|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 20.02.2015 № 284Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2015 г.Кола N 284 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ", администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 15.10.2014 N 1881 (в редакции постановления от 12.11.2014 N 2085), изложив ее в прилагаемой редакции. 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Королькову М. П. Глава администрации А.П. Лихолат Приложение к постановлению администрации Кольского района от 20.02.2015 N 284 Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы (далее - Муниципальная программа) ----------------------------------------------------------------------------------------- | Цели Муниципальной | 1. Эффективное управление муниципальными финансами и под- | | программы | держание сбалансированности и устойчивости бюджета Кольско- | | | го района | | | 2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения | | | расходных обязательств местных бюджетов и повышения качест- | | | ва управления муниципальными финансами | | | 3. Повышение эффективности бюджетных расходов | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Задачи Муниципаль- | 1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения | | ной программы | расходных обязательств муниципального образования Кольский | | | район | | | 2. Повышение качества бюджетного процесса в муниципальном | | | образовании Кольский район | | | 3. Совершенствование системы распределения и перераспределе- | | | ния финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | | | 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | | | 5. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района | | | 6. Внедрение программно-целевых принципов организации дея- | | | тельности органов местного самоуправления Кольского района | | | 7. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения му- | | | ниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора). | | | 8. Повышение эффективности распределения бюджетных средств | | | 9. Создание условий для повышения эффективности деятельности | | | органов местного самоуправления Кольского района по выполне- | | | нию муниципальных функций | | | 10. Развитие и совершенствование системы муниципального фи- | | | нансового контроля | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые | 1. Отношение дефицита бюджета Кольского района к общему го- | | показатели (индикато- | довому объему доходов бюджета Кольского района без учета объ- | | ры) реализации Муни- | ема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, % | | ципальной программы | 2. Степень качества организации и осуществления бюджетного | | | процесса присвоенная муниципальному образованию Кольский | | | район Министерством финансов Мурманской области | | | 3. Охват бюджетных ассигнований бюджета Кольского района | | | показателями, характеризующими цели и результаты их исполь- | | | зования, % | | | 4. Количество муниципальных образований, в бюджетах которых | | | доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет- | | | ной системы Российской Федерации превышает 70 процентов | | | объема собственных доходов местных бюджетов, единиц | | | 5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах | | | бюджета Кольского района (за исключением расходов, осуществ- | | | ляемых за счет субвенций), % | | | 6. Доля расходов бюджетов муниципальных образований Коль- | | | ского района, формируемых в рамках муниципальных программ, | | | % | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Перечень подпрограмм | 1. Управление муниципальными финансами | | | 2. Создание условий для сбалансированного и устойчивого ис- | | | полнения местных бюджетов, содействие повышению качества | | | управления муниципальными финансами | | | 3. Повышение эффективности бюджетных расходов | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Заказчики Муници- | Администрация Кольского района (Финансовый отдел админист- | | пальной программы | рации Кольского района, далее - Финансовый отдел) | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Заказчик-координатор | Администрация Кольского района (Финансовый отдел админист- | | Муниципальной про- | рации Кольского района, далее - Финансовый отдел) | | граммы | | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы реали- | 01.01.2015-31.12.2020 | | зации Муниципальной | | | программы | | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Финансовое обеспече- | Всего по Муниципальной программе - 420 220,4 тыс. рублей, | | ние Муниципальной | в том числе: | | программы | Бюджет Кольского района - 35 000,6 тыс. рублей, из них: | | | 2015 год: 16 113,6 тыс. рублей; | | | 2016 год: 4 067,0 тыс. рублей; | | | 2017 год: 4 080,0 тыс. рублей; | | | 2018 год: 3 580,0 тыс. рублей; | | | 2019 год: 3 580,0 тыс. рублей; | | | 2020 год: 3 580,0 тыс. рублей; | | | Областной бюджет - 385 219,8тыс. рублей; | | | 2015 год: 140 472,1 тыс. рублей; | | | 2016 год: 121 587,9 тыс. рублей; | | | 2017 год: 123 159,8 тыс. рублей; | | | 2018 год: 0,0 тыс. рублей; | | | 2019 год: 0,0 тыс. рублей; | | | 2020 год: 0,0 тыс. рублей | |-----------------------+---------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | 1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого | | результаты реализации | экономического роста, повышения уровня и качества жизни насе- | | Муниципальной про- | ления Кольского района | | граммы | 2. Сохранение Кольским районом степени качества организации и | | | осуществления бюджетного процесса, присвоенной муниципаль- | | | ному образованию Кольский район, Министерством финансов | | | Мурманской области по результатам оценки качества организа- | | | ции и осуществления бюджетного процесса, не ниже достигнуто- | | | го уровня | | | 3. Перевод большей части расходов консолидированного бюдже- | | | та на принципы программно-целевого планирования, контроля и | | | последующей оценки эффективности их использования. | | | 4. Снижение зависимости местных бюджетов от межбюджетных | | | трансфертов | | | 5. Рост качества управления муниципальными финансами | ----------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы "Управление муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 1) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование муници- | "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы | | пальной программы, в | | | которую входит Подпро- | | | грамма 1 | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Цели Подпрограммы 1 | 1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения | | | расходных обязательств муниципального образования Коль- | | | ский район | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы 1 | 1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном | | | образовании Кольский район и нормативного правового регу- | | | лирования в бюджетно-финансовой сфере | | | 2. Эффективное управление муниципальным долгом | | | 3. Развитие информационной системы управления муниципаль- | | | ными финансами, повышение прозрачности бюджетов и от- | | | крытости бюджетного процесса | | | 4. Развитие системы муниципального и финансового контроля в | | | бюджетно-финансовой сфере | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые по- | 1. Отношение объема муниципального долга муниципального | | казатели (индикаторы) | образования Кольский район по состоянию на 1 января года, | | реализации Подпрограм- | следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов | | мы 1 | бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объе- | | | мов безвозмездных поступлений), % | | | 2. Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмот- | | | ренных в консолидированном бюджете Кольского района на | | | поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий ра- | | | ботников бюджетной сферы, к объему бюджетных ассигнова- | | | ний, необходимых на указанные цели, % | | | 3. Доля главных администраторов средств бюджета Кольского | | | района, имеющих итоговую оценку качества финансового ме- | | | неджмента более 70 баллов, % | | | 4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженно- | | | сти бюджета Кольского района и муниципальных учреждений к | | | объему расходов бюджета Кольского района, % | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Заказчики Подпрограм- | Администрация Кольского района (Финансовый отдел) | | мы 1 | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы реализа- | 01.01.2015-31.12.2020 | | ции Подпрограммы 1 | | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Всего по Подпрограмме 1 - 7 100,0 тыс. рублей, | | Подпрограммы 1 | в том числе: | | | Бюджет Кольского района - 7 100,0 тыс. рублей, из них: | | | 2015 год: 1 100,0 тыс. рублей; | | | 2016 год: 1 500,0 тыс. рублей; | | | 2017 год: 1 500,0 тыс. рублей; | | | 2018 год: 1 000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год: 1 000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год: 1 000,0 тыс. рублей | |------------------------+-------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи- | | результаты реализации | вости бюджетной системы Кольского района за счет интегра- | | Подпрограммы 1 | ции стратегического и бюджетного планирования, создания ин- | | | струментов долгосрочного финансового планирования | | | 2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества | | | управления средствами бюджета Кольского района главными | | | администраторами средств бюджета Кольского района | | | 3. Качественная организация планирования и исполнения бюд- | | | жета Кольского района, ведения бюджетного учета и формиро- | | | вания бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчет- | | | ности учреждений | | | 4. Сохранение экономически-обоснованных объема и структу- | | | ры муниципального долга муниципального образования Коль- | | | ский район | | | 5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и орга- | | | низаций информации о прошлой, текущей и планируемой дея- | | | тельности публично-правовых образований по подготовке и ис- | | | полнению бюджета Кольского района | ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района является важнейшей предпосылкой для сохранения стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста муниципального образования Кольский район. Основные параметры бюджета Кольского района за период 2010-2014 годов представлены в таблице 1: Таблица 1 (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------- | N | Параметры | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | п/п | | | | | | | |-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Доходы | 1339200,7 | 1877888,4 | 1615751,7 | 1668463,0 | 1803186,5 | |-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Расходы | 1370731,8 | 1853860,1 | 1620635,5 | 1684632,3 | 1834190,5 | |-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Дефицит(-)/ | - 31531,1 | 24028,3 | - 4883,8 | - 16169,3 | -31004,0 | | | профицит (+) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия Подпрограммы 1 направлены, прежде всего, на обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район и повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район. Динамика показателей муниципальной программы за 2013-2015 годы представлена в таблице 2: Таблица 2 ----------------------------------------------------------------------------------- | Показатель, ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015год | | |----------+----------+---------| | | факт | оценка | прогноз | |-------------------------------------------------+----------+----------+---------| | Отношение объема муниципального долга муни- | 0,1 | 3 | 9 | | ципального образования Кольский район по со- | | | | | стоянию на 1 января года, следующего за отчет- | | | | | ным, к общему годовому объему доходов бюдже- | | | | | та Кольского района в финансовом году (без уче- | | | | | та объемов безвозмездных поступлений), % | | | | |-------------------------------------------------+----------+----------+---------| | Отношение объема бюджетных ассигнований, | х | 100 | 100,0 | | предусмотренных в консолидированном бюджете | | | | | Кольского района на поэтапное повышение опла- | | | | | ты труда отдельных категорий работников бюд- | | | | | жетной сферы, к объему бюджетных ассигнова- | | | | | ний, необходимых на указанные цели, % | | | | |-------------------------------------------------+----------+----------+---------| | Доля главных администраторов средств бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | Кольского района, имеющих итоговую оценку | | | | | качества финансового менеджмента более 70 | | | | | баллов, % | | | | |-------------------------------------------------+----------+----------+---------| | Отношение объема просроченной кредиторской | 0 | 0 | 0 | | задолженности бюджета Кольского района и му- | | | | | ниципальных учреждений муниципального обра- | | | | | зования Кольский район к объему расходов | | | | | бюджета Кольского района, % | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Решение основных проблем в сфере реализации Подпрограммы 1 связано с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами, что предполагает: - четкое и однозначное определение ответственности и полномочий участников бюджетного процесса, в том числе администрации Кольского района, осуществляющей организацию составления и исполнения бюджета; - обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности администрации Кольского района, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных бюджетных ограничений; - соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности; - наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств ведомствами и учреждениями в отчетном и плановом периоде; - регулярное проведение анализа и оценки качества управления общественными финансами и финансового менеджмента с поддержкой мер по его повышению; - усиление контроля за разработкой и выполнением муниципальных программ Кольского района; - размещение администрацией Кольского района информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет; - соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений дефицита бюджета Кольского района, предельного объема муниципального долга муниципального образования Кольский район и расходам на его обслуживание. 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1 Целями Подпрограммы 1 являются: 1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район. Для достижения целей Подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующих задач: 1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере. 2. Эффективное управление муниципальным долгом. 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса. 4. Развитие системы муниципального и финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 являются: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кольского района за счет интеграции стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования. 2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами бюджета Кольского района главными администраторами средств бюджета Кольского района. 3. Качественная организация планирования и исполнения бюджета Кольского района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений 4. Сохранение экономически-обоснованных объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район. 5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично- правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Кольского района. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 к 2020 году муниципальное образование Кольский район должно достичь следующих значений показателей: Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 10%; Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в консолидированном бюджете Кольского района на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, к объему бюджетных ассигнований, необходимых на указанные цели, - 100%; Доля главных администраторов средств бюджета Кольского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов - 50%; Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Кольского района и муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район к объему расходов бюджета Кольского района - 0,0%. Долгосрочное планирование станет реальным шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов. Срок реализации Подпрограммы 1 соответствует сроку реализации Муниципальной программы. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи и показатели | Еди- | Значение показателя (индикатора) | | | (индикаторы) | ница |-------------------------------------------------------------| | | | изме- | Отчет- | Теку- | Годы реализации Программы | | | | рения | ный | щий год |------------------------------------------| | | | | год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2013 | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Коль- | | | ский район | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район и нормативного правового | | | регулирования в бюджетно-финансовой сфере | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Полнота исполнения расходных обяза- | % | 92,8 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | | | тельств муниципального образования Коль- | | | | | | | | | | | | ский район | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Отношение объема муниципального долга му- | % | 0,1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | | | ниципального образования Кольский район по | | | | | | | | | | | | состоянию на 1 января года, следующего за от- | | | | | | | | | | | | четным, к общему годовому объему доходов | | | | | | | | | | | | бюджета Кольского района в финансовом году | | | | | | | | | | | | (без учета объемов безвозмездных поступлений) | | | | | | | | | | | | не более 10% | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и | | | открытости бюджетного процесса | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Размещение администрацией Кольского района | да-1, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | информации о разработке проектов норматив- | нет - 0 | | | | | | | | | | | ных правовых актов, ходе и результатах их об- | | | | | | | | | | | | щественного обсуждения на едином ресурсе в | | | | | | | | | | | | сети Интернет | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | Задача 4: Развитие системы муниципального и финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перечень мероприятий Подпрограммы 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, программные | Заказчик | Исполни- | Срок | Источни- | Объем финансирования | | п/п | мероприятия | (ГРБС) | тель | испол- | ки финан- | (тыс. рублей) | | | | | | нения | сирования |--------------------------------------------------------------| | | | | | | | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. 1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский | | | район | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район и нормативного правового регулирования в | | | бюджетно-финансовой сфере | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Мероприятие: | Администра- | Финан- | 2015- | | | | | | | | | | | Нормативно-методическое обеспечение и | ция Кольского | совый | 2020 | | | | | | | | | | | организация бюджетного процесса в муни- | района | отдел | годы | | | | | | | | | | | ципальном образовании Кольский район | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Мероприятие: Управление муниципаль- | Администра- | Финан- | 2015- | бюджет | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | ным долгом муниципального образования | ция Кольско- | совый | 2020 | Кольского | | | | | | | | | | Кольский район | го района | отдел | годы | района | | | | | | | | |------+-----------------------------------------+---------------+----------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Итого по задаче 2: | | | | бюджет | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | Кольского | | | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюд- | | | жетного процесса | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Мероприятие: | Администра- | Финан- | 2015- | | | | | | | | | | | Сопровождение и развитие информацион- | ция Кольского | совый | 2020 | | | | | | | | | | | но-технологической инфраструктуры в | района | отдел | годы | | | | | | | | | | | сфере управления общественными финан- | | | | | | | | | | | | | | сами | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | Задача 4: Развитие системы муниципального и финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | Мероприятие: | Администра- | Финан- | 2015- | | | | | | | | | | | Организация и осуществление контроля в | ция Кольского | совый | 2020 | | | | | | | | | | | финансово-бюджетной сфере | района | отдел | годы | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------+---------------+----------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Всего по Подпрограмме 1: | | | | бюджет | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | Кольского | | | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 --------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего, | В том числе по годам реализации, | | | тыс. | тыс. рублей | | | рублей |-----------------------------------------------------| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | год | год | год | год | год | год | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | Всего по Подпрограмме 1: | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | в том числе за счет: | | | | | | | | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | средств бюджета Кольского | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | района | | | | | | | | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | В том числе по Заказчикам | | | | | | | | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | Заказчик: Финансовый отдел | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | администрации Кольского | | | | | | | | | района | | | | | | | | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | в том числе за счет: | | | | | | | | |----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | средств бюджета Кольского | 7100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | района | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 2) --------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование Муници- | "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы | | пальной программы, в | | | которую входит Подпро- | | | грамма 2 | | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Цели Подпрограммы 2 | 1. Совершенствование системы распределения и перераспреде- | | | ления финансовых ресурсов между уровнями бюджетной сис- | | | темы | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы 2 | 1. Совершенствование механизмов предоставления межбюд- | | | жетных трансфертов | | | 2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые по- | 1. Количество муниципальных образований, в которых выявле- | | казатели (индикаторы) | ны нарушения бюджетного законодательства | | реализации Подпрограм- | 2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах | | мы 2 | местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых | | | за счет субвенций) | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Заказчики Подпрограм- | Администрация Кольского района (Финансовый отдел) | | мы 2 | | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы реализа- | 01.01.2015-31.12.2020 | | ции Подпрограммы 2 | | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Всего по Подпрограмме - 398 290,4 тыс. рублей, | | Подпрограммы 2 | в том числе: | | | Бюджет Кольского района - 13 070,6 тыс. рублей, из них: | | | 2015 год: 9 458,6 тыс. рублей; | | | 2016 год: 712,0 тыс. рублей; | | | 2017 год: 725,0 тыс. рублей; | | | 2018 год: 725,0 тыс. рублей; | | | 2019 год: 725,0 тыс. рублей; | | | 2020 год: 725,0 тыс. рублей; | | | Областной бюджет - 385219,8 тыс. рублей; | | | 2015 год: 140472,1 тыс. рублей; | | | 2016 год: 121587,9 тыс. рублей; | | | 2017 год: 123159,8 тыс. рублей; | | | 2018 год: 0,0 тыс. рублей; | | | 2019 год: 0,0 тыс. рублей; | | | 2020 год: 0,0 тыс. рублей | |------------------------+------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | 1) Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов | | результаты реализации | 2) Повышение эффективности предоставления межбюджетных | | Подпрограммы 2 | трансфертов | | | 3) Создание условий для устойчивого исполнения местных | | | бюджетов | | | 4) Снижение уровня просроченной кредиторской задолженно- | | | сти муниципальных образований | | | 5) Создание условий для повышения качества управления му- | | | ниципальными финансами | --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2 Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения. Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по муниципальным образованиям Мурманской области, связанная с различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, осложняет, а порой и делает невозможным самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения. Финансовые возможности муниципальных образований по выполнению расходных полномочий значительно дифференцированы в результате сложившейся структуры экономики муниципальных образований, степени развития их экономического потенциала, размера территории и количества проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.д. Задачу по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований с целью выполнения их обязательств по обеспечению предоставления на территории муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, выполняют дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Мероприятия Подпрограммы 2 направлены, прежде всего, на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований. Достижение результатов Подпрограммы 2 будет зависеть, в том числе от участия муниципальных образований в ее реализации. Ключевыми показателями Подпрограммы 2 являются: - сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности; - отсутствие муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства; - снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций). 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 Целями Подпрограммы 2 являются: 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы. Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 2 являются: 1. Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов. 2. Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов. 3. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов. 4. Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований. 5. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами. Для достижения указанных целей Подпрограммы 2 следует обеспечить решение следующих задач: 1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов. 2. Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов. Срок реализации подпрограммы соответствует сроку реализации Муниципальной программы. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи и показатели | Единица | Значение показателя (индикатора) | | | (индикаторы) | измере- |------------------------------------------------------------| | | | ния | Отчет- | Теку- | Годы реализации Программы | | | | | ный | щий год |-----------------------------------------| | | | | год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2013 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Количество муниципальных образований, в которых выявлены | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | нарушения бюджетного законодательства | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+------+------+------+------+------+------| | 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах ме- | % | 30 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | | | стных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за | | | | | | | | | | | | счет субвенций | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, | Заказ- | Ис- | Срок | Источники | Объем финансирования | | п/п | программные | чик | пол- | испол- | финансиро- | (тыс. рублей) | | | мероприятия | (ГРБС) | ни- | нения | вания |----------------------------------------------------------------------------| | | | | тель | | | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Мероприятие: | | | | | | | | | | | | | 1.1. | 1. Анализ действующих механиз- | | | | | | | | | | | | | | мов предоставления межбюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных трансфертов | | | | | | | | | | | | | | 2. Совершенствование нормативно- | | | | | | | | | | | | | | правового обеспечения предостав- | | | | | | | | | | | | | | ления межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | | | | | из областного бюджета | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Мероприятие: | | | | Всего: | 342837,1 | 119081,9 | 110114,6 | 111465,6 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | | Выравнивание бюджетной обес- | | | | в том числе: | | | | | | | | | | печенности муниципальных об- | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | разований | | | | Бюджет Коль- | 11970,6 | 8358,6 | 712,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | | | | | | ского района | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | Областной | 330866,5 | 110723,3 | 109402,6 | 110740,6 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.2 | Осуществление первичного воин- | | | | Областной | 7745,1 | 2599,6 | 2632,9 | 2512,6 | | | | | | ского учета на территориях, где | | | | бюджет | | | | | | | | | | отсутствуют военные комисса- | | | | | | | | | | | | | | риаты | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.3 | Субсидия из областного бюджета | | | | Областной | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | | | | | | бюджетам муниципальных обра- | | | | бюджет | | | | | | | | | | зований на техническое сопрово- | | | | | | | | | | | | | | ждение программного обеспече- | | | | | | | | | | | | | | ния "Система автоматизирован- | | | | | | | | | | | | | | ного рабочего места муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | ного образования" | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.4 | Реализация мер социальной под- | | | | Областной | 27837,6 | 8740,1 | 9371,6 | 9725,9 | | | | | | держки отдельных категорий гра- | | | | бюджет | | | | | | | | | | ждан, работающих в муници- | | | | | | | | | | | | | | пальных учреждениях образова- | | | | | | | | | | | | | | ния и культуры, расположенных в | | | | | | | | | | | | | | сельских населенных пунктах или | | | | | | | | | | | | | | поселках городского типа Мур- | | | | | | | | | | | | | | манской области | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.5 | Субвенция местным бюджетам на | | | | Областной | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | | | | | | осуществление органами местно- | | | | бюджет | | | | | | | | | | го самоуправления отдельных | | | | | | | | | | | | | | государственных полномочий | | | | | | | | | | | | | | Мурманской области по опреде- | | | | | | | | | | | | | | лению перечня должностных лиц, | | | | | | | | | | | | | | уполномоченных составлять про- | | | | | | | | | | | | | | токолы об административных | | | | | | | | | | | | | | правонарушениях, предусмотрен- | | | | | | | | | | | | | | ных Законом Мурманской облас- | | | | | | | | | | | | | | ти "Об административных право- | | | | | | | | | | | | | | нарушениях" | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.6 | Субсидия муниципальным обра- | | | | Областной | 4672,9 | 4672,9 | | | | | | | | зованиям на повышение оплаты | | | | бюджет | | | | | | | | | | труда работников муниципальных | | | | | | | | | | | | | | учреждений образования, культу- | | | | | | | | | | | | | | ры, физической культуры и спор- | | | | | | | | | | | | | | та, повышение оплаты труда ко- | | | | | | | | | | | | | | торых предусмотрено указами | | | | | | | | | | | | | | Президента Российской Федера- | | | | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.7 | Субсидия на проведение ремонт- | | | | Областной | 13555,4 | 13555,4 | | | | | | | | ных работ и укрепление матери- | | | | бюджет | | | | | | | | | | ально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | культуры, искусства и образова- | | | | | | | | | | | | | | ния в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.8 | Комплектование книжных фондов | | | | Областной | 34,1 | 11,4 | | 11,3 | | | | | | библиотек муниципальных обра- | | | | бюджет | | | 11,4 | | | | | | | зований и государственных биб- | | | | | | | | | | | | | | лиотек городов Москвы и Санкт- | | | | | | | | | | | | | | Петербурга | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.9 | Иные межбюджетные трансферты | | | | Бюджет | 1100,0 | 1100,0 | | | | | | | | на приобретение топлива | | | | Кольского | | | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого по задаче 2: | | | | Всего: | 398290,4 | 149930,7 | 122299,9 | 123884,8 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | | | | | | в том числе: |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | Бюджет Коль- | 13070,6 | 9458,6 | 712,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | | | | | | ского района |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | Областной | 385219,8 | 140472,1 | 121587,9 | 123159,8 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |------+----------------------------------+--------+------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Всего по Подпрограмме 2: | | | | Всего: | 398290,4 | 149930,7 | 122299,9 | 123884,8 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | | | | | | в том числе: |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | Бюджет Коль- | 13070,6 | 9458,6 | 712,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | | | | | | ского района |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | Областной | 385219,8 | 140472,1 | 121587,9 | 123159,8 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего, | В том числе по годам реализации, тыс. рублей | | | тыс. |--------------------------------------------------------| | | рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | год | год | год | год | год | год | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | Всего по подпрограмме 2: | 398290,4 | 149930,7 | 122299,9 | 123884,8 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | в том числе за счет: | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | средств бюджета Кольского | 13070,6 | 9458,6 | 712,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | района | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | средств областного бюдже- | 385219,8 | 140472,1 | 121587,9 | 123159,8 | | | | | та | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | В том числе по Заказчикам | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | Заказчик: Финансовый от- | 398290,4 | 149930,7 | 122299,9 | 123884,8 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | дел администрации Коль- | | | | | | | | | ского района | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | в том числе за счет: | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | средств бюджета Кольского | 13070,6 | 9458,6 | 712,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | | района | | | | | | | | |----------------------------+----------+----------+----------+----------+-------+-------+-------| | средств областного бюджета | 385219,8 | 140472,1 | 121587,9 | 123159,8 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на | | Муниципальной | 2015-2020 годы | | программы, в ко- | | | торую входит | | | Подпрограмма 3 | | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | Цели Подпррам- | Повышение эффективности бюджетных расходов | | мы 3 | | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | Задачи Подпро- | 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района | | граммы 3 | 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности | | | органов местного самоуправления Кольского района | | | 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муници- | | | пальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора). | | | 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств | | | 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов | | | местного самоуправления Кольского района по выполнению муниципаль- | | | ных функций | | | 6. Развитие и совершенствование системы муниципального финансового | | | контроля | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | Заказчики Под- | Администрация Кольского района (Финансовый отдел, Отдел компьютер- | | программы 3 | ного и информационного обеспечения управления делами администрации | | | Кольского района) | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | Важнейшие целе- | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | вые показатели | | год | год | год | год | год | год | | (индикаторы) |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | реализации Под- | 1. Отношение дефицита | 95,0%; | | | | | | | | | | | | - доля учреждений, переведенных на новую форму | | | | | | финансового обеспечения, составит 100% | | | | | | - реализация электронного бюджета к концу 2020 года | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Основные понятия и сокращения В Подпрограмме 3 применяются следующие сокращения: БОР бюджетирование, ориентированное на результат; ГРБС главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных средств; Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России N 7 по Мурманской области - МИФНС N 7 по Мурманской области; ДРОНД доклад о результатах и основных направлениях деятельности; МРГ межведомственная рабочая группа; ОМСУ органы местного самоуправления; ОКО УД - отдел компьютерного и информационного обеспечения управления делами администрации Кольского района. 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 3 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 11.07.2014, Основными направлениями бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, с основными направлениями бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании Кольский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Настоящая Подпрограмма 3 направлена на реализацию цели "Повышение эффективности бюджетных расходов". Подпрограмма 3 нацелена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кольского района, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий. По итогам выполнения Подпрограммы должны быть получены следующие результаты: - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; - формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета, основанных на реалистичных оценках, планирование бюджетных расходов с четкими задачами, невыполнение которых повлечет сокращение финансирования; - планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств муниципального образования Кольский район; - повышение качества муниципальных услуг, с одной стороны, с позиций эффективности траты бюджетных средств на реализацию мероприятий, с другой стороны - с учетом социальной значимости и необходимости перехода на новый уровень качества жизни населения; - принятие новых расходных обязательств при наличии оценки необходимых бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и соблюдение установленных бюджетных ограничений при их принятии; - формирование большей части расходов на основе муниципальных программ; - совершенствование организации управления расходов бюджета; - совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений. В условиях глобализации экономики, подверженной действию множества непредсказуемых факторов, эффективное и ответственное управление общественными финансами является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, развития и повышения благосостояния граждан. Объективными факторами для разработки и реализации Подпрограммы 3 являются: - необходимость выполнения действующих расходных обязательств и реализации социально значимых муниципальных программ в условиях сложившегося дефицита бюджета Кольского района, а также снижения бюджетных возможностей вследствие замедления развития экономики; - ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из областного бюджета в рамках проводимой на областном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мурманской области; - необходимость выполнения норм и требований законодательства Российской Федерации, принятых в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы; - необходимость реализации мер по повышению доступности и качества оказываемых населению бюджетных услуг, увеличения бюджетной обеспеченности в социально-культурной сфере. В последние годы на федеральном и региональном уровнях принят ряд программно-концептуальных документов, определяющих направления реформ в сфере государственного и муниципального управления. Были приняты важные решения по реализации административной реформы, бюджетной реформы и по реформированию государственной и муниципальной службы. В целях реализации административной реформы оптимизированы полномочия, структура, порядок деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район, в том числе сокращена численность работников органов местного самоуправления и расходы на их содержание, проведена инвентаризация предоставляемых услуг, сформированы и утверждены перечни муниципальных услуг. В рамках реализации среднесрочных программ бюджетных реформ, утвержденных на федеральном и региональном уровнях, в муниципальном образовании Кольский район внедрены основные инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: реестры расходных обязательств, муниципальные программы и подпрограммы, обоснования бюджетных ассигнований, муниципальные задания. С 2013 года осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе к утверждению бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период. Разработаны отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных учреждений. Кроме того, выявлены серьезные проблемы, требующие принятия дополнительных мер по совершенствованию и повышению эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета Кольского района, в частности, отсутствует стремление участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов. Кроме объективных факторов в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд системных недостатков и нерешенных проблем: - недостаточная увязка стратегического планирования с бюджетным планированием, отсутствие плановых результатов бюджетных расходов и мониторинга их достижения с точки зрения системы целеполагания бюджетных расходов; - недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; - сложившаяся организационно-правовая структура бюджетной сети не способствует развитию конкуренции и устранению барьеров на пути привлечения частного сектора к оказанию муниципальных услуг; - наличие условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, недостаточность условий для мотивации главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; - потребность в совершенствовании методик оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов; - пробелы в системе муниципального финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств. В целом реализация Подпрограммы 3 направлена на дальнейшее обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы муниципального образования Кольский район. 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3 Цель Подпрограммы 3 - повышение эффективности бюджетных расходов. Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Кольского района, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. Таблица N 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование целевых | Еди- | Вели- | Значение показателя по годам | | п/п | показателей подпрограммы | ница | чина | | | | | изме- | пока- | | | | | рения | зателя |-------------------------------------------------------| | | | пока- | в базо- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 год | 2019 | 2020 | | | | зате- | вом | год | год | год | | год | год | | | | ля | году | | | | | | | | | | | (2014 | | | | | | | | | | | год) | | | | | | | |-----+-------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------| | 1 | Отношение дефицита бюд- | % | 8,5 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Кольского района, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга Описание текущей ситуации: Обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района способствовало соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по размеру дефицита, муниципального долга муниципального образования Кольский район. В течение 2011-2014 годов муниципальное образование Кольский район при планировании бюджета не допускало нарушений требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера муниципального долга и расходов на его обслуживание. Планирование объема муниципального долга осуществляется в основном исходя из доходов и расходов бюджета Кольского района с ориентиром на последовательное снижение дефицита бюджета и объема муниципального долга муниципального образования Кольский район. Таким образом, заимствования рассматриваются как инструмент финансового обеспечения эффективных расходов и сбалансированности бюджета. Расходы по обслуживанию долговых обязательств невелики и составляют не более 1% объема расходов бюджета Кольского района. В 2011-2014 годах расходы на обслуживание муниципального долга не производились. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района. Ожидаемые результаты: Обеспечен обоснованный и безопасный объем муниципального долга. Уменьшен размер муниципального долга за счет получения дополнительных доходов и оптимизации расходов бюджета. Минимизированы расходы на обслуживание муниципального долга. Сокращен дефицит бюджета Кольского района. Показатель результата (индикатор): - отношение дефицита бюджета Кольского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в 2015 - - отношение муниципального долга муниципального образования Кольский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в 2015 1.2. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности Описание текущей ситуации: В целях обеспечения платежеспособности бюджета Кольского района, сокращения и недопущения образования просроченной кредиторской задолженности ежеквартально проводится мониторинг просроченной кредиторской задолженности по результатам представленной отчетности (постановление администрации Кольского района от 27.02.2014 N 333 "Об утверждении порядка проведения мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район". Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в прилагаемом Перечне мероприятия, направленные на сокращение и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности. Ожидаемые результаты: - снижение объема просроченной кредиторской задолженности; - недопущение возникновения новой просроченной кредиторской задолженности. Показатель результата (индикатор): - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Кольского района к общему объему расходов: в 2015 1.3. Повышение качества планирования и управления доходами Описание текущей ситуации: В целях межведомственного информационного взаимодействия в Кольском районе действует Соглашение между УФНС России по Мурманской области и администрацией Кольского района. В рамках указанного Соглашения УФНС России по Мурманской области предоставляет формы налоговой отчетности. В целях активизации работы по сокращению имеющейся задолженности по платежам в бюджет Кольского района и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов разработан Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности перед консолидированным бюджетом Кольского района Мурманской области (постановление администрации Кольского района от 04.06.2009 N 587). Согласно указанному Порядку объектом мониторинга является возможная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед консолидированным бюджетом Кольского района, в том числе недоимка, отсроченные (рассроченные) платежи, пени. Администрация Кольского района проводит сдержанную политику предоставления налоговых льгот. Льготы в течение 3-х последних лет на территории Кольского района не предоставлялись. В целях роста налогооблагаемой базы муниципального образования Кольский район, а также увеличения поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет Кольского района в Кольском районе создана Межведомственная комиссия по обеспечению доходов местных бюджетов. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на увеличение объектов налогообложения. Ожидаемые результаты: - снижение задолженности по платежам в бюджет Кольского района; - повышение эффективности использования потенциала местных налогов; - продолжение деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению доходов местных бюджетов. Показатели результата (индикаторы): - процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана: в 2015 году -8-10%, в 2016 году -7-9%, в 2017 году -7-9%, в 2018 году -7-9%, в 2019 году -7-9%, в 2020 году -7-9%. 1.4. Повышение эффективности использования муниципального имущества Описание текущей ситуации: Учитывая, что налоговая база консолидированного бюджета Кольского района подвержена существенным конъюнктурным колебаниям, необходимы дополнительные усилия в области мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе от использования муниципального имущества, включая земельные участки. Основная доля имущества муниципальной собственности закреплена на праве оперативного управления - за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления Кольского района. Незначительная часть имущества, не закрепленная за муниципальными учреждениями и не используемая для решения муниципальных задач, предоставляется в аренду организациям негосударственной формы собственности, в том числе субъектам малого предпринимательства, для получения дополнительных доходов бюджета Кольского района. Невысокая эффективность использования муниципальной собственности связана, в первую очередь с тем, что в ее состав входят имущественные комплексы организаций социальной сферы. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы (выявление новых объектов налогообложения) и эффективность использования муниципального имущества муниципального образования Кольский район. Ожидаемые результаты: - повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет сдачи в аренду муниципального имущества; - обеспечение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Кольского района 2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета Кольского района Описание текущей ситуации: Внедрение программно-целевых методов бюджетирования является предметом внимания всех уровней власти и органов местного самоуправления и позволяет оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета муниципального района, повысить результативность функционирования органов исполнительной власти и качество предоставляемых ими услуг. Программно-целевые методы планирования реализуются путем разработки и утверждения муниципальных программ и подпрограмм, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов планирования, реестра расходных обязательств и т.д. В целях обеспечения единого подхода к формированию муниципальных программ и подпрограмм в муниципальном образовании Кольский район разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: - постановление администрации Кольского района от 24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ". Реализован переход на среднесрочное финансовое планирование, бюджет Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период сформирован на основе принципа "скользящей трехлетки". В этой связи разработана и утверждена постановлением администрации Кольского района от 25.05.2012 N 657 модельная схема системы целеполагания муниципального образования Кольский район (в редакции от 28.09.2012 N 1234). Для решения поставленной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации целевых программ. Ожидаемые результаты: - налаживание четкой системы планирования бюджета на основе принципов программно-целевого бюджетирования; - повышение эффективности бюджетных расходов за счет формирования понимания соотношения между затрачиваемыми ресурсами и планируемым результатом; - совершенствование нормативной правовой базы в части бюджетного планирования в муниципальном образовании; - утверждение программного бюджета Кольского района на 2015-2020 годы. Показатели результата (индикаторы): - удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ и подпрограмм: в 2015 году - 90-100%, в 2016 году - 95-100%, в 2017 году - 95-100%, в 2018 году - 95-100%, в 2019 году - 95-100%, в 2020 году - 95-100%; Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) Описание текущей ситуации: Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" направлен на повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг при условии сохранения (либо снижения) темпов роста расходов бюджетов на их предоставление путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для исполнительных органов власти для оптимизации подведомственной сети. Учитывая, что реализация положений указанного Федерального закона носит комплексный и многоаспектный характер, распоряжением администрации Кольского района от 17.10.2011 N 104 была создана рабочая группа по бюджетной реформе из специалистов различных ведомств и направлений. Основной целью деятельности рабочей группы является координация действий всех отраслей бюджетной сферы и органов местного самоуправления по реализации бюджетной реформы и внедрению методов и процедур управления, ориентированных на результат, которая с уровня субъекта в большей степени смещается на муниципальный уровень. В развитие вышеуказанного закона на территории Кольского района разработаны и приняты нормативные правовые акты: - постановление администрации Кольского района от 04.03.2011 N 170 "Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений"; - постановление администрации Кольского района от 03.06.2011 N 563 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район" (в редакции от 02.08.2011 N 795); - постановление администрации Кольского района от 30.06.2014 N 1056 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Кольский район". 3.1. Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг. Ожидаемые результаты: Утвержден типовой порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Кольский район, для граждан и юридических лиц. Утвержден базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности. Утверждены ведомственные перечни услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности. Утверждены порядки определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район. Структурными подразделениями администрации Кольского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя, утверждены и доведены до подведомственных учреждений муниципальные задания и бюджетные ассигнования на обеспечение их выполнения в 2014 году. Показатель результата (индикатор): - доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований, для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ): в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%, в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%. 3.2. Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг. Ожидаемые результаты: Утверждены стандарты качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности. Утвержден Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества. 3.3 Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на повышение открытости деятельности муниципальных учреждений. Ожидаемые результаты: Повышена открытость проведения мероприятий бюджетной реформы. Повышены доступность и качество муниципальных услуг. Показатель результата (индикатор): - удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории: в в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%, в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%. Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 4.1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований Описание текущей ситуации: Среднесрочное финансовое планирование применяется в муниципальном образовании Кольский район с 2008 года. Первоначально в бюджетный процесс был внедрен среднесрочный финансовый план муниципального образования Кольский район Мурманской области, формируемый в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Планирование расходов бюджета Кольского района в 2014 году осуществлялось путем расчета предельных объемов бюджетных ассигнований и доведение их до главных распорядителей бюджетных средств. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кольского района на очередной финансовый год и плановый период. Согласно статье 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовые органы наделяются полномочиями по установлению порядка и методики, в соответствии с которыми осуществляется планирование бюджетных ассигнований. В качестве условия прогнозирования расходов с 1 января 2009 года установлено требование раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств. Это позволяет обеспечить безусловное исполнение ранее принятых обязательств и установить новые обязательства в соответствии с приоритетами проводимой политики в пределах имеющихся ресурсов и повысить качество финансового планирования. Существенным условием повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований является разработка постоянно действующих порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период. Ожидаемые результаты: - улучшение качества среднесрочного планирования бюджета Кольского района. Показатели результата (индикаторы): - доля муниципальных программ и подпрограмм, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения: в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%, в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%,. 4.2. Совершенствование ведения реестра расходных обязательств Описание текущей ситуации: Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные результаты. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующие расходные обязательства муниципального образования Кольский район отражены в реестре расходных обязательств. Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Кольский район утвержден постановлением администрации Кольского района от 19.09.2012 N 1172. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета Кольского района и представляют собой единую информационную нормативно-правовую базу данных. Формирование проекта бюджета Кольского района осуществляется на основе применения принципа разграничения действующих и принимаемых обязательств. Анализ действующих и принимаемых обязательств дает возможность гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств, отраженных в реестре расходных обязательств, а также определяет формирование конкретных направлений принимаемых обязательств в соответствии с целями и направлениями социально-экономического развития Кольского района. В рамках настоящей Подпрограммы 3 предполагается продолжить работу по повышению организации планирования действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, по инвентаризации действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов и переориентации их на другие цели. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на совершенствование ведения реестра расходных обязательств как эффективного инструмента бюджетного планирования. Ожидаемые результаты: - объемы финансирования действующих расходных обязательств соответствуют целям и направлениям социально-экономического развития Кольского района; - вновь принимаемые расходные обязательства соответствуют целям и направлениям социально-экономического развития Кольского района. Показатели результата (индикаторы): - реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств: в 2015 году - да, в 2016 году - да, в 2017 году - да, в 2018 году - да, в 2019 году - да, в 2020 году - да. Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций 5.1. Оптимизация численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления, сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района Описание текущей ситуации: Реформирование системы муниципального управления является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития, продолжением реализации административной реформы. В соответствии с Планом действий администрацией Кольского района проводился анализ выполняемых функций, в том числе на предмет исключения избыточности и дублирования. Проделана значительная работа по сокращению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Кольского района, исключению неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района. Соблюдены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области. Тем не менее, в дальнейшем необходимо продолжить работу по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении N 1 к Подпрограмме 3 мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления Кольского района. Ожидаемые результаты: - оптимизация соотношения численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; - соблюдение в соответствие с нормативами, утвержденными постановлением Правительства Мурманской области расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района. 5.2. Мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Описание текущей ситуации. Поиск наиболее оптимальных процедур мониторинга и, что более важно, показателей мониторинга, на основании значений которых и делается вывод о том, с надлежащим ли качеством управляет выделяемыми ему финансовыми ресурсами главный распорядитель бюджетных средств. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в прилагаемом Перечне мероприятия, направленные на повышение качества управления ГРБС выделяемыми ему финансовыми ресурсами. Ожидаемые результаты: - повышена эффективность бюджетных расходов в условиях дефицита финансовых ресурсов; - повышена ответственность главных распорядителей и получателей бюджетных средств за результаты деятельности. 5.3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами В целях повышения качества управления муниципальными финансами необходимо продолжать развивать автоматизацию процесса составления проекта бюджета Кольского района, которая обеспечит процесс составления, исполнения бюджета Кольского района, в дальнейшем бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности. Внедрение и усовершенствование автоматизированной системы составления проекта бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Задача 6. Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требует развития и совершенствования системы муниципального финансового контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля. Необходимость приведения системы муниципального финансового контроля в соответствие с новыми требованиями законодательства выражается в потребности учета различий между казенными, бюджетными и автономными учреждениями. В настоящее время в муниципальном образовании Кольский район принято постановление администрации Кольского района от 20.05.2011 N 479 "О формах осуществления финансового контроля администрацией Кольского района", а также от 10.11.2011 N 1206 "О порядке проведения контрольных мероприятий структурными подразделениями администрации Кольского района", в которых определены общие требования по организации и осуществлению контроля в целях определения законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета Кольского района, муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг при условии оптимизации расходов на их предоставление, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных и казенных учреждений. В целях совершенствования действующей системы муниципального финансового контроля предполагается реализовать комплекс мероприятий в соответствии с приложением N 1 к Подпрограмме 3. Ожидаемые результаты: - развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений, снизит риски совершения ошибок и нарушений, повысит ответственность руководителей учреждений за нарушения бюджетного законодательства и невыполнение муниципальных заданий. 3. Перечень программных мероприятий Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Подпрограмме 3. 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 будет осуществляться в рамках пункта 5.3 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" Приложения N 1 к Подпрограмме 3 за счет средств бюджета Кольского района, возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования расходов. Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего, | В том числе по годам | | | тыс. руб. | реализации, тыс. руб. | | | |-----------------------------------------------------------------| | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Всего по Подпрограмме 3: | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | |-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе за счет: | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | средств бюджета Кольско- | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | | го района | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | В том числе по Заказчикам: | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Администрация Кольского | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | | района | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | в т. ч. средства бюджета | | | | | | | | | Кольского района | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение к Подпрограмме 3 Перечень мероприятий по реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2015-2020 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цель, задачи, | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источни- | Всего | Объем финансирования | | п/п | программные мероприятия | (ГРБС) | | исполне- | ки фи- | (тыс. | (тыс. рублей) | | | | | | ния | нансиро- | руб.) |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | вания | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Повышение эффективности бюджетных расходов | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Повышение финансовой ус- | | | | | | | | | | | | | | тойчивости бюджета Коль- | | | | | | | | | | | | | | ского района, а также сниже- | | | | | | | | | | | | | | ние объема дефицита и долго- | | | | | | | | | | | | | | вой нагрузки на бюджет Коль- | | | | | | | | | | | | | | ского района, сокращение рас- | | | | | | | | | | | | | | ходов на обслуживание муни- | | | | | | | | | | | | | | ципального долга | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Планирование при составле- | Админи- | Финансовый от- | IV квар- | | | | | | | | | | | нии проекта бюджета Коль- | страция | дел администра- | тал, | | | | | | | | | | | ского района на очередной | Кольского | ции Кольского | ежегодно | | | | | | | | | | | финансовый год и на плановый | района | района | | | | | | | | | | | | период объема муниципально- | | | | | | | | | | | | | | го долга | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Своевременное погашение | Админи- | Финансовый от- | В течение | | | | | | | | | | | бюджетных кредитов, предос- | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | тавленных областным бюдже- | Кольского | ции Кольского | годов | | | | | | | | | | | том, и кредитов от кредитных | района | района | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.2. | Сокращение и реструктуриза- | | | | | | | | | | | | | | ция просроченной кредитор- | | | | | | | | | | | | | | ской задолженности | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Анализ годовой (полугодовой) | Админи- | Финансовый от- | по итогам | | | | | | | | | | | отчетности в части принятых и | страция | дел администра- | года | | | | | | | | | | | неисполненных бюджетных | Кольского | ции Кольского | (полуго- | | | | | | | | | | | обязательств, которые привели | района | района | дия) | | | | | | | | | | | к образованию просроченной | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | кредиторской задолженности | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | | | телями | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Проведение мониторинга об- | Админи- | Финансовый от- | ежеме- | | | | | | | | | | | разования просроченной кре- | страция | дел администрации | сячно | | | | | | | | | | | диторской задолженности и | Кольского | Кольского района | | | | | | | | | | | | мер по ее сокращению | района | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | | | ными распорядите- | | | | | | | | | | | | | | лями | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Анализ мер, принимаемых к | Админи- | Финансовый от- | ежеме- | | | | | | | | | | | снижению (ликвидации) про- | страция | дел администрации | сячно | | | | | | | | | | | сроченной кредиторской за- | Кольского | Кольского района | | | | | | | | | | | | долженности | района | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | | | ными распорядите- | | | | | | | | | | | | | | лями | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Введение в действие порядка | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | определения предельно допус- | страция | дел администрации | 2015-2020 | | | | | | | | | | | тимого значения просроченной | Кольского | Кольского района | годов | | | | | | | | | | | кредиторской задолженности | района | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | муниципального учреждения, | | ными распорядите- | | | | | | | | | | | | превышение которого влечет | | лями | | | | | | | | | | | | расторжение трудового дого- | | | | | | | | | | | | | | вора с руководителем учреж- | | | | | | | | | | | | | | дения по инициативе работо- | | | | | | | | | | | | | | дателя | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Направление главным распо- | Админи- | Финансовый от- | ежеквар- | | | | | | | | | | | рядителям бюджетных средств | страция | дел администрации | тально | | | | | | | | | | | поручений о принятии сроч- | Кольского | Кольского района | | | | | | | | | | | | ных мер по сокращению про- | района | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | сроченной кредиторской за- | | ными распорядите- | | | | | | | | | | | | долженности | | лями | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Оказание методической и кон- | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | сультационной помощи глав- | страция | дел администрации | 2015-2020 | | | | | | | | | | | ным распорядителям бюджет- | Кольского | Кольского района | годов | | | | | | | | | | | ных средств | района | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | | | ными распорядите- | | | | | | | | | | | | | | лями | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.3. | Повышение качества планиро- | | | | | | | | | | | | | | вания и управления доходами | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Проведение заседаний Межве- | Админи- | ИФНС N 7 | в течение | | | | | | | | | | | домственной комиссия по | страция | по Мурманской | 2015-2020 | | | | | | | | | | | обеспечению доходов местных | Кольского | области, финан- | годов | | | | | | | | | | | бюджетов с целью увеличения | района | совый отдел ад- | | | | | | | | | | | | поступления налогов и иных | | министрации | | | | | | | | | | | | обязательных платежей в | | Кольского района | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Проведение разъяснительной | Админи- | Отдел экономиче- | в течение | | | | | | | | | | | работы по уплате ЕНВД и не- | страция | ского развития и | 2015-2020 | | | | | | | | | | | налоговых доходов через сред- | Кольского | защиты прав по- | годов | | | | | | | | | | | ства массовой информации | района | требителей | | | | | | | | | | | | | | администрации | | | | | | | | | | | | | | Кольского района, | | | | | | | | | | | | | | КУМИ Кольского | | | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Проведение инвентаризации | Админи- | КУМИ Кольского | в течение | | | | | | | | | | | нормативных правовых актов | страция | района, финансо- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | органов местного самоуправ- | Кольского | вый отдел адми- | годов | | | | | | | | | | | ления по неналоговым дохо- | района | нистрации Коль- | | | | | | | | | | | | дам | | ского района | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.4. | Повышение эффективности | | | | | | | | | | | | | | использования муниципального | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Приведение состава муници- | Админи- | Комитет по | в течение | | | | | | | | | | | пального имущества в соответ- | страция | управлению му- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | ствии с пунктом 5 статьи 50 | Кольского | ниципальным | годов | | | | | | | | | | | Федерального закона от | района | имуществом и | | | | | | | | | | | | 06.10.2003 N 131-ФЗ | | земельными ре- | | | | | | | | | | | | | | сурсами | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Обеспечение полной инвента- | Админи- | Комитет по | в течение | | | | | | | | | | | ризации объектов муници- | страция | управлению | 2015-2020 | | | | | | | | | | | пальной собственности, их | Кольского | муниципальным | годов | | | | | | | | | | | учета, проведения технической | района | имуществом и | | | | | | | | | | | | инвентаризации и государст- | | земельными ре- | | | | | | | | | | | | венной регистрации прав на | | сурсами | | | | | | | | | | | | объекты муниципальной соб- | | | | | | | | | | | | | | ственности | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Ведение единого реестра дого- | Админи- | Комитет по | в течение | | | | | | | | | | | воров аренды и учета недви- | страция | управлению | 2015-2020 | | | | | | | | | | | жимого имущества, находяще- | Кольского | муниципальным | годов | | | | | | | | | | | гося в арендном обороте, а | района | имуществом и | | | | | | | | | | | | также корректировки величи- | | земельными ре- | | | | | | | | | | | | ны арендной платы с ориента- | | сурсами | | | | | | | | | | | | цией на рыночные цены | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Создание благоприятных усло- | Админи- | Комитет по | в течение | | | | | | | | | | | вий для субъектов малого и | страция | управлению | 2015-2020 | | | | | | | | | | | среднего предпринимательства | Кольского | муниципальным | годов | | | | | | | | | | | по использованию и развитию | района | имуществом и | | | | | | | | | | | | объектов муниципальной соб- | | земельными ре- | | | | | | | | | | | | ственности | | сурсами | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Кольского района | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Переход к программной | | | | | | | | | | | | | | структуре бюджета и прове- | | | | | | | | | | | | | | дение оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | реализации программ, финан- | | | | | | | | | | | | | | сируемых за счет средств | | | | | | | | | | | | | | бюджета Кольского района | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Внесение изменений в прове- | Админи- | отдел экономиче- | по необ- | | | | | | | | | | | дение оценки эффективности | страция | ского развития и | ходимо- | | | | | | | | | | | реализации муниципальных | Кольского | защиты прав по- | сти | | | | | | | | | | | программ и подпрограмм | района | требителей | | | | | | | | | | | | Кольского района | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Проведение оценки эффектив- | Админи- | Главные распоря- | ежегодно | | | | | | | | | | | ности реализации муници- | страция | дители бюджет- | | | | | | | | | | | | пальных программ и подпро- | Кольского | ных средств, от- | | | | | | | | | | | | грамм Кольского района | района | дел экономиче- | | | | | | | | | | | | | | ского развития и | | | | | | | | | | | | | | защиты прав по- | | | | | | | | | | | | | | требителей | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Разработка порядка и методи- | Админи- | финансовый отдел | по необ- | | | | | | | | | | | ки планирования бюджетных | страция | администрации | ходимо- | | | | | | | | | | | ассигнований на длительный | Кольского | Кольского района | сти | | | | | | | | | | | период (внесение изменений в | района | | | | | | | | | | | | | утвержденный порядок) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Мероприятия по формирова- | Админи- | финансовый отдел | 3-4 квар- | | | | | | | | | | | нию программного бюджета | страция | администрации | тал 2014- | | | | | | | | | | | Кольского района на 2014-2016 | Кольского | Кольского района | 2020 | | | | | | | | | | | годы | района | | годов | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Внедрение инструментов нор- | | | | | | | | | | | | | | мативного финансирования | | | | | | | | | | | | | | муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Определение объемов субси- | Админи- | Финансовый от- | ежегодно | | | | | | | | | | | дии (финансового обеспече- | страция | дел администра- | | | | | | | | | | | | ния) на выполнение муници- | Кольского | ции | | | | | | | | | | | | пального задания подведомст- | района | Кольского района | | | | | | | | | | | | венными учреждениями на | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | основании утвержденного по- | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | рядка определения норматив- | | телями бюджет- | | | | | | | | | | | | ных затрат на оказание муни- | | ных средств | | | | | | | | | | | | ципальных услуг и содержание | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Утверждение и доведение до | Админи- | Финансовый от- | ежегодно | | | | | | | | | | | главных распорядителей бюд- | страция | дел администра- | | | | | | | | | | | | жетных средств бюджетных | Кольского | ции | | | | | | | | | | | | ассигнований на выполнение | района | Кольского района | | | | | | | | | | | | муниципальных заданий под- | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | ведомственными учреждения- | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | ми | | телями бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.2. | Создание и совершенствова- | | | | | | | | | | | | | | ние системы управления каче- | | | | | | | | | | | | | | ством предоставляемых муни- | | | | | | | | | | | | | | ципальных услуг | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Внедрение и совершенствова- | Админи- | Финансовый от- | ежегодно | | | | | | | | | | | ние системы управления каче- | страция | дел администра- | | | | | | | | | | | | ством предоставляемых муни- | Кольского | ции | | | | | | | | | | | | ципальных услуг на основе | района | Кольского района, | | | | | | | | | | | | разработанных стандартов ка- | | главные | | | | | | | | | | | | чества муниципальных услуг | | распорядители | | | | | | | | | | | | (работ), оказываемых (выпол- | | бюджетных | | | | | | | | | | | | няемых) муниципальными уч- | | средств | | | | | | | | | | | | реждениями в соответствую- | | | | | | | | | | | | | | щей сфере деятельности | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Анализ и оценка соответствия | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | качества фактически предос- | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | тавляемых муниципальных | Кольского | ции | годов | | | | | | | | | | | услуг утвержденным стандар- | района | Кольского района, | | | | | | | | | | | | там качества | | главные распоря- | | | | | | | | | | | | | | дители бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.3. | Повышение открытости дея- | | | | | | | | | | | | | | тельности муниципальных | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Организация освещения в | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | средствах массовой информа- | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | ции результатов | Кольского | ции | годов | | | | | | | | | | | проведения бюджетной ре- | района | Кольского района, | | | | | | | | | | | | формы в муниципальном обра- | | главные распоря- | | | | | | | | | | | | зовании Кольский район | | дители бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Осуществление публикации в | Админи- | главные | ежегодно | | | | | | | | | | | средствах массовой информа- | страция | распорядители | | | | | | | | | | | | ции и (или) сети Интернет, а | Кольского | бюджетных | | | | | | | | | | | | также в местах предоставления | района | средств, подве- | | | | | | | | | | | | соответствующих услуг ут- | | домственные | | | | | | | | | | | | вержденных требований к ка- | | учреждения | | | | | | | | | | | | честву предоставления муни- | | | | | | | | | | | | | | ципальных услуг юридическим | | | | | | | | | | | | | | и физическим лицам | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | Повышение качества и объек- | | | | | | | | | | | | | | тивности планирования бюд- | | | | | | | | | | | | | | жетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Создание единой методиче- | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | ской базы расчета расходов | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | бюджета Кольского района в | Кольского | ции | годов | | | | | | | | | | | разрезе главных распорядите- | района | Кольского района | | | | | | | | | | | | лей | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | | | телями бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4.2. | Совершенствование ведения | | | | | | | | | | | | | | реестра расходных обяза- | | | | | | | | | | | | | | тельств | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Ведение, анализ и корректи- | Админи- | Финансовый от- | ежегодно | | | | | | | | | | | ровка реестра расходных обя- | страция | дел администра- | | | | | | | | | | | | зательств муниципального об- | Кольского | ции | | | | | | | | | | | | разования Кольский район | района | Кольского района | | | | | | | | | | | | | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | | | телями бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Инвентаризация действующих | Админи- | Финансовый от- | ежегодно | | | | | | | | | | | расходных обязательств с це- | страция | дел администра- | | | | | | | | | | | | лью выявления неэффектив- | Кольского | ции | | | | | | | | | | | | ных бюджетных расходов | района | Кольского района | | | | | | | | | | | | | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | | | телями бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. | Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кольского района по выполнению муниципальных | | | функций | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. | Оптимизация численности му- | | | | | | | | | | | | | | ниципальных служащих и ра- | | | | | | | | | | | | | | ботников, замещающих долж- | | | | | | | | | | | | | | ности, не являющихся должно- | | | | | | | | | | | | | | стями муниципальной службы, | | | | | | | | | | | | | | устранение избыточных и дуб- | | | | | | | | | | | | | | лирующих функций органов | | | | | | | | | | | | | | местного самоуправления, со- | | | | | | | | | | | | | | кращение расходов на содер- | | | | | | | | | | | | | | жание органов местного само- | | | | | | | | | | | | | | управления Кольского района | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Мероприятия по оптимизации | Админи- | Администрация | 2015-2020 | | | | | | | | | | | соотношения численности му- | страция | Кольского района | годы | | | | | | | | | | | ниципальных служащих и ра- | Кольского | | | | | | | | | | | | | ботников, замещающих долж- | района | | | | | | | | | | | | | ности, не являющихся должно- | | | | | | | | | | | | | | стями муниципальной службы | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.2. | Мониторинг качества финан- | | | | | | | | | | | | | | сового управления главных | | | | | | | | | | | | | | распорядителей бюджетных | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Публикация данных монито- | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | ринга качества финансового | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | управления главных распоря- | Кольского | ции | годов | | | | | | | | | | | дителей | района | Кольского района | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.3 | Развитие информационной | | | | | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | | | системы управления муници- | | | | | | | | | | | | | | пальными финансами, в том | | | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Автоматизация процесса со- | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | ставления проекта бюджета | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | Кольского района, внесения | Кольского | ции | годов | | | | | | | | | | | изменений, а также анализа их | района | Кольского района, | | | | | | | | | | | | исполнения от уровня получа- | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | теля бюджетных средств до | | ными | | | | | | | | | | | | финансового органа | | распорядителями | | | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | | | | подведомствен- | | | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Модернизация процессов фор- | Админи- | Финансовый от- | в течение | | | | | | | | | | | мирования и получения раз- | страция | дел администра- | 2015-2020 | | | | | | | | | | | личных видов отчетности и | Кольского | ции | годов | | | | | | | | | | | иной информации в целях про- | района | Кольского района | | | | | | | | | | | | ведения комплексного анализа | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | и оценки на всех стадиях ис- | | ными | | | | | | | | | | | | полнения бюджета | | распорядителями | | | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | | | | подведомствен- | | | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Приобретение (модернизация) | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | 820,0 | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | компьютерной техники, орг- | страция | | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | техники | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Приобретение комплектующих | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | 530,0 | 5,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | | | и расходных материалов для | страция | | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | компьютерной и офисной тех- | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | ники | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Услуги в области информаци- | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | | | | | | | | | | онных технологий (приобрете- | страция | | 2015-2020 | Кольского | 1582,0 | 332,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | ние информационно- | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | справочного программного | района | | | | | | | | | | | | | обеспечения, обновление и | | | | | | | | | | | | | | сопровождение информацион- | | | | | | | | | | | | | | но-справочных систем) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Приобретение лицензионного | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | | | | | | | | | | программного обеспечения | страция | | 2015-2020 | Кольского | 5725,0 | 4000,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Приобретение, внедрение и | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | | | | | | | | | | развитие системы электронно- | страция | | 2015-2020 | Кольского | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | го документооборота | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Проведение работ по обследо- | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | | | | | | | | | | ванию и подготовке объектов | страция | | 2015-2020 | Кольского | 860,0 | 60,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | | | информатизации к аттестации, | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | а также проведение работ (ока- | района | | | | | | | | | | | | | зание услуг) по защите и атте- | | | | | | | | | | | | | | стации | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Выполнение работ по заправке | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | | | | | | | | | | картриджей, устранению неис- | страция | | 2015-2020 | Кольского | 930,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | | | правностей (восстановлению | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | работоспособности) картрид- | района | | | | | | | | | | | | | жей, оргтехники, электронно- | | | | | | | | | | | | | | вычислительных машин и ис- | | | | | | | | | | | | | | пользуемого совместно с ними | | | | | | | | | | | | | | периферийного оборудования | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Услуги по предоставлению | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | 1230,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | | | доступа к сети Интернет | страция | | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Услуги по технической и ин- | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | 103,0 | 28,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | формационной поддержке | страция | | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | официального сайта админист- | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | рации Кольского района | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Выполнение работ по установ- | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | ке (расширению) и модерниза- | страция | | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | ции единых функционирую- | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | щих систем | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Обследование технического | Админи- | ОКО УД | в течение | бюджет | 100,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | состояния объектов нефинан- | страция | | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | совых активов | Кольского | | годов | района | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Профессиональная подготовка, | Админи- | Администрация | в течение | бюджет | | | | | | | | | | переподготовка и повышение | страция | Кольского района | 2015-2020 | Кольского | | | | | | | | | | квалификации муниципальных | Кольского | | годов | района | 1500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | служащих в сфере повышения | района | | | | | | | | | | | | | эффективности бюджетных | | | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого по задаче 5: | | | | бюджет | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | | | | | | | Кольско- | | | | | | | | | | | | | | го района | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. | Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Осуществление функции по | | Администрация | в течение | | | | | | | | | | | контролю за соблюдением за- | | Кольского района | 2015-2020 | | | | | | | | | | | конодательства Российской | | | годов | | | | | | | | | | | Федерации и иных норматив- | | | | | | | | | | | | | | ных правовых актов Россий- | | | | | | | | | | | | | | ской Федерации о размещении | | | | | | | | | | | | | | заказов, а также контролю за | | | | | | | | | | | | | | расходованием средств бюд- | | | | | | | | | | | | | | жета Кольского района | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Организация контроля за эф- | | отдел экономиче- | в течение | | | | | | | | | | | фективностью использования | | ского развития и | 2015-2020 | | | | | | | | | | | бюджетных ассигнований пу- | | защиты прав по- | годов | | | | | | | | | | | тем определения критериев | | требителей | | | | | | | | | | | | эффективности и результатив- | | совместно с глав- | | | | | | | | | | | | ности их использования | | ными распоряди- | | | | | | | | | | | | | | телями бюджет- | | | | | | | | | | | | | | ных средств | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Осуществление внутреннего | | муниципальные | в течение | | | | | | | | | | | контроля структурными под- | | служащие | 2015-2020 | | | | | | | | | | | разделениями администрации | | структурных | годов | | | | | | | | | | | Кольского района, осуществ- | | подразделений | | | | | | | | | | | | ляющими функции и полномо- | | администрации | | | | | | | | | | | | чия учредителей муниципаль- | | Кольского района, | | | | | | | | | | | | ных бюджетных (казенных) | | осуществляющие | | | | | | | | | | | | учреждений, направленного на | | функции и | | | | | | | | | | | | соблюдение внутренних стан- | | полномочия | | | | | | | | | | | | дартов и процедур организа- | | учредителей | | | | | | | | | | | | ции своей деятельности, а так- | | муниципальных | | | | | | | | | | | | же на подготовку и организа- | | (казенных) | | | | | | | | | | | | цию осуществления мер, на- | | учреждений | | | | | | | | | | | | правленных на повышение | | | | | | | | | | | | | | результативности (эффектив- | | | | | | | | | | | | | | ности и экономности) исполь- | | | | | | | | | | | | | | зования бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Всего по Подпрограмме 3: | | | | Всего, в | | | | | | | | | | | | | | том чис- | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | | | | | | | ле: | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | Кольско- | 14 830,0 | 5 555,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | 1 855,0 | | | | | | | го района | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Механизм реализации Муниципальной программы ---------------------------------------------------------------------------------------- | Ответственный за реализацию | Финансовый отдел администрации Кольского района - на- | | Муниципальной программы в | чальник Королькова М. П. | | целом | | |-----------------------------+--------------------------------------------------------| | Порядок организации работы | Структурные подразделения финансового отдела: | | по реализации Муниципаль- | - обеспечивают реализацию программных мероприятий в | | ной программы | соответствии с поставленными перед ними задачами | | | - организуют ежеквартальный мониторинг достижения | | | значений целевых показателей, характеризующих выпол- | | | нение задач | | | - анализируют эффективность использования финансовых | | | средств, направленных на реализацию программных | | | мероприятий | | | В случае невыполнения планируемых целевых значений | | | показателей проводится анализ причин, и разрабатывают- | | | ся предложения по улучшению ситуации, на основании | | | которых руководителем финансового отдела принимаются | | | соответствующие управленческие решения | | | Предоставление отчетности и информации о ходе выпол- | | | нения Муниципальной программы осуществляется в по- | | | рядке и сроки, установленные постановлением админист- | | | рации Кольского района от 24.09.2013 N 1349 | |-----------------------------+--------------------------------------------------------| | Ответственный за мониторинг | Бюджетная инспекция финансового отдела, подразделе- | | реализации Муниципальной | ние экономического анализа | | программы и составление | | | форм отчетности о реализа- | | | ции Муниципальной про- | | | граммы | | ---------------------------------------------------------------------------------------- 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ежегодно в течение всего срока ее реализации и основана на оценке результативности Муниципальной программы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется путем: 1. Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле: ОВМ = КМп/КМф, где: ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Муниципальной программы; КМп - количество мероприятий по плану; КМф - количество фактически выполненных мероприятий. Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Муниципальной программы: КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 +....ЭОВn, где: ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100- процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0). 2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле: ИФР = Фф/Фп, где: ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий; Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Муниципальной программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Муниципальной программы. 3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле: ДЦ = (ЦИф1/ЦИп1 + ЦИф(n)/ЦИп(n))/n, где: ДЦ - степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (подпрограммы); ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя; ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя; n - количество целевых показателей Муниципальной программы. Интегральный показатель эффективности реализации Муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле: ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ)/3 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69. Если реализация Муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
