Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 248-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2012                                                                                  № 248-ПП

Мурманск

Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 746-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Мурманской области" на 2011-2015 годы

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 101-ПП "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации", в целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство Мурманской области постановляет:

внести в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 418-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 86-ПП), изменения и изложить ее в новой редакции согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области            М. Ковтун

                  Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от 28.05.2012  № 248-ПП

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области"

на 2011-2015 годы

Мурманск

2011

Паспорт долгосрочной целевой программы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы

(далее – Программа)

Основание для разработки Программы

постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 № 410-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Обеспечение населения региона качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

Государственный заказчик-координатор Программы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Государственные заказчики Программы

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Минэнерго и ЖКХ МО);

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Минтерразвития МО);

- Министерство экономического развития Мурманской области (далее – Минэкономразвития МО)

Цель Программы

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Задачи Программы

- нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения;

- модернизация систем электроснабжения;

- строительство, реконструкция и/или модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с использованием ГЧП;

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Наименование	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели цели:
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней	ед.	14	17	12	10	7
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию	ед.	6	8	2	2	3
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников	ед.	5	5	6	6	2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства по субъектам электроэнергетики, участвующим в реализации программных мероприятий	МВт	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Показатели задач приведены в разделе 2 Программы

Сроки и этапы реализации Программы

2011 – 2015 годы

Краткая характеристика программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают разработку концепции повышения эффективности источников теплоснабжения, схемы и программы развития электроэнергетики, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области и реализацию проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов и систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В рамках Программы предусматривается софинансирование за счет средств областного бюджета завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в 2007 – 2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.

Софинансирование мероприятий Программы, направленных на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, осуществляется при наличии утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышению качества предоставления коммунальных услуг и улучшению экологической ситуации в муниципальных образованиях Мурманской области

Объемы и источники финансирования

Общий (прогнозный) объем финансирования Программы – 28 230,9 млн. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 442,7 млн. руб.;

средства областного бюджета – 2 898,0 млн. руб.;

средства местных бюджетов – 69,8 млн. руб.;

средства внебюджетных источников – 24 820,4 млн. руб.

Финансирование по годам реализации Программы:

млн. руб.

Источники финанси-рования	2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
федераль-ный бюджет	442,7	381,8	60,8*	-	-	-
областной бюджет	2 898,0	1 161,9	363,3	521,9	453,8	397,1
местные бюджеты	69,8	20,6	14,5	15,2	10,0	9,3
внебюд-жетные источники	24 820,4	1 283,1	4 130,1	7 260,9	7 606,3	4 540,0
Всего	28 230,9	2 847,5	4 568,8	7 798,0	8 070,2	4 946,4

* На 2012 год учтены подтвержденные остатки средств федерального бюджета в сумме 60 827 тыс.рублей, полученные из федерального бюджета в 2011 году и не использованные на 1 января 2012 года

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- реализация Программы будет способствовать снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году до 55 процентов;

- повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации в водоемах региона посредством достижения к 2016 году сброса только нормативно очищенных сточных вод;

- снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными Мурманской области;

- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения

Адрес размещения Программы в сети Интернет

http://minzhkh.gov-murman.ru

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В 2007 - 2010 годах при реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов государственных областных унитарных предприятий коммунального комплекса и объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях Мурманской области.

Согласно экспертной оценке, остаток сметной стоимости по объектам по состоянию на 1 января 2011 г. составил 1,1 млрд. рублей.

Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках программ стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984-1999 годах, в связи с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства объектов.

Завершение строительства строек и объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в 2007 - 2010 годах, позволит:

- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области.

Также в течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) и расчетами за ранее полученную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), где источники теплоснабжения в качестве топлива используют топочный мазут и электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.

Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.

В большей степени это связано с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643.

С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.

Тяжелое финансовое состояние предприятий, использующих в качестве топлива топочный мазут, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию.

Необходимо отметить, что Мурманская область относится к немногочисленным регионам Российской Федерации, в которых не используется природный газ на цели отопления ввиду его отсутствия, и большинство котельных используют для производства тепловой энергии мазут. Доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных составляет более 80 процентов от общего объема ее производства.

В последние годы темпы роста стоимости топлива, в том числе мазута и электрической энергии, в связи с либерализацией цен на рынке электроэнергии опережали темпы роста тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых в рамках предельных уровней тарифов, определяемых Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, что привело к убыточности большинства теплоснабжающих организаций Мурманской области. Кроме того, мазут является одним из экспортно ориентированных видов топлива. Так, в 2010 году в системе нефтепродуктообеспечения страны под влиянием конъюнктуры мирового рынка сложилась ситуация, характеризующаяся ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, который составил 26% от плановых показателей роста, и наличием дефицита топлива на рынке. При этом весь объем потребляемого в регионе мазута завозится из разных регионов России (около 1,7 млн. тонн ежегодно, из которых 1,2 млн. тонн используется для обеспечения нужд жилищно-коммунального сектора и бюджетной сферы), при этом тариф на транспортировку топлива по железной дороге составляет в пределах 25% от его закупочной стоимости на нефтеперерабатывающих заводах.

В 2011 году стоимость мазута, приобретаемого предприятиями Мурманской области для целей производства тепловой энергии (по данным мониторинга), составила 13 789,1 руб./т (с НДС) при принятой стоимости мазута в тарифе 7 353,68 руб./т (с НДС), что превысило расходы на топливо в тарифе на тепловую энергию более чем на 56%.

Ситуация с обеспечением теплом потребителей региона усугубляется высокой степенью изношенности инженерной инфраструктуры. Износ тепловых сетей составляет 80-100%, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии. Длительный отопительный сезон, составляющий 9 месяцев, ставит экономику региона в зависимость от теплоэнергетического комплекса, построенного на генерации тепловой энергии с использованием мазута.

Для нормализации ситуации в регионе необходима подготовка документа (концепции), направленного на повышение эффективности источников теплоснабжения Мурманской области. В рамках данного документа должны быть определены основные параметры, направленные на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, которые позволят уменьшить издержки по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на альтернативное, более дешевое топливо.

Предложенные меры позволят добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и поставщиками топлива.

 

2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.		Значение показателя (индикатора)					Источник данных		Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %
				2011	2012	2013	2014	2015
	Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры										100
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней	ед.		14	17	12	10	7	Минэнерго и ЖКХ МО
	из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию	ед.		6	8	2	2	3	--"--
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников	ед.		5	5	6	6	2	--"--
	Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства	МВт		3	3	3	3	3	--"--
1.	Задача 1. Нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры										11
1.1.	Количество разработанных (откорректированных) документов (схем, концепций)		ед.	-*	2	1	1	1	Минэнерго и ЖКХ МО		4
* предусмотренные в 2011 году целевые показатели не достигнуты, т.к. работы в сроки, установленные заключенными государственными контрактами, не были выполнены
1.2.	Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. чел.	%		50	100	100	100	100	--"--		7
2.	Задача 2. Модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения										24
2.1.	Количество объектов теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках Программы	ед.		6	7	2	1	1	Минэнерго и ЖКХ МО		6
2.2.	Ввод мощности объектов электроснабжения	МВА		0,4	-	15	-	-	--"--		6
2.3.	Ввод в действие сетей электроснабжения	км		5,804	-	-	-	-	--"--		6
2.4.	Ввод мощности объектов теплоснабжения	Гкал/ч		16,25	14,24	-	-	-	--"--		6
3.	Задача 3. Модернизация систем электроснабжения										10
3.1.	Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами трансформаторной мощности	МВА		114	224	146	331	304	инвести-ционные програм-мы		5
3.2.	Протяжённость планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами электрических сетей	км		16,7	84,3	64,5	176	100	инвести-ционные програм-мы		5
4.	Задача 4. Строительство, реконструкция и/или модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с использованием ГЧП										17
4.1.	Количество объектов коммунальной инфраструктуры строительство, реконструкция и/или модернизация которых предусматривается в рамках Программы с использованием ГЧП	ед.		5	5	6	6	2	Минэнерго и ЖКХ МО		7
4.2.	Ввод мощности объектов теплоснабжения	Гкал/ч		-	-	-	1016	210	-"--		5
4.3.	Ввод в действие сетей теплоснабжения	км		-	-	-	14	-	-"--		5
5.	Задача 5. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры										48
5.1.	Количество объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы	ед.		8	10	10	9	6		Минтер-развития МО	4
5.2.	Ввод мощности систем водоснабжения	тыс. м3 в сутки		-	-	19,2	20	-		--"--	4
5.3.	Ввод мощности систем водоотведения	тыс. м3 в сутки		-	-	-	106	2,7		--"--	4
5.4.	Ввод сетей водоснабжения	км		1,604	6,712	-	-	14,075		--"--	4
5.5.	Ввод сетей водоотведения	км		-	2,3	-	-	-		--"--	4
5.6.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%		13,5	13	12,5	12	11,5		Росстат	4
5.7.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%		43	40	38	35	30		--"--	4
5.8.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%		29,3	27	25	23	20		--"--	4
5.9.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	кол-во аварий в год на 1000 км сетей		4,4	4	3,5	3	2,5		--"--	4
5.10.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%		57,8	60	65	80	100		--"--	4
5.11.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%		20	25	30	40	50		--"--	4
5.12.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%		24,9	22	20	18	15		Роспот-ребнад-зор	1
5.13.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%		1,2	1,1	1	0,9	0,8		--"--	1
5.14.	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	чел.		4 876	4 300	3 800	3 200	2 500		--"--	1
5.15.	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами	чел.		19	15	10	5	5		--"--	1