|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 14.10.2013 № 1432Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14.10.2013 г.Кола N 1432 Утратит силу с 01.01.2015 - постановление администрации Кольского района от 15.10.2014 г. N 1881 Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы (В редакции Постановлений Администрации Кольского района от 20.03.2014 г. N 422; от 26.06.2014 г. N 1035; от 08.09.2014 г. N 1590) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ", администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы. 2. Считать утратившими силу с 01.01.2014 года постановления администрации Кольского района: - от 18.07.2012 N 964 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2012-2015 годы; - от 22.08.2012 N 1084 "О внесении изменений в постановление администрации Кольского района от 18.07.2012 N 964"; - от 10.09.2012 N 1141 "О внесении изменений в постановление администрации Кольского района от 18.07.2012 N 964"; - от 31.10.2012 N 1392 "О внесении изменений в постановление администрации Кольского района от 18.07.2012 N 964"; - от 12.02.2013 N 132 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2012-2015 годы"; - от 12.03.2013 N 287 "О внесении изменений в постановление администрации Кольского района от 18.07.2012 N 964 (в редакции от 22.08.2012 N 1084, от 10.09.2012 N 1141, от 31.10.2012 N 1392, от 12.02.2013 N 132)"; - от 16.04.2013 N 542 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2012-2015 годы"; - от 14.08.2013 N 1140 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2012-2015 годы"; - от 12.10.2012 N 1285 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы; - от 12.11.2012 N 1438 "О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы"; - от 12.02.2013 N 135 "О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы"; - от 15.04.2013 N 539 "О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы"; - от 06.08.2013 N 1094 "О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы"; 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Кольского района Королькову М. П. Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 14.10.2013 N 1432 Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы (далее - Муниципальная программа) ---------------------------------------------------------------------------------------- | ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И | | ПРОГРАММЫ | ПОДДЕРЖАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ | | | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕ- | | | СТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | | | 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ | | ПРОГРАММЫ | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ- | | | СКИЙ РАЙОН | | | 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ | | | ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕ- | | | ЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИС- | | | ТЕМЫ | | | 4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСА- | | | МИ | | | 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | 6. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕ- | | | ЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | ОНА | | | 7. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ОКАЗАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА). | | | 8. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ | | | СРЕДСТВ | | | 9. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО- | | | СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫ- | | | ПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ | | | 10. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА К ОБЩЕМУ | | КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА БЕЗ УЧЕТА | | РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ- | ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ГОДУ, % | | | 2. СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО | | | ПРОЦЕССА ПРИСВОЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОЛЬСКИЙ | | | РАЙОН МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | 3. ОХВАТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИС- | | | ПОЛЬЗОВАНИЯ, % | | | 4. КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В БЮДЖЕТАХ КОТО- | | | РЫХ ДОЛЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ | | | БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕВЫШАЕТ 70 | | | ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, | | | ЕДИНИЦ | | | 5. ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАСХОДАХ | | | БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, ОСУЩЕ- | | | СТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ), % | | | 6. ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОЛЬ- | | | СКОГО РАЙОНА, ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРО- | | | ГРАММ, % | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | | | 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО И УСТОЙЧИВОГО ИС- | | | ПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА | | | УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | | | 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ МУНИЦИПАЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИ- | | НОЙ ПРОГРАММЫ | СТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ДАЛЕЕ - ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИ- | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | СТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ДАЛЕЕ - ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) | | ГРАММЫ | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 01.01.2014-31.12.2016 | | ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | | | ГРАММЫ | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ - 759 397,3 ТЫС. РУБЛЕЙ, | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ГРАММЫ | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 37 052,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: | | | 2014 ГОД: 14 077,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2015 ГОД: 11 313,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2016 ГОД: 11 661,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 722 344,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2014 ГОД: 443 217,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2015 ГОД: 139 247,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2016 ГОД: 139 880,2 ТЫС. РУБЛЕЙ | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1. СОЗДАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА- | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | СЕЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | ГРАММЫ | 2. СОХРАНЕНИЕ КОЛЬСКИМ РАЙОНОМ СТЕПЕНИ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗА- | | | ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ПРИСВОЕННОЙ МУ- | | | НИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОЛЬСКИЙ РАЙОН, МИНИСТЕРСТВОМ | | | ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА | | | ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, НЕ НИЖЕ | | | ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ | | | 3. ПЕРЕВОД БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮД- | | | ЖЕТА НА ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОН- | | | ТРОЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. | | | 4. СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТ- | | | НЫХ ТРАНСФЕРТОВ | | | 5. РОСТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | ---------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы "Управление муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 1) ---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | | | КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- | | | ГРАММА 1 | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ | | | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ- | | | СКИЙ РАЙОН | | | 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ | | | ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ | | | ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУ- | | | ЛИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ | | | 2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ | | | 3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ- | | | НЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ И ОТ- | | | КРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА | | | 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В | | | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО | | КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, | | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ, К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ ДОХОДОВ | | МЫ 1 | БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА В ФИНАНСОВОМ ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕ- | | | МОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ), % | | | 2. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТ- | | | РЕННЫХ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА | | | ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РА- | | | БОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, К ОБЪЕМУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА- | | | НИЙ, НЕОБХОДИМЫХ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ, % | | | 3. ДОЛЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО | | | РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕ- | | | НЕДЖМЕНТА БОЛЕЕ 70 БАЛЛОВ, % | | | 4. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО- | | | СТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К | | | ОБЪЕМУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, % | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) | | МЫ 1 | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 01.01.2014-31.12.2016 | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 - 2600,0ТЫС. РУБЛЕЙ, | | ПОДПРОГРАММЫ 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 2600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: | | | 2014 ГОД: 0 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2015 ГОД: 1100,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2016 ГОД: 1500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИ- | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ ИНТЕГРА- | | ПОДПРОГРАММЫ 1 | ЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, СОЗДАНИЯ ИН- | | | СТРУМЕНТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | | | 2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И КАЧЕСТВА | | | УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ГЛАВНЫМИ | | | АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | 3. КАЧЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮД- | | | ЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ФОРМИРО- | | | ВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТ- | | | НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | 4. СОХРАНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ-ОБОСНОВАННЫХ ОБЪЕМА И СТРУКТУ- | | | РЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ- | | | СКИЙ РАЙОН | | | 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГА- | | | НИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОШЛОЙ, ТЕКУЩЕЙ И ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ- | | | ТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ИС- | | | ПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района является важнейшей предпосылкой для сохранения стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста муниципального образования Кольский район. Основные параметры бюджета Кольского района за период 2008-2012 годов представлены в таблице 1: Таблица 1 (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------- | N | ПАРАМЕТР | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | П/П | | | | | | | |-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | ДОХОДЫ | 1342655,1 | 1298010,6 | 1339200,7 | 1877888,4 | 1615751,7 | |-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | РАСХОДЫ | 1377627,9 | 1243914,5 | 1370731,8 | 1853860,1 | 1620635,5 | |-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | ДЕФИЦИТ(-)/ | -34972,8 | - 54096,1 | - 31531,1 | 24028,2 | - 4883,8 | | | ПРОФИЦИТ (+) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия Подпрограммы 1 направлены, прежде всего, на обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район и повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район. Динамика показателей муниципальной программы за 2011-2013 годы представлена в таблице 2: Таблица 2 ------------------------------------------------------------------------------------ | ПОКАЗАТЕЛЬ, ЕД. ИЗМ. | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД | | |----------+----------+----------| | | ФАКТ | ФАКТ | ПРОГНОЗ | |-------------------------------------------------+----------+----------+----------| | ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИ- | 2,5 | 0,4 | 0,3 | | ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ПО СО- | | | | | СТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТ- | | | | | НЫМ, К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ ДОХОДОВ БЮДЖЕ- | | | | | ТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА В ФИНАНСОВОМ ГОДУ (БЕЗ УЧЕ- | | | | | ТА ОБЪЕМОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ), % | | | | |-------------------------------------------------+----------+----------+----------| | ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, | X | Х | 100,0 | | ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ | | | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОПЛА- | | | | | ТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮД- | | | | | ЖЕТНОЙ СФЕРЫ, К ОБЪЕМУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА- | | | | | НИЙ, НЕОБХОДИМЫХ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ, % | | | | |-------------------------------------------------+----------+----------+----------| | ДОЛЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | | 16,7 | 50,0 | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ | | | | | КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА БОЛЕЕ 70 | | | | | БАЛЛОВ, % | | | | |-------------------------------------------------+----------+----------+----------| | ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ | 0 | 0 | 0 | | ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И МУ- | | | | | НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА- | | | | | ЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН К ОБЪЕМУ РАСХОДОВ | | | | | БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, % | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Решение основных проблем в сфере реализации Подпрограммы 1 связано с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами, что предполагает: - четкое и однозначное определение ответственности и полномочий участников бюджетного процесса, в том числе администрации Кольского района, осуществляющей организацию составления и исполнения бюджета; - обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности администрации Кольского района, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных бюджетных ограничений; - соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности; - наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств ведомствами и учреждениями в отчетном и плановом периоде; - регулярное проведение анализа и оценки качества управления общественными финансами и финансового менеджмента с поддержкой мер по его повышению; - усиление контроля за разработкой и выполнением муниципальных программ Кольского района; - размещение администрацией Кольского района информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет; - соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений дефицита бюджета Кольского района, предельного объема муниципального долга муниципального образования Кольский район и расходам на его обслуживание. 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1 Целями Подпрограммы 1 являются: 1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район. 2. Повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район. Для достижения целей Подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующих задач: 1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере. 2. Эффективное управление муниципальным долгом. 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса. 4. Развитие системы муниципального и финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 являются: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кольского района за счет интеграции стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования. 2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами бюджета Кольского района главными администраторами средств бюджета Кольского района. 3. Качественная организация планирования и исполнения бюджета Кольского района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений 4. Сохранение экономически-обоснованных объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район. 5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично- правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Кольского района. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 к 2016 году муниципальное образование Кольский район должно достичь следующих значений показателей: Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 20%; Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в консолидированном бюджете Кольского района на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, к объему бюджетных ассигнований, необходимых на указанные цели, - 100%; Доля главных администраторов средств бюджета Кольского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов - 60%; Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Кольского района и муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район к объему расходов бюджета Кольского района - 0,0%. Долгосрочное планирование станет реальным шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов. Срок реализации Подпрограммы 1 соответствует сроку реализации Муниципальной программы. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМЕРЕНИЯ |------------------------------------------------| | | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | | | | ГОД | ГОД |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БЕЗУСЛОВНОМ ИСПОЛНЕНИИ ВСЕХ | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 | | | ГОДА N 596-602 И N 606, ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 761, ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 1688 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО | | | РЕГУЛИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ПОЛНОТА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИ- | % | 95,5 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | | | ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | ЗАДАЧА 2: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬ- | % | 0,4 | 0,3 | 10 | 15 | 20 | | | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯН- | | | | | | | | | ВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ, К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ | | | | | | | | | ОБЪЕМУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА В ФИНАНСО- | | | | | | | | | ВОМ ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕМОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕ- | | | | | | | | | НИЙ) НЕ БОЛЕЕ 30%; | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ | | | И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | РАЗМЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОР- | ДА-1, НЕТ - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | МАЦИИ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК- | | | | | | | | | ТОВ, ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ НА | | | | | | | | | ЕДИНОМ РЕСУРСЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | ЗАДАЧА 4: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перечень мероприятий Подпрограммы 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК ИС- | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВА- | (ТЫС. РУБЛЕЙ) | | | | | | | НИЯ |---------------------------------------| | | | | | | | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015ГОД | 2016ГОД | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ. 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТНИКАМ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ- | | | ВИТИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУ- | | | НИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В | | | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | АДМИНИСТРАЦИЯ | ФИНАНСО- | 2014- | | | | | | | | НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И | КОЛЬСКОГО РАЙ- | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИ- | ОНА | ДЕЛ | ДЫ | | | | | | | | ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | ЗАДАЧА 2: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | АДМИНИСТРА- | ФИНАНСО- | 2014- | БЮДЖЕТ | 2600,0 | | 1100,0 | 1500,0 | | | НЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | КОЛЬСКОГО | | | | | | | КОЛЬСКИЙ РАЙОН | РАЙОНА | ДЕЛ | ДЫ | РАЙОНА | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------+----------+----------+--------------+--------+----------+---------+---------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: | | | | БЮДЖЕТ | 2600,0 | | 1100,0 | 1500,0 | | | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | | РАЙОНА | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ И ОТКРЫТОСТИ | | | БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | АДМИНИСТРА- | ФИНАНСО- | 2014- | | | | | | | | СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОН- | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | | | | | | | | НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В | РАЙОНА | ДЕЛ | ДЫ | | | | | | | | СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАН- | | | | | | | | | | | САМИ | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | ЗАДАЧА 4: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | АДМИНИСТРА- | ФИНАНСО- | 2014- | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | | | | | | | | ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ | РАЙОНА | ДЕЛ | ДЫ | | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------+----------+----------+--------------+--------+----------+---------+---------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | | | | БЮДЖЕТ | 2600,0 | | 1100,0 | 1500,0 | | | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | | РАЙОНА | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 ------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, ТЫС. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | РУБЛЕЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | |----------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | 2600 | | 1100 | 1500 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 2600 | | 1100 | 1500 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | ЗАКАЗЧИК | 2600 | | 1100 | 1500 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 2600 | | 1100 | 1500 | ------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 2) --------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | | | КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- | | | ГРАММА 2 | | |------------------------+------------------------------------------------------------| | ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕ- | | | ЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИС- | | | ТЕМЫ | | | 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСА- | | | МИ | |------------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮД- | | | ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | | | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | |------------------------+------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕ- | | КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | НЫ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | 2. ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАСХОДАХ | | МЫ 2 | МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ | | | ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ) | |------------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) | | МЫ 2 | | |------------------------+------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 01.01.2014-31.12.2016 | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | | |------------------------+------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ - 742 470,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, | | ПОДПРОГРАММЫ 2 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 27987,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: | | | 2014 ГОД: 11322,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2015 ГОД: 8358,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2016 ГОД: 8306,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 714 482,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2014 ГОД: 435 355,4 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2015 ГОД: 139 247,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | | 2016 ГОД: 139 880,2 ТЫС. РУБЛЕЙ | |------------------------+------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1) СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | ПОДПРОГРАММЫ 2 | ТРАНСФЕРТОВ | | | 3) СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ | | | БЮДЖЕТОВ | | | 4) СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО- | | | СТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | 5) СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУ- | | | НИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2 Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения. Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по муниципальным образованиям Мурманской области, связанная с различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, осложняет, а порой и делает невозможным самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения. Финансовые возможности муниципальных образований по выполнению расходных полномочий значительно дифференцированы в результате сложившейся структуры экономики муниципальных образований, степени развития их экономического потенциала, размера территории и количества проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.д. Задачу по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований с целью выполнения их обязательств по обеспечению предоставления на территории муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, выполняют дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Мероприятия Подпрограммы 2 направлены, прежде всего, на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований. Достижение результатов Подпрограммы 2 будет зависеть, в том числе от участия муниципальных образований в ее реализации. Ключевыми показателями Подпрограммы 2 являются: - сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности; - отсутствие муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства; - снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций). 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 Целями Подпрограммы 2 являются: 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы. 2. Повышение качества управления муниципальными финансами. Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 2 являются: 1. Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов. 2. Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов. 3. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов. 4. Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований. 5. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами. Для достижения указанных целей Подпрограммы 2 следует обеспечить решение следующих задач: 1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов. 2. Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов. Срок реализации подпрограммы соответствует сроку реализации Муниципальной программы. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМЕРЕНИЯ |------------------------------------------------| | | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | | | | ГОД | ГОД |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ | | | СИСТЕМЫ | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫ- | % | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+-----------+----------+---------+--------+--------+---------| | 1.2. | ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАС- | % | 72,6 | 65 | 60 | 55 | 50 | | | ХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, | | | | | | | | | ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | ПРОГРАММНЫЕ | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ИСПОЛНЕ- | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБЛЕЙ) | | | МЕРОПРИЯТИЯ | | | НИЯ | ВАНИЯ |-------------------------------------------| | | | | | | | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | МЕРОПРИЯТИЕ: | | | | | | | | | | 1.1. | 1. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕ- | | | | | | | | | | | ДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | | | | | | | | | | | 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО- | | | | | | | | | | | ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНО- | | | | | | | | | | | ГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | | | | ВСЕГО: | 406981,3 | 135446,3 | 135652,8 | 135882,2 | | | ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННО- | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | СТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | |--------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 25098,4 | 8432,9 | 8358,6 | 8306,9 | | | | | | | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 381882,9 | 127013,4 | 127294,2 | 127575,3 | | | | | | | БЮДЖЕТ | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.2 | ДОТАЦИЯ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕ- | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 2889,2 | 2889,2 | | | | | НИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ | | | | СКОГО РАЙОНА | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.3 | СУБСИДИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 11236,6 | 11236,6 | | | | | ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ- | | | | | | | | | | | НОСТИ (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОСТАТКИ ПРО- | | | | | | | | | | | ШЛЫХ ЛЕТ) | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.4 | МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 628,0 | 628,0 | | | | | ГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОС- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011-2015 ГОДЫ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.5 | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО | | | | ОБЛАСТНОЙ | 8952,3 | 2978,3 | 2987,0 | 2987,0 | | | УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.6 | СУБСИДИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 2857,2 | 2857,2 | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ ПО | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ | | | | | | | | | | | ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.7 | СУБСИДИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮД- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | | | ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ- | | | | | | | | | | | НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "СИСТЕМА АВТОМАТИЗИ- | | | | | | | | | | | РОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | | | | | | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.8 | СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГО- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 1250,0 | 1250,0 | | | | | РОДСКИМ ОКРУГАМ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | УСТАНОВКУ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.9 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 92896,5 | 92896,5 | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | СУБСИДИАРНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИ- | | | | | | | | | | | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕД РЕ- | | | | | | | | | | | СУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.10 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 65913,0 | 65913,0 | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.11 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 26403,6 | 8458,4 | 8796,7 | 9148,5 | | | ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ | | | | | | | | | | | В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПО- | | | | | | | | | | | СЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.12 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РА- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 475,0 | 475,0 | | | | | БОТ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕ- | | | | | | | | | | | ЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВА- | | | | | | | | | | | НИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.13 | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА | | | | ОБЛАСТНОЙ | 24200,0 | 24200,0 | | | | | ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ТЕРРИТОРИЯ Х МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | | | | | | НИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.14 | СУБСИДИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 4696,3 | 4696,3 | | | | | ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН- | | | | | | | | | | | НОСТИ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.15 | СУБСИДИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 21441,1 | 21441,1 | | | | | ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН- | | | | | | | | | | | НОСТИ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.16 | СУБВЕНЦИЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | | | ЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | | | | ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО | | | | | | | | | | | ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, | | | | | | | | | | | УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ | | | | | | | | | | | ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, | | | | | | | | | | | ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО- | | | | | | | | | | | НАРУШЕНИЯХ" | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.17 | ВЫДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 5928,3 | 5928,3 | | | | | ЯМ ГРАНТОВ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПИ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕ- | | | | | | | | | | | ЖЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОСТАТКИ ПРО- | | | | | | | | | | | ШЛЫХ ЛЕТ) | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.18 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 747,2 | 747,2 | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | | | | (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОСТАТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ) | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.19 | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 99,7 | 99,7 | | | | | НИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ " ФЕДЕРАЛЬ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ " ЖИЛИЩЕ" НА | | | | | | | | | | | 2011-2015 ГОДЫ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.20 | СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 215,9 | 215,9 | | | | | НЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ УЛУЧ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.21 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 501,1 | 501,1 | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | ТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ НАКО- | | | | | | | | | | | ПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 2.22 | СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 63 650,0 | 63 650,0 | | | | | НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: | | | | ВСЕГО: | 742470,5 | 446677,5 | 147605,9 | 148187,1 | | | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: |----------+----------+----------+----------| | | | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 | | | | | | | СКОГО РАЙОНА |----------+----------+----------+----------| | | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 714482,9 | 435355,4 | 139247,3 | 139880,2 | | | | | | | БЮДЖЕТ | | | | | |------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | | | | ВСЕГО: | 742470,5 | 446677,5 | 147605,9 | 148187,1 | | | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: |----------+----------+----------+----------| | | | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 | | | | | | | СКОГО РАЙОНА |----------+----------+----------+----------| | | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 714482,9 | 435355,4 | 139247,3 | 139880,2 | | | | | | | БЮДЖЕТ | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 ------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, ТЫС. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | РУБЛЕЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | |----------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | 742470,5 | 446677,5 | 147605,9 | 148187,1 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 714482,9 | 435355,4 | 139247,3 | 139880,2 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | ЗАКАЗЧИК: ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИ- | 742470,5 | 446677,5 | 147605,9 | 148187,1 | | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 | |----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 714482,9 | 435355,4 | 139247,3 | 139880,2 | ------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма 3) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИ- | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | НАНСАМИ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД- | | | ПРОГРАММА 3 | | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | 2. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯ- | | | ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | 3. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ОКАЗАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА). | | | 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ | | | СРЕДСТВ | | | 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО- | | | СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫ- | | | ПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ | | | 6. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИ- | | | НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ | | МЫ 3 | КОМПЬЮТЕРНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ | | | ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА) | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | | 2014 | 2015 | 2016 | | КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД | ГОД | | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО- |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | ГРАММЫ 3 | 1. ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮД- | <=8,5 | <=8 | <=7 | | (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА К ДО- | | | | | ПО ГОДАМ) | ХОДАМ БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕМА БЕЗ- | | | | | | ВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, % | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 2. ОТНОШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО- | <=10 | <=9 | <=6 | | | ГО ДОЛГА КОЛЬСКОГО РАЙОНА К | | | | | | ДОХОДАМ БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕМА | | | | | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, | | | | | | % | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 3. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСРО- | 0 | 0 | 0 | | | ЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛ- | | | | | | ЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО | | | | | | РАЙОНА К ОБЪЕМУ РАСХОДОВ, % | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 4. ПРОЦЕНТ АБСОЛЮТНОГО ОТ- | 9-11 | 8-10 | 7-9 | | | КЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕ- | | | | | | МА ДОХОДОВ (БЕЗ УЧЕТА МЕЖ- | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) ЗА | | | | | | ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОТ ПЕРВОНА- | | | | | | ЧАЛЬНОГО ПЛАНА, % | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 5. РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗА- | ДА | ДА | ДА | | | ТЕЛЬСТВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПЛА- | | | | | | НИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В | | | | | | РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ | 70-80 | 90-100 | 95-100 | | | БЮДЖЕТА, ФОРМИРУЕМЫХ В | | | | | | РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 7. РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗА- | ДА | ДА | ДА | | | ТЕЛЬСТВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПЛА- | | | | | | НИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В | | | | | | РАЗРЕЗЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРИ- | | | | | | НИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗА- | | | | | | ТЕЛЬСТВ | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 8. ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРО- | 100 | 100 | 100 | | | ГРАММ И ПОДПРОГРАММ, ПРИНЯ- | | | | | | ТЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, ПРОЕКТЫ | | | | | | КОТОРЫХ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ | | | | | | ОБСУЖДЕНИЯ | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 9. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПАЛЬ- | 100 | 100 | 100 | | | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮ- | | | | | | ЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | НЫМ ЗАДАНИЕМ, ОПУБЛИКОВАВ- | | | | | | ШИХ В СМИ И (ИЛИ) СЕТИ ИН- | | | | | | ТЕРНЕТ, А ТАКЖЕ В МЕСТАХ ПРЕ- | | | | | | ДОСТАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮ- | | | | | | ЩИХ УСЛУГ УТВЕРЖДЕННЫХ | | | | | | ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРЕ- | | | | | | ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИ- | | | | | | ЧЕСКИМ ЛИЦАМ, К ОБЩЕМУ КО- | | | | | | ЛИЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ- | | | | | | РЕЖДЕНИЙ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 10. ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ- | 100 | 100 | 100 | | | РЕЖДЕНИЙ, ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | АССИГНОВАНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ НА | | | | | | ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС- | | | | | | ЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОПРЕ- | | | | | | ДЕЛЕН С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ОКАЗЫ- | | | | | | ВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ), (%) | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 11. ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 30-40 | 20-25 | 10-20 | | | ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ, ПО | | | | | | КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕННЫЙ ОБЪ- | | | | | | ЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗМЕНИЛ- | | | | | | СЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА | | | | | | БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 ПРОЦЕНТОВ ОТ | | | | | | ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+-----------| | | 12. ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ МО- | ДА | ДА | ДА | | | НИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСО- | | | | | | ВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ | | | | | | РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ | | | | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГОДЫ | | ПОДПРОГРАММЫ 3 | | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ - 14 326,8 ТЫС. РУБ., В ТОМ | | ПОДПРОГРАММЫ 3 | ЧИСЛЕ: | | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 6 465,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: | | | 2014 ГОД - 2 755,0 ТЫС. РУБ., | | | 2015 ГОД - 1 855,0 ТЫС. РУБ., | | | 2016 ГОД - 1 855,0 ТЫС. РУБ. | | | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 7 861,8 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: | | | 2014 ГОД - 7 861,8 ТЫС. РУБ., | | | 2015 ГОД - 0,0 ТЫС. РУБ., | | | 2016 ГОД - 0,0 ТЫС. РУБ. | | | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 БУДЕТ ОСУЩЕСТ- | | | ВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН БУДЕТ ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ В КОНКУРСЕ | | | ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СРЕДИ МУ- | | | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНО ПРИВЛЕЧЕ- | | | НИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАС- | | | ХОДОВ. | |--------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ- | - К КОНЦУ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОЖИДАЕТСЯ | | ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД- | ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: | | ПРОГРАММЫ 3 | - ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА К ДОХОДАМ БЕЗ УЧЕТА | | | ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ СОСТАВИТ К 2016 - <= 7%; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИ- | | | ПАЛЬНЫХ ПОДПРОГРАММ, К 2016 ГОДУ ДОСТИГНЕТ => 95,0%; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА НОВУЮ ФОРМУ ФИНАНСОВОГО ОБЕС- | | | ПЕЧЕНИЯ, СОСТАВИТ 100% | | | - РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА К КОНЦУ 2016 ГОДА | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Основные понятия и сокращения В Подпрограмме 3 применяются следующие сокращения: БОР бюджетирование, ориентированное на результат; ГРБС главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных средств; Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России N 7 по Мурманской области - МИФНС N 7 по Мурманской области; ДРОНД доклад о результатах и основных направлениях деятельности; МРГ межведомственная рабочая группа; ОМСУ органы местного самоуправления; ОКО УД - отдел компьютерного и информационного обеспечения управления делами администрации Кольского района. 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 3 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014-2016 годах", постановлением администрации Кольского района от 28.08.2013г. N 1229 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании Кольский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Настоящая Подпрограмма 3 направлена на реализацию цели "Повышение эффективности бюджетных расходов". Подпрограмма 3 нацелена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кольского района, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий. По итогам выполнения Подпрограммы должны быть получены следующие результаты: - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; - формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета, основанных на реалистичных оценках, планирование бюджетных расходов с четкими задачами, невыполнение которых повлечет сокращение финансирования; - планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств муниципального образования Кольский район; - повышение качества муниципальных услуг, с одной стороны, с позиций эффективности траты бюджетных средств на реализацию мероприятий, с другой стороны - с учетом социальной значимости и необходимости перехода на новый уровень качества жизни населения; - принятие новых расходных обязательств при наличии оценки необходимых бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и соблюдение установленных бюджетных ограничений при их принятии; - формирование большей части расходов на основе муниципальных программ; - совершенствование организации управления расходов бюджета; - совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений. В условиях глобализации экономики, подверженной действию множества непредсказуемых факторов, эффективное и ответственное управление общественными финансами является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, развития и повышения благосостояния граждан. Объективными факторами для разработки и реализации Подпрограммы 3 являются: - необходимость выполнения действующих расходных обязательств и реализации социально значимых муниципальных программ в условиях сложившегося дефицита бюджета Кольского района, а также снижения бюджетных возможностей вследствие замедления развития экономики; - ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из областного бюджета в рамках проводимой на областном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мурманской области; - необходимость выполнения норм и требований законодательства Российской Федерации, принятых в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы; - необходимость реализации мер по повышению доступности и качества оказываемых населению бюджетных услуг, увеличения бюджетной обеспеченности в социально-культурной сфере. В последние годы на федеральном и региональном уровнях принят ряд программно-концептуальных документов, определяющих направления реформ в сфере государственного и муниципального управления. Были приняты важные решения по реализации административной реформы, бюджетной реформы и по реформированию государственной и муниципальной службы. В целях реализации административной реформы оптимизированы полномочия, структура, порядок деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район, в том числе сокращена численность работников органов местного самоуправления и расходы на их содержание, проведена инвентаризация предоставляемых услуг, сформированы и утверждены перечни муниципальных услуг. В рамках реализации среднесрочных программ бюджетных реформ, утвержденных на федеральном и региональном уровнях, в муниципальном образовании Кольский район внедрены основные инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: реестры расходных обязательств, муниципальные программы и подпрограммы, обоснования бюджетных ассигнований, муниципальные задания. С 2013 года осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе к утверждению бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период. Разработаны отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных учреждений. Кроме того, выявлены серьезные проблемы, требующие принятия дополнительных мер по совершенствованию и повышению эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета Кольского района, в частности, отсутствует стремление участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов. Кроме объективных факторов в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд системных недостатков и нерешенных проблем: - недостаточная увязка стратегического планирования с бюджетным планированием, отсутствие плановых результатов бюджетных расходов и мониторинга их достижения с точки зрения системы целеполагания бюджетных расходов; - недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; - сложившаяся организационно-правовая структура бюджетной сети не способствует развитию конкуренции и устранению барьеров на пути привлечения частного сектора к оказанию муниципальных услуг; - наличие условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, недостаточность условий для мотивации главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; - потребность в совершенствовании методик оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов; - пробелы в системе муниципального финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств. В целом реализация Подпрограммы 3 направлена на дальнейшее обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы муниципального образования Кольский район. 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3 Цель Подпрограммы 3 - повышение эффективности бюджетных расходов. Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Кольского района, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. Таблица N 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ГОДАМ | | П/П | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ | ИЗМЕРЕ- | ПОКАЗАТЕЛЯ |------------------------------| | | | НИЯ | В БАЗОВОМ | 2014 | 2015 | 2016 | | | | ПОКАЗА- | ГОДУ (2013 | ГОД | ГОД | ГОД | | | | ТЕЛЯ | ГОД) | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 1 | ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКО- | % | 0 | <=8,5 | <=8 | <=7 | | | ГО РАЙОНА К ДОХОДАМ БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕМА | | | | | | | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 2 | ОТНОШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | % | 2,5 | <=10 | <=9 | <=6 | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА К ДОХОДАМ БЕЗ УЧЕТА | | | | | | | | ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 3 | ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕ- | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА | | | | | | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА К ОБЪЕМУ РАСХОДОВ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 4 | ПРОЦЕНТ АБСОЛЮТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ФАК- | % | 1,9 | 9-11 | 8-10 | 7-9 | | | ТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ (БЕЗ УЧЕТА | | | | | | | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) ЗА ОТЧЕТ- | | | | | | | | НЫЙ ГОД ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 5 | РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДУ- | % | ДА | ДА | ДА | ДА | | | СМАТРИВАЕТ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТ- | | | | | | | | ДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 6 | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ФОР- | % | 1,4 | 70-80 | 90-100 | 95-100 | | | МИРУЕМЫХ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 7 | РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДУ- | % | ДА | ДА | ДА | ДА | | | СМАТРИВАЕТ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ДЕЙ- | | | | | | | | СТВУЮЩИХ И ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ | | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 8 | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОД- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, | | | | | | | | ПРОЕКТЫ КОТОРЫХ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ | | | | | | | | ОБСУЖДЕНИЯ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 9 | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | | | | | | | | УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | | | | | | ЗАДАНИЕМ, ОПУБЛИКОВАВШИХ В СМИ И | | | | | | | | (ИЛИ) СЕТИ ИНТЕРНЕТ, А ТАКЖЕ В МЕСТАХ | | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ | | | | | | | | УТВЕРЖДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ | | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | | | ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, К | | | | | | | | ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 10 | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЪ- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДЛЯ КОТО- | | | | | | | | РЫХ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | | | (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОПРЕДЕЛЕН С УЧЕТОМ | | | | | | | | ОБЪЕМА ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ) | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 11 | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОД- | % | 32 | 30-40 | 20-25 | 10-20 | | | ПРОГРАММ, ПО КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕННЫЙ | | | | | | | | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗМЕНИЛСЯ В | | | | | | | | ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 | | | | | | | | ПРОЦЕНТОВ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------| | 12 | ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА КАЧЕ- | % | НЕТ | ДА | ДА | ДА | | | СТВА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ | | | | | | | | РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Кольского района, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга Описание текущей ситуации: Обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района способствовало соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по размеру дефицита, муниципального долга муниципального образования Кольский район. В течение 2010-2013 годов муниципальное образование Кольский район при планировании бюджета не допускало нарушений требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера муниципального долга и расходов на его обслуживание. Планирование объема муниципального долга осуществляется в основном исходя из доходов и расходов бюджета Кольского района с ориентиром на последовательное снижение дефицита бюджета и объема муниципального долга муниципального образования Кольский район. Таким образом, заимствования рассматриваются как инструмент финансового обеспечения эффективных расходов и сбалансированности бюджета. Расходы по обслуживанию долговых обязательств невелики и составляют не более 1% объема расходов бюджета Кольского района. В 2010-2013 годах расходы на обслуживание муниципального долга не производились. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района. Ожидаемые результаты: Обеспечен обоснованный и безопасный объем муниципального долга. Уменьшен размер муниципального долга за счет получения дополнительных доходов и оптимизации расходов бюджета. Минимизированы расходы на обслуживание муниципального долга. Сокращен дефицит бюджета Кольского района. Показатель результата (индикатор): - отношение дефицита бюджета Кольского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в 2014 - <= 8,5%, в 2015 - <= 8%, в 2016 - <= 7%, - отношение муниципального долга муниципального образования Кольский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в 2014 <= 10%, в 2015 <= 9%, в 2016 - <= 6%. 1.2. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности Описание текущей ситуации: В целях обеспечения платежеспособности бюджета Кольского района, сокращения и недопущения образования просроченной кредиторской задолженности ежеквартально проводится мониторинг просроченной кредиторской задолженности по результатам представленной отчетности (постановление администрации Кольского района от 27.02.2014 N 333 "Об утверждении порядка проведения мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район". Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в прилагаемом Перечне мероприятия, направленные на сокращение и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности. Ожидаемые результаты: - снижение объема просроченной кредиторской задолженности; - недопущение возникновения новой просроченной кредиторской задолженности. Показатель результата (индикатор): - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Кольского района к общему объему расходов: в 2014 <= 0, в 2015 <= 0, в 2016 <= 0. 1.3. Повышение качества планирования и управления доходами Описание текущей ситуации: В целях межведомственного информационного взаимодействия в Кольском районе действует Соглашение между УФНС России по Мурманской области и администрацией Кольского района. В рамках указанного Соглашения УФНС России по Мурманской области предоставляет формы налоговой отчетности. В целях активизации работы по сокращению имеющейся задолженности по платежам в бюджет Кольского района и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов разработан Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности перед консолидированным бюджетом Кольского района Мурманской области (постановление администрации Кольского района от 04.06.2009 N 587). Согласно указанному Порядку объектом мониторинга является возможная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед консолидированным бюджетом Кольского района Мурманской области, в том числе недоимка, отсроченные (рассроченные) платежи, пени. Администрация Кольского района проводит сдержанную политику предоставления налоговых льгот. Льготы в течение 3-х последних лет на территории Кольского района не предоставлялись. В целях роста налогооблагаемой базы муниципального образования Кольский район, а также увеличения поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет Кольского района в Кольском районе создана Межведомственная комиссия по обеспечению доходов местных бюджетов. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на увеличение объектов налогообложения. Ожидаемые результаты: - снижение задолженности по платежам в бюджет Кольского района; - повышение эффективности использования потенциала местных налогов; - продолжение деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению доходов местных бюджетов. Показатели результата (индикаторы): - процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана: в 2014 году - 9%, в 2015 году - 8%, в 2016 году - 7%. 1.4. Повышение эффективности использования муниципального имущества Описание текущей ситуации: Учитывая, что налоговая база консолидированного бюджета Кольского района подвержена существенным конъюнктурным колебаниям, необходимы дополнительные усилия в области мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе от использования муниципального имущества, включая земельные участки. Основная доля имущества муниципальной собственности закреплена на праве оперативного управления - за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления Кольского района. Незначительная часть имущества, не закрепленная за муниципальными учреждениями и не используемая для решения муниципальных задач, предоставляется в аренду организациям негосударственной формы собственности, в том числе субъектам малого предпринимательства, для получения дополнительных доходов бюджета Кольского района. Невысокая эффективность использования муниципальной собственности связана, в первую очередь с тем, что в ее состав входят имущественные комплексы организаций социальной сферы. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы (выявление новых объектов налогообложения) и эффективность использования муниципального имущества муниципального образования Кольский район. Ожидаемые результаты: - повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет сдачи в аренду муниципального имущества; - обеспечение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Кольского района 2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета Кольского района Описание текущей ситуации: Внедрение программно-целевых методов бюджетирования является предметом внимания всех уровней власти и органов местного самоуправления и позволяет оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета муниципального района, повысить результативность функционирования органов исполнительной власти и качество предоставляемых ими услуг. Программно-целевые методы планирования реализуются путем разработки и утверждения муниципальных программ и подпрограмм, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов планирования, реестра расходных обязательств и т.д. В целях обеспечения единого подхода к формированию муниципальных программ и подпрограмм в муниципальном образовании Кольский район разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: - постановление администрации Кольского района от 24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ". Кроме того, необходимо реализовать переход на среднесрочное финансовое планирование, планируя бюджет Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период, формировать его на основе принципа "скользящей трехлетки". В этой связи разработана и утверждена постановлением администрации Кольского района от 25.05.2012 N 657 модельная схема системы целеполагания муниципального образования Кольский район (в редакции от 28.09.2012 N 1234). Для решения поставленной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации целевых программ. Ожидаемые результаты: - налаживание четкой системы планирования бюджета на основе принципов программно-целевого бюджетирования; - повышение эффективности бюджетных расходов за счет формирования понимания соотношения между затрачиваемыми ресурсами и планируемым результатом; - совершенствование нормативной правовой базы в части бюджетного планирования в муниципальном образовании; - утверждение программного бюджета Кольского района на 2014-2016 годы. Показатели результата (индикаторы): - удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ и подпрограмм: в 2014 году - 70-80%, в 2015 году - 90-100%, в 2016 году - 95-100%; - внесение изменений в нормативные правовые акты о разработке, реализации и оценке муниципальных программ и подпрограмм муниципального образования Кольский район в связи с формированием программного бюджета: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да; - содержание муниципальных программ и подпрограмм приведено в соответствие с действующими нормативными правовыми актами: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да; - формирование программного бюджета Кольского района: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да. Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) Описание текущей ситуации: Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" направлен на повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг при условии сохранения (либо снижения) темпов роста расходов бюджетов на их предоставление путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для исполнительных органов власти для оптимизации подведомственной сети. Учитывая, что реализация положений указанного Федерального закона носит комплексный и многоаспектный характер, распоряжением администрации Кольского района от 17.10.2011 N 104 была создана рабочая группа по бюджетной реформе из специалистов различных ведомств и направлений. Основной целью деятельности рабочей группы является координация действий всех отраслей бюджетной сферы и органов местного самоуправления по реализации бюджетной реформы и внедрению методов и процедур управления, ориентированных на результат, которая с уровня субъекта в большей степени смещается на муниципальный уровень. В развитие вышеуказанного закона на территории Кольского района разработаны и приняты нормативные правовые акты: - решение Совета депутатов Кольского района от 24.02.2011 N 59/3 "О некоторых вопросах обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район в переходный период"; - постановление администрации Кольского района от 04.03. 2011 N 170 "Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений"; - постановление администрации Кольского района от 03.06.2011 N 563 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район" (в редакции от 02.08.2011 N 795). 3.1. Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг. Ожидаемые результаты: Утвержден типовой порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Кольский район, для граждан и юридических лиц. Утвержден базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности. Утверждены ведомственные перечни услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности. Утверждены порядки определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район. Структурными подразделениями администрации Кольского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя, утверждены и доведены до подведомственных учреждений муниципальные задания и бюджетные ассигнования на обеспечение их выполнения в 2013 году. Показатель результата (индикатор): - доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований, для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ): в 2014 году-100%, в 2015 году-100, в 2016 году-100%. 3.2. Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг. Ожидаемые результаты: Утверждены стандарты качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности. Утвержден Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества. 3.3 Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на повышение открытости деятельности муниципальных учреждений. Ожидаемые результаты: Повышена открытость проведения мероприятий бюджетной реформы. Повышены доступность и качество муниципальных услуг. Показатель результата (индикатор): - удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории: в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%. Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 4.1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований Описание текущей ситуации: Среднесрочное финансовое планирование применяется в муниципальном образовании Кольский район с 2008 года. Первоначально в бюджетный процесс был внедрен среднесрочный финансовый план муниципального образования Кольский район Мурманской области, формируемый в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Планирование расходов бюджета Кольского района в 2013 году осуществлялось путем расчета предельных объемов бюджетных ассигнований и доведение их до главных распорядителей бюджетных средств. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кольского района на очередной финансовый год и плановый период. Согласно статье 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовые органы наделяются полномочиями по установлению порядка и методики, в соответствии с которыми осуществляется планирование бюджетных ассигнований. В качестве условия прогнозирования расходов с 1 января 2009 года установлено требование раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств. Это позволяет обеспечить безусловное исполнение ранее принятых обязательств и установить новые обязательства в соответствии с приоритетами проводимой политики в пределах имеющихся ресурсов и повысить качество финансового планирования. Существенным условием повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований является разработка постоянно действующих порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период. В целях повышения эффективности и результативности расходования средств бюджета Кольского района в соответствии с принципами программно-целевого планирования бюджета необходимо разработать порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств муниципального образования Кольский район при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований бюджета Кольского района. Ожидаемые результаты: - улучшение качества среднесрочного планирования бюджета Кольского района. Показатели результата (индикаторы): - наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да; - наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да; - наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да; - доля муниципальных программ и подпрограмм, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения: в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%., в 2016 году - 100%. 4.2. Совершенствование ведения реестра расходных обязательств Описание текущей ситуации: Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные результаты. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующие расходные обязательства муниципального образования Кольский район отражены в реестре расходных обязательств. Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Кольский район утвержден постановлением администрации Кольского района от 19.09.2012 N 1172. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета Кольского района и представляют собой единую информационную нормативно-правовую базу данных. Формирование проекта бюджета Кольского района осуществляется на основе применения принципа разграничения действующих и принимаемых обязательств. Анализ действующих и принимаемых обязательств дает возможность гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств, отраженных в реестре расходных обязательств, а также определяет формирование конкретных направлений принимаемых обязательств в соответствии с целями и направлениями социально-экономического развития Кольского района. В рамках настоящей Подпрограммы 3 предполагается продолжить работу по повышению организации планирования действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, по инвентаризации действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов и переориентации их на другие цели. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на совершенствование ведения реестра расходных обязательств как эффективного инструмента бюджетного планирования. Ожидаемые результаты: - объемы финансирования действующих расходных обязательств соответствуют целям и направлениям социально-экономического развития Кольского района; - вновь принимаемые расходные обязательства соответствуют целям и направлениям социально-экономического развития Кольского района. Показатели результата (индикаторы): - реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств: в 2014 году - да, в 2015 году - да, в 2016 году - да. Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций 5.1. Оптимизация численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления, сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района Описание текущей ситуации: Реформирование системы муниципального управления является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития, продолжением реализации административной реформы. В соответствии с Планом действий администрацией Кольского района проводился анализ выполняемых функций, в том числе на предмет исключения избыточности и дублирования. Проделана значительная работа по сокращению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Кольского района, исключению неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района. Соблюдены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области. Тем не менее, в дальнейшем необходимо продолжить работу по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления Кольского района. Ожидаемые результаты: - оптимизация соотношения численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; - соблюдение в соответствие с нормативами, утвержденными постановлением Правительства Мурманской области расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района. 5.2. Мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Описание текущей ситуации. Поиск наиболее оптимальных процедур мониторинга и, что более важно, показателей мониторинга, на основании значений которых и делается вывод о том, с надлежащим ли качеством управляет выделяемыми ему финансовыми ресурсами главный распорядитель бюджетных средств. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в прилагаемом Перечне мероприятия, направленные на повышение качества управления ГРБС выделяемыми ему финансовыми ресурсами. Ожидаемые результаты: - повышена эффективность бюджетных расходов в условиях дефицита финансовых ресурсов; - повышена ответственность главных распорядителей и получателей бюджетных средств за результаты деятельности. 5.3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами В целях повышения качества управления муниципальными финансами необходимо продолжать развивать автоматизацию процесса составления проекта бюджета Кольского района, которая обеспечит процесс составления, исполнения бюджета Кольского района, в дальнейшем бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности. Внедрение и усовершенствование автоматизированной системы составления проекта бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
