Постановление Администрации Кольского района от 13.11.2010 № 1070

 Бюджетные показатели для прогноза развития муниципального сектора
  экономики муниципального образования Кольский район на 2011 год

|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————————————————|
|          Показатели          |   Единица    | 2008 год  | 2009 год | 2010 год |       2011 год        |
|                              |  измерения   |   отчет   |  отчет   |  оценка  |        прогноз        |
|                              |              |           |          |          |———————————|———————————|
|                              |              |           |          |          |   1 вар   |   2 вар   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| II. Из бюджета муниципальных |              |           |          |          |           |           |
| образований (местный бюджет) |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 1. Доходы, всего             |  млн. руб.   |  1342,7   |   1298   |  1382,5  |  1627,9   |  1627,9   |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Собственные доходы*)         |  млн. руб.   |   316,7   |  324,6   |  346,0   |   320,6   |   320,6   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.1. Налоговые доходы, всего |  млн. руб.   |   298,1   |  300,4   |  358,5   |   296,8   |   296,8   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Налоги на прибыль, доходы    |  млн. руб.   |   236,2   |  245,1   |  298,6   |   263,5   |   263,5   |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    налог на доходы           |  млн. руб.   |   236,2   |  245,1   |  298,6   |   263,5   |   263,5   |
| физических лиц               |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Налоги на товары(работы,     |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| услуги), реализуемые на      |              |           |          |          |           |           |
| территории РФ                |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    акцизы по подакцизным     |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| товарам (продукции),         |              |           |          |          |           |           |
| производимым на территории   |              |           |          |          |           |           |
| РФ                           |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Налоги на совокупный доход   |  млн. руб.   |   24,7    |   23,6   |   24,2   |   23,1    |   23,1    |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    единый налог, взимаемый в |  млн. руб.   |    7,8    |   5,7    |   5,7    |     0     |     0     |
| связи с применением          |              |           |          |          |           |           |
| упрощенной системы           |              |           |          |          |           |           |
| налогообложения              |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    единый налог на вмененный |  млн. руб.   |   16,9    |   17,5   |   16,8   |   20,8    |   20,8    |
| доход для отдельных видов    |              |           |          |          |           |           |
| деятельности                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Налоги на имущество          |  млн. руб.   |   35,5    |   27,7   |   24,9   |    0,0    |    0,0    |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    налог на имущество        |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| физических лиц**             |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    налог на имущество        |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| организаций                  |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    транспортный налог        |  млн. руб.   |   27,7    |   26,4   |   24,9   |     0     |     0     |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    налог на игорный бизнес   |  млн. руб.   |    7,8    |   1,3    |    0     |     0     |     0     |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    земельный налог           |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| земельный налог, взимаемый   |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| по ставке, установленной в   |              |           |          |          |           |           |
| соответствии с подпунктом 1  |              |           |          |          |           |           |
| пункта 1 статьи 394          |              |           |          |          |           |           |
| Налогового кодекса РФ        |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| земельный налог, взимаемый   |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| по ставке, установленной в   |              |           |          |          |           |           |
| соответствии с подпунктом 2  |              |           |          |          |           |           |
| пункта 1 статьи 394          |              |           |          |          |           |           |
| Налогового кодекса РФ        |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Налоги, сборы и регулярные   |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| платежи за пользование       |              |           |          |          |           |           |
| природными ресурсами         |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    налог на добычу полезных  |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| ископаемых                   |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.2. Неналоговые доходы,     |              |   18,6    |   24,2   |  -12,5   |   23,8    |   23,8    |
| всего                        |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Доходы от использования      |  млн. руб.   |   12,7    |   13,9   |   13,8   |   14,4    |   14,4    |
| имущества, находящегося в    |              |           |          |          |           |           |
| муниципальной собственности  |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Доходы от продажи            |  млн. руб.   |    2,5    |   2,2    |   1,1    |    1,9    |    1,9    |
| материальных и               |              |           |          |          |           |           |
| нематериальных активов       |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    доходы от реализации      |  млн. руб.   |     0     |    0     |          |     0     |     0     |
| имущества, находящегося в    |              |           |          |          |           |           |
| муниципальной собственности  |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.3. Безвозмездные           |  млн. руб.   |  1026,0   |  973,4   |  1036,5  |  1307,3   |  1307,3   |
| поступления                  |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    дотации от других         |  млн. руб.   |   247,9   |  294,1   |  262,7   |   264,8   |   264,8   |
| бюджетов бюджетной системы   |              |           |          |          |           |           |
| РФ                           |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    в том числе: дотации на   |  млн. руб.   |   226,1   |  286,7   |  246,4   |   264,8   |   264,8   |
| выравнивание уровня          |              |           |          |          |           |           |
| бюджетной обеспеченности     |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|   дотации на возмещение      |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| раходов от содержания        |              |           |          |          |           |           |
| объектов жкх и               |              |           |          |          |           |           |
| социально-культурной сферы,  |              |           |          |          |           |           |
| переданных в ведение органов |              |           |          |          |           |           |
| местного самоуправления      |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|  дотации бюджетам ЗАТО (из   |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| федерального бюджета через   |              |           |          |          |           |           |
| областной бюджет) в 2007     |              |           |          |          |           |           |
| году                         |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    субвенции от других       |  млн. руб.   |   501,5   |  491,1   |  505,6   |   449,6   |   449,6   |
| бюджетов бюджетной системы   |              |           |          |          |           |           |
| РФ                           |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| субвенции (из федерального   |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| бюджета через областной) на  |              |           |          |          |           |           |
| развитие социальной и        |              |           |          |          |           |           |
| инженерной инфраструктуры    |              |           |          |          |           |           |
| ЗАТО с 2008 года             |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    средства, получаемые по   |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| взаимным расчетам, в том     |              |           |          |          |           |           |
| числе компенсации            |              |           |          |          |           |           |
| дополнительных расходов,     |              |           |          |          |           |           |
| возникших в результате       |              |           |          |          |           |           |
| решений, принятых органами   |              |           |          |          |           |           |
| госвласти                    |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    субсидии от других        |  млн. руб.   |   244,3   |   167    |  243,9   |   592,8   |   592,8   |
| бюджетов бюджетной системы   |              |           |          |          |           |           |
| РФ                           |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| иные межбюджетные трансферты |  млн. руб.   |   32,3    |   21,2   |   24,3   |    0,1    |    0,1    |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| из них межбюджетные          |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| трансферты на переселение    |              |           |          |          |           |           |
| граждан ЗАТО с 2008 года     |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    прочие безвозмездные      |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| перечисления                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.4. Рыночные продажи        |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| товаров и услуг              |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|    доходы от продажи услуг,  |  млн. руб.   |           |          |          |           |           |
| оказываемых муниципальными   |              |           |          |          |           |           |
| учреждениями                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 2. Расходы, всего            |  млн. руб.   |  1377,6   |  1243,9  |  1474,9  |  1634,5   |  1634,5   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Справочно: из них расходы на |  млн. руб.   |   64,0    |   36,4   |   12,1   |   60,3    |   60,3    |
| увеличение стоимости         |              |           |          |          |           |           |
| основных фондов              |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Общегосударственные вопросы  |  млн. руб.   |   80,4    |   77,4   |    88    |   86,0    |   86,0    |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|  функционирование местных    |  млн. руб.   |   57,1    |   56,3   |   57,8   |   62,3    |   62,3    |
| администраций                |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Национальная экономика       |              |    3,6    |   6,3    |   7,9    |    3,4    |    3,4    |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Жилищно-коммунальное         |  млн. руб.   |   0,95    |   4,3    |   0,5    |    0,0    |    0,0    |
| хозяйство                    |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Образование                  |  млн. руб.   |   623,4   |  634,9   |   738    |   760,8   |   760,8   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Здравоохранение и спорт      |  млн. руб.   |   190,1   |  177,6   |  191,5   |   193,0   |   193,0   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Социальная политика          |  млн. руб.   |   132,6   |   87,2   |   61,3   |   115,6   |   115,6   |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| 3. Дефицит (-), профицит (+) |  млн. руб.   |   -34,9   |   54,1   |  -92,4   |   -6,6    |   -6,6    |
| бюджета                      |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| III. Эффективность           |              |           |          |          |           |           |
| использования муниципальной  |              |           |          |          |           |           |
| собственности                |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| Доходы, полученные от:       |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| продажи имущества,           |  тыс. руб.   |  2470,9   |  2248,3  |  1073,0  |   1940    |   1940    |
| находящегося в муниципальной |              |           |          |          |           |           |
| собственности                |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|   продажа земельных участков |  тыс. руб.   |  2470,9   |  2248,3  |  1073,0  |   1940    |   1940    |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| сдачи в аренду имущества,    |  тыс. руб.   |  10903,6  |  11731   |  12851   |  13023,0  |  13023,0  |
| находящегося в муниципальной |              |           |          |          |           |           |
| собственности                |              |           |          |          |           |           |
| в том числе:                 |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
|   арендная плата за земли    |  тыс. руб.   |  10903,6  |  11731   |  12851   |  13023,0  |  13023,0  |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
| залоговых операций с         |  тыс. руб.   |           |          |          |           |           |
| принадлежащим муниципальному |              |           |          |          |           |           |
| образованию имуществом       |              |           |          |          |           |           |
|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|


  Оценка и прогноз поступления в бюджет муниципального образования
        Кольский район неналоговых доходов на 2011-2013 г.г.

                                                                                             тыс.руб.
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| NN  |            Показатели            |  2009 г.  |  2010 г.   | 2011 г. |  2012 г.  |  2013 г.   |
|     |                                  |———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |                                  |   отчет   |   оценка   |             прогноз              |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————|
|     |              ДОХОДЫ              |                                                           |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| I   | Доходы от использования          |  13915,9  |  13803,8   |  14435  |  14936,2  |  15490,3   |
|     | имущества, находящегося в        |           |            |         |           |            |
|     | государственной и муниципальной  |           |            |         |           |            |
|     | собственности - всего            |           |            |         |           |            |
|     | в том числе:                     |           |            |         |           |            |
|     |                                  |           |            |         |           |            |
|     |                                  |           |            |         |           |            |
|     |                                  |           |            |         |           |            |
|     |                                  |           |            |         |           |            |
|     |                                  |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |      Доходы в виде прибыли,      |           |            |         |           |            |
|     | приходящейся на доли в уставных  |           |            |         |           |            |
|     | капиталах хозяйственных товарищ  |           |            |         |           |            |
|     | и обществ, или дивидентов по     |           |            |         |           |            |
|     | акциям, принадлежащим            |           |            |         |           |            |
|     | муниципальным образованиям       |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |     Проценты, полученные от      |   147,4   |    48,4    |   50    |    50     |     50     |
|     | предоствления бюджетных кредитов |           |            |         |           |            |
|     | внутри страны за счет средств    |           |            |         |           |            |
|     | бюджетов муниципальных           |           |            |         |           |            |
|     | образований                      |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |    Доходы, полученные в виде     |   11731   |   12851    |  13023  |   13350   |  13750,5   |
|     | арендной либо иной платы за      |           |            |         |           |            |
|     | передачу в возмездное            |           |            |         |           |            |
|     | пользование государственного и   |           |            |         |           |            |
|     | муниципального имущества - всего |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |      доходы, полученные в виде   |   11731   |   12851    |  13023  |   13350   |  13750,5   |
|     | арендной платы за земельные      |           |            |         |           |            |
|     | участки, государственная         |           |            |         |           |            |
|     | собственной на которые не        |           |            |         |           |            |
|     | разграничена, а также средств от |           |            |         |           |            |
|     | продажи прав на заключение       |           |            |         |           |            |
|     | договоров аренды указанных       |           |            |         |           |            |
|     | земельных участкой               |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |      доходы, полученные в виде   |           |            |         |           |            |
|     | арендной платы за земли после    |           |            |         |           |            |
|     | разграничения гос. собственности |           |            |         |           |            |
|     | на землю, а также средств от     |           |            |         |           |            |
|     | продажи прав на заключение       |           |            |         |           |            |
|     | договоров аренды указанных       |           |            |         |           |            |
|     | земельных участкой               |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |      доходы от сдачи в аренду    |           |            |         |           |            |
|     | имущества, находящегося в        |           |            |         |           |            |
|     | оперативном управлении органов   |           |            |         |           |            |
|     | местного самоуправления и        |           |            |         |           |            |
|     | созданных ими учреждений         |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |   Доходы от перечисления части   |    5,3    |    5,1     |    6    |    6,2    |    6,8     |
|     | прибыли муниципальных унитарных  |           |            |         |           |            |
|     | предприятий, остающейся после    |           |            |         |           |            |
|     | уплаты налогов и обязательных    |           |            |         |           |            |
|     | платежей.                        |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |   Средства, полученные от        |           |            |         |           |            |
|     | передачи имущества, находящегося |           |            |         |           |            |
|     | в муниципальной собственности, в |           |            |         |           |            |
|     | залог, в доверительное           |           |            |         |           |            |
|     | управление                       |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |   Прочие доходы от использования |  2032,2   |   899,3    |  1356   |   1530    |    1683    |
|     | имущества и прав, находящихся в  |           |            |         |           |            |
|     | муниципальной собственности (за  |           |            |         |           |            |
|     | иск. автономных учреждений, а    |           |            |         |           |            |
|     | также имущества мун. унитарных   |           |            |         |           |            |
|     | предприятий, в том числе         |           |            |         |           |            |
|     | казенных) - всего                |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| II  | Платежи при пользовании          |   426,4   |    250     |   250   |    250    |    250     |
|     | природными ресурсами             |           |            |         |           |            |
|     | в том числе:                     |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     | плата за негативное воздействие  |   426,4   |    250     |   250   |    250    |    250     |
|     | на окружающую среду плата за     |           |            |         |           |            |
|     | пользование водными объектами    |           |            |         |           |            |
|     | прочие                           |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| III | Доходы от оказания платных услуг |   898,3   |   691,8    |         |           |            |
|     | и компенсации затрат государства |           |            |         |           |            |
|     | из них лицензионные сборы        |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| IV  | Доходы от продажи материальных и |  2248,3   |    1073    |  1940   |   2132    |   2195,9   |
|     | нематериальных активов, всего    |           |            |         |           |            |
|     | в том числе:                     |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |   доходы от продажи имущества,   |     0     |     0      |    0    |     0     |     0      |
|     | находящегося в муниципальной     |           |            |         |           |            |
|     | собственности                    |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |    доходы от продажи земельных   |  2248,3   |    1073    |  1940   |   2132    |   2195,9   |
|     | участков, находящихся в          |           |            |         |           |            |
|     | муниципальной собственности      |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| V   | Административные платежи и сборы |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| VI  | Штрафы, санкции, возмещение      |  6654,4   |   6870,2   |  7150   |   7170    |   7286,7   |
|     | ущерба                           |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
| VII | Прочие неналоговые доходы        |   17,2    |  -35137,0  |   0,0   |    0,0    |    0,0     |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|       ИТОГО неналоговые доходы         |  24160,5  |   -12448   |  23775  |  24488,2  |  25222,9   |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ         |           |            |         |           |            |
|     | ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА                 |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |    Размещение муниципальных      |           |            |         |           |            |
|     | ценных бумаг                     |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |     Средства от продажа акций и  |           |            |         |           |            |
|     | иных форм участия в капитале,    |           |            |         |           |            |
|     | находящихся в муниципальной      |           |            |         |           |            |
|     | собственности                    |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|
|     |   Прочие источники               |           |            |         |           |            |
|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|


  Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования
        Кольский район на 2011 год и период 2012-2013 годов

|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|
|                    Показатели                     |   Единица    |   2009   | 2010 год |  2011 год прогноз   |      2012 год       |     2013 год      |
|                                                   |  измерения   |  отчет   |  оценка  |                     |                     |                   |
|                                                   |              |          |          |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
|                                                   |              |          |          |  1 вар   |  2 вар   |  1 вар   |  2 вар   |  1 вар   | 2 вар  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
  ДОХОДЫ                                                                                                                                                  
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| ДОХОДЫ - всего, в том числе:                      |  млн. руб.   |  2237,2  |  2153,0  |  2507,9  |  2720,9  |  2471,3  |  2708,8  |  2524,3  | 2798,1 |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Прибыль прибыльных организаций                    |  млн. руб.   |  275,3   |  347,0   |  350,0   |  360,0   |  360,0   |  380,0   |  380,0   | 400,0  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Справочно: сальдо прибылей и убытков              |  млн. руб.   |   52,2   |  150,5   |  150,5   |  175,0   |  150,5   |  200,0   |  170,0   | 250,0  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Амортизационные отчисления                        |  млн. руб.   |  531,0   |  289,1   |  398,7   |  601,7   |  413,2   |  630,7   |  434,9   | 688,7  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Доходы консолидированного бюджета Кольского       |  млн. руб.   |  1430,9  |  1516,9  |  1759,2  |  1759,2  |  1698,1  |  1698,1  |  1709,4  | 1709,4 |
| района                                            |              |          |          |          |          |          |          |          |        |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Налоги на прибыль, доходы                         |  млн. руб.   |  326,8   |  378,2   |  344,0   |  344,0   |  353,1   |  353,1   |  362,6   | 362,6  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Налоги на совокупный доход                        |  млн. руб.   |  24,00   |  30,00   |  23,10   |  23,10   |   24,1   |   24,1   |   24,6   |  24,6  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Налоги на имущество                               |  млн. руб.   |   62,4   |   63,7   |   29,3   |   29,3   |   30,5   |   30,5   |   31,2   |  31,2  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Неналоговые доходы, в том числе доходы от         |  млн. руб.   |   55,1   |   55,3   |   55,5   |   55,5   |   56,1   |   56,1   |   56,5   |  56,5  |
| использования имущества, находящегося в           |              |          |          |          |          |          |          |          |        |
| муниципальной собственности                       |              |          |          |          |          |          |          |          |        |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Безвозмездные поступления                         |  млн. руб.   |  954,5   |  1012,5  |  1307,3  |  1307,3  |  1234,3  |  1234,3  |  1234,3  | 1234,3 |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Прочие поступления                                |  млн. руб.   |   8,1    |  -22,8   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,2    |  0,2   |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
  РАСХОДЫ                                                                                                                                                 
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| РАСХОДЫ - всего, в том числе:                     |  млн. руб.   |  2142,7  |  2243,9  |  2483,7  |  2686,0  |  2447,4  |  2673,0  |  2506,5  | 2766,5 |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Расходы за счет средств, остающихся в             |  млн. руб.   |  766,0   |  604,3   |  711,3   |  913,6   |  734,5   |  960,1   |  774,2   | 1034,2 |
| распоряжении предприятий, из них:                 |              |          |          |          |          |          |          |          |        |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| на инвестиции                                     |  млн. руб.   |  641,2   |  505,0   |  550,0   |  830,0   |  570,0   |  870,0   |  600,0   | 950,0  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Расходы консолидированного бюджета Кольского      |  млн. руб.   |  1376,7  |  1639,6  |  1772,4  |  1772,4  |  1712,9  |  1712,9  |  1732,3  | 1732,3 |
| района                                            |              |          |          |          |          |          |          |          |        |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Общегосударственные вопросы                       |  млн. руб.   |  150,5   |  171,1   |  169,4   |  169,4   |  157,5   |  157,5   |  151,8   | 151,8  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Национальная экономика                            |  млн. руб.   |   14,5   |   15,4   |   10,9   |   10,9   |   10,7   |   10,7   |   10,7   |  10,7  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Жилищно-коммунальное хозяйство                    |  млн. руб.   |  273,5   |  339,3   |  391,5   |  391,5   |  385,6   |  385,6   |  389,5   | 389,5  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Образование                                       |  млн. руб.   |  634,9   |  738,0   |  760,8   |  760,8   |  768,6   |  768,6   |  781,9   | 781,9  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Здравоохранение и спорт                           |  млн. руб.   |  177,6   |  191,5   |  193,0   |  193,0   |  177,5   |  177,5   |  181,0   | 181,0  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Социальная политика                               |  млн. руб.   |   91,2   |   65,5   |  120,0   |  120,0   |  120,0   |  120,0   |  120,0   | 120,0  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Прочие расходы                                    |  млн. руб.   |   34,5   |  118,8   |  126,8   |  126,8   |   93,0   |   93,0   |   97,4   |  97,4  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| Превышение доходов над расходами                  |  млн. руб.   |   94,5   |  -90,9   |   24,2   |   34,9   |   23,9   |   35,7   |   17,8   |  31,5  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
|                                                   |      %       |   4,2    |   -4,2   |   1,0    |   1,3    |   1,0    |   1,3    |   0,7    |  1,1   |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
| в том числе бюджетов                              |  млн. руб.   |   54,2   |  -122,7  |  -13,2   |  -13,2   |  -14,8   |  -14,8   |  -22,9   | -22,9  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|
|                                                   |      %       |   3,79   |  -8,09   |  -0,75   |  -0,75   |  -0,87   |  -0,87   |  -1,34   | -1,34  |
|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития
                     муниципального образования
Кольский район с ранее утвержденными параметрами на 2010 - 2012 годы

|——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————------—|
|          Показатели          | Един. измерения |               2010 год             |               2011 год            |               2012 год                |
|                              |                 |—————————|——————————|———————————————|—-———————|—————————|———————————————|—————-——————|—————————|————————————————|
|                              |                 | Прогноз |  Оценка  |  Отклонение   | Прогноз | Оценка  |  Отклонение   |  Прогноз   | Оценка  |   Отклонение   |
|                              |                 | (ноябрь | (ноябрь  |               | (ноябрь | (ноябрь |               |  (ноябрь   | (ноябрь |                |
|                              |                 |  2009)  |  2010)   |               |  2009)  |  2010)  |               |   2009)    |  2010)  |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Индекс промышленного         |      в % к      |  102,0  |  101,3   |     -0,7      |  100,5  |         |      0,5      |   100,8    |         |      0,4       |
| производства                 |   предыдущему   |         |          |               |         |  101,0  |               |            |  101,2  |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|  добыча полезных ископаемых  |      в % к      |  106,4  |   96,9   |     -9,5      |  100,4  |  144,3  |     43,9      |   108,1    |  110,1  |      2,0       |
|                              |   предыдущему   |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| обрабатывающие производства  |      в % к      |  100,3  |  103,2   |      2,9      |  101,8  |  100,2  |     -1,6      |   103,2    |  102,4  |      -0,8      |
|                              |   предыдущему   |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| производство и распределение |      в % к      |  102,2  |  101,3   |     -0,9      |  100,3  |  100,5  |      0,2      |   100,8    |  100,9  |      0,1       |
| электроэнергии, газа и воды  |   предыдущему   |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Объем отгруженных товаров    |   млн. руб. в   | 7331,9  |  7150,4  |    -181,5     | 8182,6  | 8192,0  |      9,4      |   8996,7   | 9147,6  |     150,9      |
| (работ, услуг) по видам      |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| экономической деятельности:  | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|  добыча полезных ископаемых  |   млн. руб. в   |  144,0  |  108,8   |     -35,2     |  162,0  |  162,0  |      0,0      |   186,0    |  186,0  |      0,0       |
|                              |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| обрабатывающие производства  |   млн. руб. в   |  687,9  |  541,6   |    -146,3     |  750,6  |  580,0  |    -170,6     |   820,7    |  535,6  |     -285,1     |
|                              |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| производство и распределение |   млн. руб. в   | 6500,0  |  6500,0  |      0,0      | 7270,0  | 7450,0  |     180,0     |   7990,0   | 8340,0  |     350,0      |
| электроэнергии, газа и воды  |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Производство сельского       |   млн. руб. в   | 1477,0  |  1235,0  |    -242,0     | 1582,0  | 1351,7  |    -230,3     |   1686,0   | 1468,9  |     -217,1     |
| хозяйства в хозяйствах всех  |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| категорий                    | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              |      в % к      |  100,6  |   94,1   |     -6,5      |  100,9  |  102,9  |      2,0      |   100,4    |  103,5  |      3,1       |
|                              |   предыдущему   |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Объем инвестиций в основной  |   млн. руб. в   | 3085,0  |  4250,0  |    1165,0     | 4945,0  | 4945,0  |      0,0      |  13560,0   | 5500,0  |    -8060,0     |
| капитал за счет всех         |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| источников финансирования    | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              |      в % к      |  119,9  |  101,9   |     -18,0     |  149,9  |  110,0  |     -39,9     |   258,7    |  104,3  |     -154,4     |
|                              |   предыдущему   |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Объем выполненных работ по   |   млн. руб. в   |  970,0  |  508,0   |    -462,0     | 1631,3  |  585,0  |    -1046,3    |   3375,5   |  690,0  |    -2685,5     |
| чистому виду "Строительство" |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              |      в % к      |  136,9  |   96,1   |     -40,8     |  163,0  |  107,9  |     -55,1     |   193,6    |  111,1  |     -82,5      |
|                              |   предыдущему   |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |      году       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Уровень официально           |        %        |   2,2   |   2,8    |      0,6      |   2,0   |   2,7   |      0,7      |    1,9     |   2,6   |      0,7       |
| зарегистрированной           |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| безработицы                  |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Среднегодовая численность    |    тыс.чел.     |  0,76   |   1,00   |     0,24      |  0,69   |  0,91   |     0,22      |    0,65    |  0,86   |      0,21      |
| зарегистрированных           |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| безработных граждан в        |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| органах государственной      |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| службы занятости             |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Среднемесячная заработная    |     рублей      |  27892  |  26768   |     -1124     |  32062  |  29040  |     -3022     |   36815    |  31212  |     -5603      |
| плата одного работника       |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Численность населения с      |        %        |  16,5   |   15,7   |     -0,8      |  16,2   |  15,5   |     -0,7      |    16,1    |  15,5   |      -0,6      |
| денежными доходами ниже      |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| величины прожиточного        |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| минимума                     |                 |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Оборот розничной торговли    |   млн. руб. в   | 3850,0  |  3420,0  |    -430,0     | 4350,0  | 3685,0  |    -665,0     |   4900,0   | 4000,0  |     -900,0     |
|                              |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              | в % к           |  102,3  |   99,8   |     -2,5      |  103,2  |  100,9  |     -2,3      |   104,4    |  101,7  |      -2,7      |
|                              | предыдущему     |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | году в          |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | сопоставимых    |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | ценах           |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Объем платных услуг          |   млн. руб. в   | 1160,0  |  1210,0  |     50,0      | 1265,0  | 1320,0  |     55,0      |   1380,0   | 1445,0  |      65,0      |
| населению - всего, в том     |      ценах      |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
| числе:                       | соответствующих |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              |       лет       |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              | в % к           |  100,3  |   98,1   |     -2,2      |  100,3  |  100,3  |      0,0      |   100,5    |  101,4  |      0,9       |
|                              | предыдущему     |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | году в          |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | сопоставимых    |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | ценах           |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
| Сальдо прибылей и убытков    |    млн. руб.    |  150,0  |  150,5   |      0,5      |  175,0  |  175,0  |      0,0      |   200,0    |  200,0  |      0,0       |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|
|                              | в % к           |  214,3  |  288,3   |     74,0      |  116,7  |  116,3  |     -0,4      |   114,3    |  114,3  |      0,0       |
|                              | предыдущему     |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|                              | году            |         |          |               |         |         |               |            |         |                |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|


                     Прогноз объемов продукции,
закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и
               внебюджетных источников финансирования
                            на 2011 год

|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Код     |Наименование продукции                                     |  Единица  |  2009отчет  | 2010 оценка  | 2011 прогноз |
|        |                                                           | измерения |             |              |              |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|        |ВСЕГО                                                      |           |             |              |              |
|        |                                                           | тыс. руб. |  419215,98  |  436859,04   |  461511,62   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|        |-ТОВАРЫ                                                    |           |             |              |              |
|        |                                                           | тыс. руб. |  247793,45  |  268558,45   |  298153,10   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И                   |           |             |              |              |
|A       |ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА                                          | тыс. руб. |   3513,49   |   3811,30    |   5812,16    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА                      |           |             |              |              |
|B       |                                                           | тыс. руб. |   950,00    |   1095,14    |    480,00    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                    |           |             |              |              |
|C       |                                                           | тыс. руб. |    10,74    |    12,55     |    13,17     |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                     |           |             |              |              |
|D       |                                                           | тыс. руб. |  135804,37  |  143156,12   |  155045,18   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА                          |           |             |              |              |
|Е       |                                                           | тыс. руб. |  91003,75   |  106573,34   |  124419,29   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                      |           |             |              |              |
|F       |                                                           | тыс. руб. |  16481,50   |   13910,00   |   12368,31   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|        |-РАБОТЫ                                                    |           |             |              |              |
|        |                                                           | тыс. руб. |  123849,56  |  119910,93   |  129112,21   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                      |           |             |              |              |
|F       |                                                           | тыс. руб. |  123849,56  |  119910,93   |  129112,21   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|        |-УСЛУГИ                                                    |           |             |              |              |
|        |                                                           | тыс. руб. |  47572,97   |   48389,66   |   34246,31   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                     |           |             |              |              |
|D       |                                                           | тыс. руб. |   5899,40   |   6296,83    |   10031,25   |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА                          |           |             |              |              |
|Е       |                                                           | тыс. руб. |   525,00    |    647,40    |    685,49    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ;                  |           |             |              |              |
|G       |УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ,    | тыс. руб. |   184,10    |    196,50    |    213,79    |
|        |БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ            |           |             |              |              |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ                             |           |             |              |              |
|H       |                                                           | тыс. руб. |   750,61    |    385,61    |    440,00    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел I|--УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И                |           |             |              |              |
|        |СВЯЗИ                                                      | тыс. руб. |   5078,90   |   5711,32    |   6643,44    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел J|--УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА                |           |             |              |              |
|        |                                                           | тыс. руб. |    79,20    |    80,50     |    85,78     |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,               |           |             |              |              |
|K       |АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, | тыс. руб. |   6556,30   |   6605,35    |   7271,28    |
|        |ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ             |           |             |              |              |
|        |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ                                              |           |             |              |              |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ                             |           |             |              |              |
|M       |                                                           | тыс. руб. |   969,40    |   1110,10    |   1134,26    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|
|Раздел  |--ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И                        |           |             |              |              |
|O       |ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                        | тыс. руб. |  27530,06   |   27356,05   |   7741,02    |
|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|

                     Прогноз объемов продукции,
закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и
               внебюджетных источников финансирования
                            на 2013 год

|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Код   |Наименование продукции                                       |   Единица   |2011 прогноз |2012 прогноз |2013 прогноз |
|      |                                                             |  измерения  |             |             |             |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|      |ВСЕГО                                                        |             |             |             |             |
|      |                                                             |  тыс. руб.  |  461511,62  |  491908,49  |  523110,89  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|      |-ТОВАРЫ                                                      |             |             |             |             |
|      |                                                             |  тыс. руб.  |  298153,10  |  319017,94  |  339126,72  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И                     |             |             |             |             |
|A     |ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА                                            |  тыс. руб.  |   5812,16   |   5991,76   |   6198,08   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА                        |             |             |             |             |
|B     |                                                             |  тыс. руб.  |   480,00    |   480,00    |   480,00    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                      |             |             |             |             |
|C     |                                                             |  тыс. руб.  |    13,17    |    13,68    |    14,18    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                       |             |             |             |             |
|D     |                                                             |  тыс. руб.  |  155045,18  |  159683,64  |  163653,29  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА                            |             |             |             |             |
|Е     |                                                             |  тыс. руб.  |  124419,29  |  139498,84  |  154121,50  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                        |             |             |             |             |
|F     |                                                             |  тыс. руб.  |  12368,31   |  13333,04   |  14639,67   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|      |-РАБОТЫ                                                      |             |             |             |             |
|      |                                                             |  тыс. руб.  |  129112,21  |  137136,34  |  146595,82  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                        |             |             |             |             |
|F     |                                                             |  тыс. руб.  |  129112,21  |  137136,34  |  146595,82  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|      |-УСЛУГИ                                                      |             |             |             |             |
|      |                                                             |  тыс. руб.  |  34246,31   |  35754,21   |  37388,34   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                       |             |             |             |             |
|D     |                                                             |  тыс. руб.  |  10031,25   |  10127,03   |  10234,71   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА                            |             |             |             |             |
|Е     |                                                             |  тыс. руб.  |   685,49    |   710,89    |   741,01    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ;                    |             |             |             |             |
|G     |УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ,      |  тыс. руб.  |   213,79    |   232,39    |   252,61    |
|      |БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ              |             |             |             |             |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ                               |             |             |             |             |
|H     |                                                             |  тыс. руб.  |   440,00    |   440,00    |   440,00    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И                  |             |             |             |             |
|I     |СВЯЗИ                                                        |  тыс. руб.  |   6643,44   |   7125,61   |   7656,20   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА                  |             |             |             |             |
|J     |                                                             |  тыс. руб.  |    85,78    |    87,15    |    88,64    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,                 |             |             |             |             |
|K     |АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ,   |  тыс. руб.  |   7271,28   |   7729,45   |   8209,99   |
|      |ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ |             |             |             |             |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ                               |             |             |             |             |
|M     |                                                             |  тыс. руб.  |   1134,26   |   1153,67   |   1174,78   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Раздел|--ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И                          |             |             |             |             |
|O     |ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                          |  тыс. руб.  |   7741,02   |   8148,01   |   8590,40   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|