        %         |       2,33 |       2,25 |        2,1 |        2,1 |        2,1 |
| собственности в общем объеме            |                  |            |            |            |            |            |
| производства и распределения            |                  |            |            |            |            |            |
| электроэнергии, газа и воды,            |                  |            |            |            |            |            |
| произведенных на территории             |                  |            |            |            |            |            |
| муниципального образования              |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                              III. Инвестиционная деятельность                                               |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Инвестиции организаций муниципальной    |   млн. руб. в    |       32,9 |       68,0 |       35,2 |       41,0 |       41,0 |
| формы собственности за счет всех        |      ценах       |            |            |            |            |            |
| источников финансирования в ценах       | соответ-ствующих |            |            |            |            |            |
| соответствующего периода                |       лет        |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс физического объема               |      в % к       |          х |      184,6 |       48,2 |      106,8 |      106,8 |
|                                         |   предыдущему    |            |            |            |            |            |
|                                         |     периоду      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|                  |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс-дефлятор                         |                  |     107,40 |     111,96 |     107,40 |     109,11 |     109,11 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                                  IV. Потребительский рынок                                                  |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.Оборот розничной торговли предприятий |    млн. руб.     |       23,3 |       24,6 |       30,0 |        0,0 |        0,0 |
| и организаций муниципальной формы       |                  |            |            |            |            |            |
| собственности в ценах соответствующего  |                  |            |            |            |            |            |
| периода                                 |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1. Продовольственные товары           |    млн. руб.     |          0 |          0 |          0 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2. Непродовольственные товары         |    млн. руб.     |       23,3 |       24,6 |       30,0 |        0,0 |        0,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс физического объема               |      в % к       |          х |       98,0 |      114,8 |        0,0 |        0,0 |
|                                         |   предыдущему    |            |            |            |            |            |
|                                         |     периоду      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|                  |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс-дефлятор розничного              |                  |      109,5 |      108,1 |      106,1 |      105,6 |      105,6 |
| товарооборота                           |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Доля организаций муниципальной формы    |        %         |        1,5 |        1,4 |        1,4 |          0 |          0 |
| собственности в общем объеме оборота    |                  |            |            |            |            |            |
| розничной торговли на территории        |                  |            |            |            |            |            |
| муниципального образования              |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2. Объем платных услуг населению        |    млн. руб.     |       59,0 |       84,6 |      107,7 |      130,2 |      133,3 |
| организаций муниципальной формы         |                  |            |            |            |            |            |
| собственности в ценах соответствующего  |                  |            |            |            |            |            |
| периода                                 |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс физического объема               |      в % к       |          х |      114,6 |      113,1 |      108,9 |      111,6 |
|                                         |   предыдущему    |            |            |            |            |            |
|                                         |     периоду      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|                  |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Индекс-дефлятор по платным услугам      |                  |      113,7 |      125,2 |      112,5 |      111,0 |      111,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Доля организаций муниципальной формы    |        %         |       15,0 |       13,0 |       13,0 |       13,0 |       13,0 |
| собственности в общем объеме платных    |                  |            |            |            |            |            |
| услуг населению на территории           |                  |            |            |            |            |            |
| муниципального образования              |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.1. Объем услуг , оказанных            |    млн. руб.     |       37,7 |       55,0 |       69,6 |       82,3 |       83,9 |
| собственными силами муниципальных       |                  |            |            |            |            |            |
| организаций - Раздел К: Операции с      |                  |            |            |            |            |            |
| имуществом, аренда и предоставление     |                  |            |            |            |            |            |
| услуг                                   |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    70. Операции с имуществом            |    млн. руб.     |       31,6 |       47,8 |       66,8 |       79,2 |       80,8 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|   Управление эксплуатацией жилого фонда |    млн. руб.     |       26,7 |       41,9 |       60,8 |       73,0 |       74,5 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Управление эксплуатацией нежилого фонда |    млн. руб.     |        4,9 |        5,8 |        6,0 |        6,2 |        6,3 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    72. Деятельность связанная с         |    млн. руб.     |        6,1 |        7,2 |        2,8 |        3,1 |        3,1 |
| использованием вычислительной техники   |                  |            |            |            |            |            |
| (услуги вычислительного обслуживания)   |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                        Обработка данных |    млн. руб.     |        6,1 |        7,2 |        2,8 |        3,1 |        3,1 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.2. Объем услуг , оказанных            |    млн. руб.     |       15,4 |       22,3 |       28,1 |       33,0 |       34,1 |
| собственными силами муниципальных       |                  |            |            |            |            |            |
| организаций - Раздел О: Предоставление  |                  |            |            |            |            |            |
| прочих коммунальных, социальных и       |                  |            |            |            |            |            |
| персональных услуг                      |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    90. Удаление сточных вод, отходов    |    млн. руб.     |        0,0 |        8,0 |       10,8 |       13,0 |       14,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            Удаление и обработка отходов |    млн. руб.     |        0,0 |        2,5 |        3,5 |        4,5 |        5,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|         Уборка территории и аналогичная |    млн. руб.     |        0,0 |        5,5 |        7,3 |        8,5 |        9,0 |
|                            деятельность |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    92. Деятельность по организации      |    млн. руб.     |        0,1 |        0,1 |        0,1 |        0,2 |        0,3 |
| отдыха и развлечений                    |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    93. Предоставление персональных      |    млн. руб.     |        7,8 |        7,3 |        8,9 |       10,2 |       10,2 |
| услуг                                   |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|              Стирка текстильных изделий |    млн. руб.     |        0,3 |        0,4 |        0,5 |        0,6 |        0,6 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    Прочие коммунальные услуги           |    млн. руб.     |        7,5 |        6,9 |        8,4 |        9,6 |        9,6 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.3. Объем услуг , оказанных            |    млн. руб.     |        5,7 |        6,9 |        7,4 |       11,8 |       12,0 |
| собственными силами муниципальных       |                  |            |            |            |            |            |
| организаций - Раздел N: Здравоохранение |                  |            |            |            |            |            |
| и предоставление социальных услуг       |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Прочие услуги населению                 |    млн. руб.     |        0,2 |        0,4 |        2,5 |        3,1 |        3,4 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                                       V. Рынок труда                                                        |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Среднегодовая численность занятых в     |     человек      |       4345 |       4587 |       4455 |       4178 |       4178 |
| организациях муниципальной формы        |                  |            |            |            |            |            |
| собственности, из них:                  |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Работники органов местного              |     человек      |        252 |        239 |        234 |        229 |        229 |
| самоуправления                          |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения культуры                     |     человек      |        400 |        392 |        400 |        323 |        323 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения здравоохранения              |     человек      |       1082 |       1044 |       1040 |       1040 |       1040 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения образования                  |     человек      |       2044 |       2196 |       2121 |       2107 |       2107 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения социальной защиты населения  |     человек      |         64 |         64 |         94 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Учреждения по управлению собственностью |     человек      |         77 |         80 |         76 |         76 |         76 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Муниципальные предприятия               |     человек      |        417 |        563 |        481 |        394 |        394 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Из общей численности занятых в          |     человек      |       3928 |       4024 |       3974 |       3784 |       3784 |
| организациях муниципальной формы        |                  |            |            |            |            |            |
| собственности находятся на бюджетном    |                  |            |            |            |            |            |
| финансировании                          |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Доля занятых в организациях             |        %         |       28,2 |       27,1 |       24,0 |       23,1 |       23,1 |
| муниципальной формы собственности в     |                  |            |            |            |            |            |
| общей численности занятых по            |                  |            |            |            |            |            |
| муниципальному образованию              |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            VI.Среднемесячная заработная плата в организациях муниципальной сферы                            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Среднемесячная заработная плата одного  |      рублей      |       7790 |       9113 |      11406 |      13586 |      13586 |
| работника муниципального сектора        |                  |            |            |            |            |            |
| экономики                               |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Среднемесячная заработная плата одного  |      рублей      |       7930 |       8950 |      11150 |      13483 |      13483 |
| работника муниципальной бюджетной сферы |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В учреждениях образования, из них:      |      рублей      |       5145 |       5790 |       6800 |       9000 |       9000 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                               педагогов |      рублей      |       7174 |       9487 |      10332 |      12500 |      12500 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В учреждениях здравоохранения, из них:  |      рублей      |       5739 |       5773 |       8053 |      11500 |      11500 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| врачей,                                 |      рублей      |       8345 |       9004 |      11950 |      17500 |      17500 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| в том числе участковых и общей практики |      рублей      |       8532 |       9385 |      24211 |      25500 |      25500 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В учреждениях культуры                  |      рублей      |       4587 |       5229 |       6200 |       8200 |       8200 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В учреждениях по управлению             |      рублей      |      10950 |      11825 |      15000 |      16500 |      16500 |
| муниципальной собственностью - службах  |                  |            |            |            |            |            |
| единого заказчика                       |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В учреждениях органов местного          |      рублей      |      15786 |      18713 |      20171 |      21500 |      21500 |
| самоуправления                          |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В учреждениях социальной защиты         |      рублей      |       3800 |       4920 |       8125 |          0 |          0 |
| населения, из них:                      |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                               педагогов |      рублей      |       7500 |       8620 |      15779 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В средствах массовой информации         |      рублей      |       9500 |      10400 |      13700 |      14200 |      14200 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| В муниципальных предприятиях            |      рублей      |       6810 |      10250 |      13200 |      14200 |      14200 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                                    VII. Жилищный фонд *)                                                    |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за   |  тыс.кв.м общей  |          0 |        0,1 |        0,2 |        0,2 |          2 |
| счет всех источников финансирования     |     площади      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| в том числе:                            |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    за счет средств местных бюджетов     |  тыс.кв.м общей  |          0 |          0 |          0 |          0 |          0 |
|                                         |     площади      |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    индивидуальные жилые дома,           |  тыс.кв.м общей  |          0 |        0,1 |        0,2 |        0,2 |        0,2 |
| построенные населением за свой счет и   |     площади      |            |            |            |            |            |
| (или) с помощью кредитов                |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2. Общая площадь жилищного фонда        |    тыс.кв. м     |     1090,8 |     1090,9 |     1090,9 |     1090,9 |     1090,9 |
| (муниципальная, государственная и       |                  |            |            |            |            |            |
| частная формы собственности), из него:  |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| муниципальной формы собственности       |    тыс. кв. м    |      451,6 |      420,0 |      414,5 |      409,1 |      409,1 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                         |   доля в общем   |       41,4 |       38,5 |       38,0 |       37,5 |       37,5 |
|                                         |    объеме, %     |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    общая площадь ветхого аварийного     |    тыс.кв. м     |       22,7 |       35,4 |       35,6 |       35,6 |       35,6 |
| жилищного фонда                         |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
  *) По данным государственного областного унитарного предпрития технической инвентаризации и Мурманского филиала ФГУП         
  "Ростехинвентаризация".                                                                                                      
                                                      VIII.Услуги ЖКХ **)                                                      
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Стоимость предоставляемых населению     |    тыс. руб.     |          х |     200021 |     209238 |     230163 |     230163 |
| жилищно-коммунальных услуг по           |                  |            |            |            |            |            |
| экономически обоснованным тарифам       |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Фактический уровень платежей населения  |    тыс. руб.     |          х |       69,3 |       76,1 |       80,0 |       80,0 |
| за жилье и коммунальные услуги          |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
                           IX. Объекты жилищно-коммунального хозяйства в оперативном управлении **) 
|_________________________________________|__________________|____________|____________|____________|____________|____________|                           
| Количество котельных - всего, из них:   |      единиц      |         12 |         10 |          9 |          9 |          9 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                           электрические |      единиц      |          9 |          8 |          8 |          8 |          8 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                угольные |      единиц      |          2 |          1 |          0 |          0 |          0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                   мазут |      единиц      |          1 |          1 |          1 |          1 |          1 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Протяженность тепловых сетей            |        км        |       20,3 |       28,8 |       28,8 |       28,8 |       28,8 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Протяженность электрических сетей       |        км        |       92,3 |       92,3 |       92,3 |       92,3 |       92,3 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Количество канализационно-очистных      |      единиц      |          6 |          9 |          9 |          9 |          9 |
| сооружений                              |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Протяженность канализационных сетей     |        км        |       19,2 |       25,9 |       22,1 |       22,1 |       22,1 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Количество водонасосных сооружений      |      единиц      |          7 |         10 |         11 |         11 |         11 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Протяженность водопроводных сетей       |        км        |       25,3 |       31,9 |       31,9 |       31,9 |       31,9 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Количество муниципальных дорог          |      единиц      |          3 |          5 |          8 |          8 |          8 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| **) Информация по данным МУ "Дирекция Единого Заказчика" муниципального образования Кольский район                          |
                                  X. Эффективность использования муниципальной собственности                                   
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Доходы, полученные от:                  |                  |          Х |          Х |     16,827 |     17,437 |     23,900 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| продажи имущества, находящегося в       |    тыс. руб.     |          Х |          Х |      0,000 |      0,000 |      5,900 |
| муниципальной собственности             |                  |            |            |            |            |            |
| в том числе:                            |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    продажа земельных участков           |    тыс. руб.     |          Х |          Х |      0,000 |      0,000 |      5,900 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| сдачи в аренду имущества, находящегося  |    тыс. руб.     |          Х |      3,994 |     16,827 |     17,437 |     18,000 |
| в муниципальной собственности           |                  |            |            |            |            |            |
| в том числе:                            |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    арендная плата за земли              |    тыс. руб.     |          Х |      3,506 |     11,533 |     11,900 |     12,000 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| залоговых операций с принадлежащим      |    тыс. руб.     |          Х |          Х |      0,000 |      0,000 |      0,000 |
| муниципальному образованию имуществом   |                  |            |            |            |            |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|


       Пояснительная записка к сводному финансовому балансу
             муниципального образования Кольский район
                      на период 2007-2009 гг.

     Прогноз сводного финансового  баланса представляет собой  свод
всех доходов и расходов консолидированного бюджета, а также прибыль
и амортизационные отчисления предприятий, действующих на территории
района.
     В прогнозе финансового баланса учтены:
     -финансовые результаты развития Кольского района за  2005-2006
годы;
     -предложения ведущих предприятий  и  планируемых к  реализации
проектов застройки.
     Прогноз сводного  финансового  баланса  составлен  исходя   из
действующего  на момент  его  составления бюджетного  и  налогового
законодательства РФ.
     
     Финансовые результаты деятельности предприятий

     Сальдированный результат     деятельности    предприятий     и
организаций района сформировался в 2005 году в размере - 373,5 млн.
руб.
     По итогам 9  месяцев к  концу 2006  года ожидается  сокращение
доли убыточных предприятий с 38 до 35 %, а сальдированный результат
деятельности изменится в положительную сторону и составит 330  млн.
руб.
     Объемы прибыли прибыльных предприятий в 2006 году возрастут на
100 млн. руб.
     В прогнозном   периоде    2007-2009   годов   эта    тенденция
продолжится.
     Объемы дебиторской и кредиторской  задолженности к концу  2006
года ожидаются в размере 2708,4 и 3665,0 млн. руб. соответственно.
     Размер просроченной задолженности к концу 2006 года  достигнет
по  дебиторской   -  1083   млн.   руб.  (40%   от  общего   объема
задолженности), кредиторской - 967 млн. руб. (26 % от общего объема
задолженности).
     Кредиторская задолженность превысит дебиторскую в 1,35 раза.
     Напряженным остается   состояние   расчетов   предприятий   по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды: их доля в
совокупном объеме просроченной дебиторской задолженности составляет
38 % , кредиторской - 35 %.
     Особенно сложное  положение  у  теплоснабжающих   организаций:
удельный  вес  просроченной  дебиторской  задолженности   достигнет
уровня 78 %.
     
     Инвестиции предприятий

     Расходы предприятий,  за   счет  средств,   оставшихся  в   их
распоряжении, в том числе инвестиции сложатся в 2006 году в размере
830 млн. руб. и будут  сформированы за счет прибыли и  привлеченных
средств.
     В 2007-2009  года  ожидается  увеличение  этих  показателей  в
стабильной   динамике,   это  обстоятельство   объясняется   общими
критериями экономического развития района.

     Бюджет муниципального образования Кольский район

Фактические поступления   в   бюджет   муниципального   образования
Кольский район  на 2006  год прогнозируются в  размере 1000,5  млн.
рублей, из них  собственные доходы составят  310,5 млн. рублей  (30
%), и будут сформированы за счет следующих поступлений:
     
     Налоги на прибыль  - 196,5 млн.  руб. (63,2  % в общей   сумме
собственных доходов),
     Налоги на совокупный доход - 19,2 млн. руб. (6,2 %),
     Налоги на имущество  - 30,6 млн.  руб. (10  %, из них  большая
часть приходится на  поступление транспортного  налога - 14,7  млн.
рублей,
     Доходы от  использования  муниципального имущества  16,8  млн.
руб. (5,3 %).
     Прочие собственные доходы - 26,1 млн. руб. (8,4 %),
     Прочие перечисления - 21,2 млн. руб. (7%).

     Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  составят
690  млн.  рублей  (68  %  от  бюджета  муниципального  образования
Кольский район).
     
     В прогнозном периоде 2007 года ожидается увеличение доходов на
14,5%. На период 2008-2009  гг. прогнозируется рост уровня  доходов
бюджета на 8-10 %.
     
     Расходы муниципального  образования  в 2006  году  сложатся  в
размере 1238,9 млн. рублей,  из них: 443,1  млн. руб. - расходы  на
образование  (35,8 %),  218,1  млн. руб.  -  расходы на  социальную
политику  (17,6  %),  238,5  млн.  рублей  (19,3  %)-  расходы   на
жилищно-коммунальное хозяйство и другие.
     Дефицит бюджета  ожидается  в   размере  12,4  %  от   бюджета
поступлений.
     В прогнозном периоде ожидается увеличение расходов на 13 %. На
период 2008-2009 гг. прогнозируется увеличение расходов на 13-15 %.
     
     Данная ситуация  в  2006  году  определяется   несоответствием
объема  полномочий  и  имеющихся  на  их  исполнение  средств.   По
укрупненной структуре доходов  можно сказать, что больший  удельный
вес в  сравнении с  другими поступлениями  в бюджет  муниципального
образования приходится на  НДФЛ (налог  на доходы физических  лиц),
несмотря на то, что это всего  лишь 20 % отчислений от общей  суммы
поступлений платежа  по  территории, по  налогам, определенным  как
местные, как правило, поступления небольшие - это видно из таблицы.
     Ожидаемый уровень   бюджетной   обеспеченности    собственными
доходами на душу населения по муниципальным образованиям и району в
целом представлен в таблице.
                                                                                              
     Анализ обеспеченности бюджетов муниципальных образований
            района собственными средствами в 2006 году
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
|     Наименование      |    Объем    |      %      | Обеспеченность |  Дефицит   |    %     |
|     муниципального    | собственных | собственных |  собственными  |  бюджета   | дефицита |
|      образования      |  доходов,   |  доходов в  | средствами МО  |            | в уровне |
|                       |  млн. руб.  |    общем    |   (рублей на   |            | доходов  |
|                       |             |   объеме    | одного жителя  |            |    МО    |
|                       |             |   доходов   |     в год)     |            |          |
|                       |             |   бюджета   |                |            |          |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| МО Кольский район     |    225,2    |    27,6     |    13489,9     |   -263,9   |  -32,4   |
| (вновь образованные   |             |             |                |            |          |
| МО)                   |             |             |                |            |          |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| МО Кола               |    30,1     |    51,2     |     2839,6     |     6      |   10,2   |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| МО Мурмаши            |     19      |    40,5     |     1195,0     |    -19     |  -40,5   |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| МО Молочный           |     6,7     |    33,0     |     1180,8     |     -1     |   -4,9   |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| МО Туманный           |      3      |    66,7     |     3285,9     |    -0,1    |   -2,2   |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| МО Териберка          |      2      |    22,7     |     2176,3     |    -5,9    |  -67,0   |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
| Кольский район в      |    296,4    |    30,9     |     5846,2     |    -279    |  -29,1   |
| целом                 |             |             |                |            |          |
|———————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|————————————|——————————|
     
     Заключение:
ь Оптимальным вариантом было  бы определить основными  собственными
доходами муниципальных образований: налог на доходы физических  лиц
-  50  %  отчислений   федерального  налога,  налог  на   имущество
юридических лиц - 50 % отчислений от федерального налога, земельный
налог - 100 %, налог на имущество физических лиц - 100 %.
     

                                                                                                                                                      
                       Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования Кольский район на период 2007-2009 годов                       
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
|               Показатели                |   Единица    |  2006 год  |    2007 год прогноз     |    2008 год прогноз     |     2009 год прогноз     |
|                                         |  измерения   |   оценка   |                         |                         |                          |
|                                         |              |            |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
|                                         |              |            |   1 вар    |   2 вар    |   1 вар    |   2 вар    |   1 вар    |    2 вар    |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
                                                                        ДОХОДЫ                                                                        
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| ДОХОДЫ - всего, в том числе:            |  млн. руб.   |     1914,7 |     2210,0 |     2298,7 |     2512,1 |     4356,0 |     2866,0 |      6612,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Прибыль прибыльных организаций          |  млн. руб.   |      500,0 |      600,0 |      600,0 |      700,0 |      700,0 |      800,0 |       800,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Амортизационные отчисления              |  млн. руб.   |      175,0 |      210,0 |      210,0 |      245,0 |      245,0 |      280,0 |       280,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Привлеченные средства                   |  млн. руб.   |      155,0 |      160,0 |      200,0 |      200,0 |     2000,0 |      300,0 |      4000,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Финансирование по целевым программам    |  млн. руб.   |       84,2 |       94,0 |       94,0 |      100,0 |      100,0 |      106,0 |       106,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Доходы бюджетов муниципального района                                                                                                               
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Налоги на прибыль, доходы               |  млн. руб.   |      196,5 |      235,0 |      235,0 |      275,0 |      275,0 |      315,0 |       315,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Налоги на совокупный доход              |  млн. руб.   |       19,3 |       24,1 |       30,0 |       35,0 |       40,0 |       40,0 |        45,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Налоги на имущество                     |  млн. руб.   |       30,6 |       31,0 |       33,0 |       32,0 |       34,0 |       33,0 |        35,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Доходы от использования имущества,      |  млн. руб.   |       16,8 |       17,4 |       23,9 |       24,0 |       26,0 |       28,0 |        30,0 |
| находящегося в муниципальной            |              |            |            |            |            |            |            |             |
| собственности                           |              |            |            |            |            |            |            |             |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Прочие доходы                           |  млн. руб.   |       26,1 |       68,5 |       72,8 |       72,1 |       77,0 |       76,0 |        83,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Безвозмездные поступления               |  млн. руб.   |      690,0 |      750,0 |      780,0 |      810,0 |      840,0 |      870,0 |       900,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Прочие безвозмездные перечисления       |  млн. руб.   |       21,2 |       20,0 |       20,0 |       19,0 |       19,0 |       18,0 |        18,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
                                                                       РАСХОДЫ                                                                        
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| РАСХОДЫ - всего, в том числе:           |  млн. руб.   |     2152,2 |     2459,0 |     2464,0 |     2849,0 |     4665,0 |     3286,0 |      7049,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Расходы за счет средств, остающихся в   |  млн. руб.   |      830,0 |      970,0 |      970,0 |     1145,0 |     2945,0 |     1380,0 |      5080,0 |
| распоряжении предприятий, из них:       |              |            |            |            |            |            |            |             |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| на инвестиции                           |  млн. руб.   |      500,0 |      530,0 |      530,0 |      540,0 |     2000,0 |      550,0 |      4000,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Затраты на бюджетные инвестиции         |  млн. руб.   |       84,2 |       94,0 |       94,0 |      100,0 |      100,0 |      106,0 |       106,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Расходы бюджетов муниципального района                                                                                                             |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Общегосударственные вопросы             |  млн. руб.   |      127,8 |      132,1 |      132,3 |      145,0 |      150,0 |      160,0 |       170,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Национальная экономика                  |  млн. руб.   |        8,4 |       16,9 |       17,3 |       20,0 |       20,0 |       30,0 |        30,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Жилищно-коммунальное хозяйство          |  млн. руб.   |      238,5 |      250,0 |      250,0 |      280,0 |      290,0 |      320,0 |       340,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Образование                             |  млн. руб.   |      443,1 |      540,0 |      540,0 |      620,0 |      640,0 |      710,0 |       730,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Здравоохранение и спорт                 |  млн. руб.   |      130,1 |      153,0 |      153,0 |      175,0 |      180,0 |      200,0 |       220,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Социальная политика                     |  млн. руб.   |      218,1 |      230,4 |      230,6 |      265,0 |      270,0 |      300,0 |       310,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Прочие расходы                          |  млн. руб.   |       72,0 |       72,6 |       76,8 |       99,0 |       70,0 |       80,0 |        63,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Превышение доходов над расходами        |  млн. руб.   |     -237,5 |     -249,0 |     -165,3 |     -336,9 |     -309,0 |     -420,0 |      -437,0 |
|                                         |——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
|                                         |      %       |      -12,4 |      -11,3 |       -7,2 |      -13,4 |       -7,1 |      -14,7 |        -6,6 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|

|———————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————-----|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|            Показатели             |    Един.     |           отчет           |   оценка   |                                     прогноз                                     |
|                                   |  измерения   |                           |            |                                                                                 |
|                                   |              |—————————————|————————-————|———————————-|——————————————————————————-|——————————————————————————|——————————————————————————|
|                                   |              |    2004     |    2005     |    2006    |            2007           |           2008           |           2008           |
|                                   |              |             |             |            |—————————————|————————————-|————————————|————————————-|————————————|—————————————|
|                                   |              |             |             |            |  1 вариант  |  2 вариант  | 1 вариант  |  2 вариант  | 1 вариант  |  2 вариант  |
|———————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Финансы предприятий               |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Сальдированный финансовый         |  млн. руб.   |       300,0 |      -373,5 |      330,0 |       340,0 |       340,0 |      350,0 |       350,0 |      360,0 |       360,0 |
| результат деятельности крупных и  |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
| средних предприятий               |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| производство и распределение      |              |           х |        29,9 |       30,0 |        30,0 |        30,0 |       30,0 |        30,0 |       30,0 |        30,0 |
| электроэнергии, газа и воды       |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| обрабатывающие производства       |              |           х |       -93,3 |       50,0 |         5,0 |         5,0 |        5,0 |         5,0 |        5,0 |         5,0 |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| рыболовство, рыбоводство          |              |           х |      -107,4 |       50,0 |        55,0 |        55,0 |       60,0 |        60,0 |       65,0 |        65,0 |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| сельское хозяйство, охота и       |              |           х |         9,2 |        8,0 |         8,0 |         8,0 |        8,0 |         8,0 |        8,0 |         8,0 |
| лесное хозяйство                  |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| строительство                     |              |           х |       -11,4 |       -5,0 |        10,0 |        10,0 |       10,0 |        10,0 |       10,0 |        10,0 |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| оптовая и розничная торговля,     |              |           х |      -178,0 |       50,0 |             |             |            |             |            |             |
| ремонт автотранспортных средств,  |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
| бытовых изделий и предметов       |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
| личного пользования               |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Доля убыточных организаций в      |      %       |        50,0 |        38,4 |       35,0 |        35,0 |        35,0 |       30,0 |        30,0 |       25,0 |        25,0 |
| общем числе организаций основных  |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
| отраслей экономики                |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Дебиторская задолженность, из     |  млн. руб.   |      1926,7 |      2270,5 |     2708,4 |      2300,0 |      2200,0 |     2200,0 |      2100,0 |     2200,0 |      2100,0 |
| нее:                              |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|                      просроченная |              |           х |       877,1 |     1083,0 |           х |           х |          х |           х |          х |           х |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Кредиторская задолженность, из    |              |      2161,7 |      2495,9 |     3665,0 |      2100,0 |      2100,0 |     2000,0 |      2000,0 |     2000,0 |      2000,0 |
| нее:                              |              |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| просроченная                      |              |           х |       718,6 |      867,7 |           х |           х |          х |           х |          х |           х |
|———————————————————————————————————|              |—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| по кредитам и займам              |              |           х |      1410,0 |     1425,0 |           х |           х |          х |           х |          х |           х |
|———————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|


         Долгосрочные перспективы экономического развития
             муниципального образования Кольский район

     В долгосрочной перспективе можно  выделить три основных  сферы
деятельности, которые позволят диверсифицировать экономику района в
долгосрочной перспективе, к ним относятся:
     
     1. Строительство   объектов   в   рамках   проекта    Развития
транспортного узла Западного берега Кольского залива
     Строительство газопровода Видяево-Волхов
     В результате   реализации  проекта   освоения   Штокмановского
газоконденсатного   месторождения   будет   осуществляться   добыча
природного  газа,   производство  сжиженного   природного  газа   и
транспортировка   части  природного   газа   в  глубь   страны   по
проектируемому газопроводу  Виядево -  Волхов общей  протяженностью
1356,5 км (из них по территории Кольского района - 160 км - 12 %).
     Реализация проекта позволит:
     С 2011  года  начать  газифицировать  потребителей  Мурманской
области;
     Решить проблему занятости населения;
     Привлечь на территорию района крупные инвестиции;
     Обеспечить рост производства в смежных отраслях.
     Налоговые поступления,   которые   могут  быть   получены   от
эксплуатации объектов расположенных на территории Кольского  района
в период  строительства  оценочно составят  7 млн.  руб.  в год,  в
период эксплуатации объектов - 5-6 млн. руб.
      Ориентировочный объем     инвестиционных     вложений      на
строительство всего комплекса составит 41-70 млрд. долларов США, из
них: 12-17 млрд.  дол. США будет  освоено на территории  Мурманской
области.
     
     Строительство нефтеперегрузочного комплекса "Лавна"

     Район предполагаемого  строительства  расположен  на  Западном
берегу  Кольского   залива  в   устье  реки   Лавна,  участок   для
строительства располагается на существующей территории базы  Лавна,
занятой действующими и недостроенными объектами.
     Проектируемый нефтеперегрузочный  комплекс  предназначен   для
экспорта морским путем  одного сорта  сырой нефти, доставляемой  на
объект челночными танкерами ледового класса.
     Планируемый годовой грузооборот:
     1 очередь: сырая нефть, один сорт (средняя) до 10 млн. тонн  в
год;
     2 очередь - сырая нефть, три сорта (средняя, тяжелая и легкая)
до 31  млн. тонн  в  год, в  том  числе 8  млн.  тонн поступает  по
железной дороге, газовый конденсат - 2 млн. тонн в год.
     Сроки строительства    первой   очереди    нефтеперегрузочного
комплекса установлены директивно и соответствуют апрелю 2008 гг.
     Общая штатная   численность   комплекса  с   учетом   экипажей
портового флота  и  внепортовых служб  составит ориентировочно  784
человека.
     Начало строительства данного  объекта запланировано на  вторую
половину 2008 года.
     Оценочный объем налоговых поступлений от эксплуатации объектов
данного комплекса составят порядка 8 -9 млн. руб. в год.
     
     2. Развитие туризма

     Кольский район    располагает    следующими     туристическими
ресурсами, которые являются базовыми для дальнейшего развития  этой
сферы:
    - На   территории   района   расположены   несколько   десятков  
туристских  баз  и баз отдыха, в том числе и ведомственных, которые 
имеют потенциальную возможность для размещения туристов.   
     - В настоящее время два  туроператора на территории  Кольского
района успешно  осуществляют деятельность по  организации туров  на
территории Кольского района.
     - В Кольском районе имеются богатейшие ресурсы (биологические,
лесные и др.) для развития туризма.
    - Основные предлагаемые туры: рыболовные, сафари на снегоходах, 
рафтинг и др.

     В настоящее  время  подходит  к  завершению  российско-финский
проект "Стратегия развития туризма в Кольском районе до 2015 года",
который  оценивает  туристские возможности  и  потенциал  Кольского
района для привлечения туристов, а также предусматривает разработку
нескольких  туристических  сегментов  с  различными   направлениями
туризма для формирования инвестиционных предложений.
     
     В области туризма перспективами развития являются:
     развитие сети  туристического сервиса:  увеличение  количества
мест размещения, объектов обслуживания туристов;
     увеличение охвата сфер формирования туров по интересам;
     увеличение количества  туристических  операторов  -  компаний,
осуществляющих формирование  и продвижение туристических  продуктов
Кольского района.
     
     Выполнение всех поставленных задач  в конечном итоге  повлечет
за  собой  увеличение  притока  туристов  на  территорию  Кольского
района, развитие сопутствующих отраслей, являющихся сервисными  для
сферы туризма (гостиничный бизнес, розничная торговля, общественное
питание, пассажирские перевозки и др.), а также повышением качества
предоставляемых туристических услуг.
     
     3. Развитие агропромышленного комплекса

     Кольский район   является    территорией,   где    традиционно
осуществляют  свою   деятельность  несколько   сельскохозяйственных
предприятий,  начинавшие  свою  деятельность десятки  лет  назад  и
сохранившие   производственные    мощности   и   частично    объемы
производства продукции и по сей день.
     Обеспечение региона    продуктами   питания,    произведенными
собственными   сельхозорганизациями  является   важнейшей   задачей
региона,  в   связи  с  этим   Правительством  Мурманской   области
предусмотрены     значительные      средства     для      поддержки
сельскохозяйственных предприятий области и района в том числе.
     Национальный приоритетный  проект  "Развитие  АПК"  в   рамках
экономического развития предполагает финансирование кредитных линий
на   модернизацию   оборудования   и   приобретения   техники   для
сельхозпроизводителей.
     Эти мероприятия   направлены   на   увеличение    производства
сельскохозяйственной продукции всех видов в хозяйствах района.
     После начала   реализации   проекта   выделены   средства   на
модернизацию оборудования комплекса КРС на СПК "Полярная звезда".
     В следующем   году    планируется    выделение   средств    на
реконструкцию  птичников  для  производства мяса  бройлера  на  ООО
"Мурманская".
     
     ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
     Основными экономическими результатами перспективного развития
перечисленных сфер экономической деятельности являются:
     - увеличение количества налоговых отчислений в бюджеты;
     - наращивание объемов производства товаров, работ и услуг по
соответствующим видам деятельности;
     - увеличение количества рабочих мест;
     - повышение инвестиционной привлекательности района;
     - повышение привлекательности района для туристов;
     - экономическое развитие сопутствующих отраслей.
     

              Основные социально-экономические задачи
             муниципального образования Кольский район
                     в период 2007-2009 годов


     Перечень основных задач разработан  в соответствии с  перечнем
полномочий муниципального образования Кольский район,  определенных
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ и другими нормативными документами.
     
     В рамках    реализации   задач    руководство    администрации
сконцентрирует свои усилия на следующих приоритетных направлениях:
     
     Реализация национальных  проектов.  В полной  мере  обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными
проектами, направленными на развитие здравоохранения,  образования,
агропромышленного комплекса и обеспечения граждан доступным жильем.
     
     Формирование рынка доступного жилья. Активизировать работу  по
внедрению ипотеки, росту жилищного строительства и ускорению темпов
сноса   ветхого   и   аварийного   жилья   посредством   реализации
региональных и участия в федеральных целевых программах.
     Содействие в  развитии  сельскохозяйственного  производства  и
создание условий для  развития малого предпринимательства.  Создать
условия   для   развития   сельскохозяйственного   производства   в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  сырья
и продовольствия.
     Разработать меры  по   развитию   личных  подсобных   хозяйств
населения и  социально-экономическому развитию сельских  поселений.
Определить  формы,  размер  и порядок  поддержки  личных  подсобных
хозяйств  и обслуживающих  их  сельскохозяйственных кооперативов  и
иных организаций.
     Провести оценку состояния субъектов малого бизнеса в районе  и
разработать программу поддержки малого предпринимательства.
     Содействовать в  развитии  туристического бизнеса  в  Кольском
районе.
     
     Повышение эффективности    выравнивания    уровня    бюджетной
обеспеченности.
     
    Осуществление   контроля   и   оптимизация  порядка  размещения  
муниципального заказа.
    Организация утилизации и  переработки  бытовых и  промышленных
отходов. Провести  работу  по участию  в инвестиционном  совместном
(российско-финском) проекте для  привлечения средств на  разработку
проектно-сметной  документации   для  строительства  полигона   для
утилизации и переработки отходов.
     
     Модернизация образования  и   развитие  культуры.   Обеспечить
дальнейшее совершенствование  структуры и  содержания всех  уровней
образования; создание  равных  стартовых возможностей  для детей  в
получении образования.
     Продолжить оптимизацию   и   реструктуризацию   сети   системы
образования  района.   Обеспечить  полную  доступность   дошкольных
образовательных учреждений.
     Необходимо сохранить объекты  культурного наследия в  области,
сеть учреждений культуры и библиотечные фонды в населённых  пунктах
района.  Содействовать   внедрению   и  использованию   современных
информационных  технологий для  обеспечения  доступа к  культурному
наследию.